| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2023 | 3.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2023 | 11659.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, AMAROK CAB DUPLA E DAILY MINIBUS, 0 KM, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2023 | 1783.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SEGURO DE VEICULO, FIAT CRONOS SEDAN 0KM, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 06/01/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 09/01/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2000009 | 09/01/2023 | 100497.26 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2023 | 0.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2023 | 897.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2023 | 1157.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2023 | 1083.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2023 | 832.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2023 | 516.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2023 | 3768.62 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2023 | 1582.44 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2023 | 524.53 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, APRIMORAMENTO E AJUSTES NO PROGRAMA DE TESOURARIA, MODULO FINANCEIRA, NOS DIAS 03 E 04/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27523-9, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2023 | 93127.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2023 | 74.64 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2023 | 94.96 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2023 | 95.18 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2023 | 269.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2023 | 3467.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA 24 MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIORO DE 26 A 31/03/2022, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2023 | 14192.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS COMEMORACOES DA 54 FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2000034 | 10/01/2023 | 25000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 13/01/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2023 | 9700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2022/2023, QUE SERÁ REALIZADO NA DATA, 13/01/2023, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 11/01/2023 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 11/01/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2023 | 27.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 2000042 | 12/01/2023 | 150000.00 | 39269483000160 | VF SHOWS PRODUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM UMA APRESENTACAO MUSICAL, COM O ARTISTA VITOR FERNANDES E BANDA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE REIS, 54 EDICAO, REALIZADO NO DIA 13/01/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2023 | 4000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC TEC CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE SOLO DE AREA DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER A SOLICITACAO DO IBAMA, E DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2023 | 4400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACECTMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, COM DUOVISC EM AO, DESTINADO AO PACIENTE JOAO BATISTA LINDOLFO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000044 | 13/01/2023 | 54872.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SOM, PALCO, ILUMINACAO, CAMARIM, DISCIPLIONADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE REIS, 54 EDICAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2023, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 00001/2023, CONTRATO N 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 13/01/2023 | 3700.00 | 00071964934435 | LEONARDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, EDSON FARRADAO E BANDA, NA 54 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/01/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 13/01/2023 | 20.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 16/01/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 16/01/2023 | 4000.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA, TRANSMISSAO AO VIVO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DAS FESTIVIDADES DA 54 EDICAO DA FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NO DIA 13/01/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 16/01/2023 | 1250.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI, DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, DAS FESTIVIDADES DA 54 EDICACAO DAS FESTAS DE SANTOS REIS, REALIZADO NO DIA 13/01/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 17/01/2023 | 3060.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO CANTOR VITOR FERNANDES E BANDA, DURANTE 13 E 14/01/2023, PARA APRESENTACAO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DAS FESTAS DE REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 17/01/2023 | 3100.00 | 00005044808474 | PAULA THAISA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DA 54 TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/01/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 17/01/2023 | 5000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APOIO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES SANTOS REIS, REALIZADOS NO DIA 13/01/2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CACIQUE GERAL DOS POVOS IDIGINAS POTIGUARA DA PARAIBA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 16 A 20/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAZIONADOS AS ACOES DE DEMARCACAO DAS TERRAS, SAUDE IDIGINA E OUTRAS PAUTAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 17/01/2023 | 321.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 17/01/2023 | 321.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 17/01/2023 | 5211.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 17/01/2023 | 46.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 17/01/2023 | 49.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 17/01/2023 | 23.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 17/01/2023 | 19867.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 17/01/2023 | 18014.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 17/01/2023 | 8450.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 17/01/2023 | 6089.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 17/01/2023 | 1451.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2000062 | 17/01/2023 | 50596.05 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2000067 | 18/01/2023 | 28686.82 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00063/2022, PORCESSO TP 0002/2022. TERCEIRA MEDICAO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 18/01/2023 | 700.00 | 12277807000155 | ADALBERTO DE LIMA GUEDES 55256074415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 18/01/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 18/01/2023 | 7000.00 | 43494591000103 | JOSE WADYSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO, DESTINADOS A ANIMACAO E RECREACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAROES DA 54 EDICAO DA TRADICIONAL FESTA DE REIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 A 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 18/01/2023 | 700.00 | 12277807000155 | ADALBERTO DE LIMA GUEDES 55256074415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 19/01/2023 | 2866.70 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REUNIAO COM OS CONSELHEIROS DO FUNDEB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 20/01/2023 | 1473.20 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 20/01/2023 | 600.46 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 20/01/2023 | 3800.10 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 20/01/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 20/01/2023 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022/20223, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 20/01/2023 | 6302.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 23/01/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 24/01/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 24/01/2023 | 850.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000088 | 24/01/2023 | 21410.98 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 24/01/2023 | 2341.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 24/01/2023 | 3060.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/01/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 26/01/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 26/01/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 26/01/2023 | 7425.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL IDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES DE LIMA. NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 26/01/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 26/01/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 26/01/2023 | 990.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 26/01/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 27/01/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 30/01/2023 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/01/2023 | 1420.01 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2023 | 45012.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2023 | 6911.91 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2023 | 42688.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2023 | 10553.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2023 | 11568.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2023 | 16968.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2023 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2023 | 3300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2023 | 22277.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 31/01/2023 | 8386.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 31/01/2023 | 10688.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2023 | 8386.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 31/01/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 31/01/2023 | 6564.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2023 | 5782.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2023 | 714.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2023 | 7084.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2023 | 54300.63 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2023 | 47010.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2023 | 19686.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2023 | 4802.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2023 | 14485.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 31/01/2023 | 18372.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2023 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2023 | 67.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 31/01/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 31/01/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 31/01/2023 | 10288.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/01/2023 | 25178.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2023 | 51041.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2023 | 38511.55 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2023 | 1.61 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000119 | 31/01/2023 | 79838.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES NATALINAS, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECOS N 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2023 | 4354.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2023 | 11214.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 31/01/2023 | 6510.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 31/01/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 31/01/2023 | 2852.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 31/01/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2023 | 11790.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2023 | 462.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2023 | 8012.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2023 | 8012.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/01/2023 | 157159.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2023 | 4389.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2023 | 211678.81 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2023 | 140841.57 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2023 | 11922.94 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2023 | 1209.74 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2023 | 14084.15 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2023 | 21167.88 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2023 | 17424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2023 | 20428.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2023 | 41784.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2023 | 16396.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2023 | 3906.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2023 | 4133.58 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2023 | 541969.14 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 01/02/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000186 | 02/02/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000192 | 02/02/2023 | 58261.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 02/02/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000190 | 02/02/2023 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BUXA, DESTINADO AA ABERTURA DO PROJETO VERAO LIMPO, REALIZADO NA PRAIA DE COQUEIRINHO DO NORTE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/01/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/02/2023 | 160.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000188 | 02/02/2023 | 7950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE REIS, REALIZADO NO DIA 13/01/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000189 | 02/02/2023 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BUXA, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE REIS, REALIZADO NO DIA 13/01/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2000185 | 02/02/2023 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU, DESTINADAS A REALIZACAO DA SEMIFINAL E FINAL, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 02/02/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 02/02/2023 | 11018.53 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRTACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PRACA DO ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N 887458/2019. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 02/02/2023 | 2754.63 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRTACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PRACA DO ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N 887458/2019. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 02/02/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2000191 | 02/02/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00010091284422 | ELISON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, NAS VIAS VICINAIS, DAS ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 03/02/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000200 | 03/02/2023 | 664.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 03/02/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 03/02/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 06/02/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 06/02/2023 | 573.97 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 06/02/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 06/02/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 06/02/2023 | 400.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 06/02/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 06/02/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 06/02/2023 | 885.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 06/02/2023 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000214 | 07/02/2023 | 2522.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000215 | 07/02/2023 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 07/02/2023 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000235 | 07/02/2023 | 3965.82 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000236 | 07/02/2023 | 3776.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000237 | 07/02/2023 | 2415.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000238 | 07/02/2023 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000239 | 07/02/2023 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000052023 | 2000228 | 07/02/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SISTEMA DE BIOMETRIA PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000229 | 07/02/2023 | 2531.90 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000230 | 07/02/2023 | 7793.77 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000232 | 07/02/2023 | 3600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000234 | 07/02/2023 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000240 | 07/02/2023 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000241 | 07/02/2023 | 5711.36 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 07/02/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000231 | 07/02/2023 | 2149.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ9I08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000233 | 07/02/2023 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000216 | 07/02/2023 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000217 | 07/02/2023 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000218 | 07/02/2023 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000219 | 07/02/2023 | 2185.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000220 | 07/02/2023 | 2550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000221 | 07/02/2023 | 8878.20 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000222 | 07/02/2023 | 2157.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000223 | 07/02/2023 | 2619.12 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000224 | 07/02/2023 | 3178.09 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000225 | 07/02/2023 | 3657.79 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000226 | 07/02/2023 | 3907.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 08/02/2023 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE VINHETAS DA CAMPAHA JANEIRO BRANCO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000245 | 08/02/2023 | 11450.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 08/02/2023 | 960.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE VINHETAS DA CAMPAHA DO DIA D DA ATUALIZACAO DA CARTEIRA DE VACINACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2000247 | 08/02/2023 | 1680.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 08/02/2023 | 1440.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE VINHETAS, DAS ACOES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 08/02/2023 | 8760.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | ESTÍMULO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2000252 | 08/02/2023 | 2190.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 08/02/2023 | 2580.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE VINHETAS, DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 08/02/2023 | 925.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 08/02/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 08/02/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 2000249 | 08/02/2023 | 17500.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 50 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA DO PERIODO DO DIA 10 A 30 DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2000251 | 08/02/2023 | 2710.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2000253 | 08/02/2023 | 1560.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 08/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000258 | 08/02/2023 | 2250.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 08/02/2023 | 825.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 08/02/2023 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/02/2023 | 275.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 08/02/2023 | 10000.00 | 41088125000100 | ANCORA SOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA,, IMPLANTACAO NAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000255 | 08/02/2023 | 2950.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS,, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 08/02/2023 | 2040.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATRA DE TONNERS DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000266 | 09/02/2023 | 5250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQD8297, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 09/02/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 09/02/2023 | 190.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 09/02/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000283 | 09/02/2023 | 2160.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO E VDIVULGACAO DE VINHETAS, DA ABERTURA DAS MATRICULAS ESCOLAR, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000293 | 09/02/2023 | 4950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGF0190, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000294 | 09/02/2023 | 4350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000295 | 09/02/2023 | 4500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGB3090, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000296 | 09/02/2023 | 4650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA ogc9726, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000297 | 09/02/2023 | 8850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000298 | 09/02/2023 | 7690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000299 | 09/02/2023 | 8226.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000300 | 09/02/2023 | 8540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000301 | 09/02/2023 | 7090.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 09/02/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 09/02/2023 | 170.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 09/02/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 09/02/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 09/02/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 09/02/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 09/02/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 09/02/2023 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 09/02/2023 | 1446.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 09/02/2023 | 1575.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 09/02/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 09/02/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE WEV SITE - ABA DE LICITACOES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 09/02/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 09/02/2023 | 1446.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 09/02/2023 | 1446.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 09/02/2023 | 21.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 09/02/2023 | 1345.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E ENVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 09/02/2023 | 770.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 09/02/2023 | 1201.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000278 | 09/02/2023 | 6844.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS NO TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PORDUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 09/02/2023 | 17163.18 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 09/02/2023 | 15896.88 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 09/02/2023 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 09/02/2023 | 1580.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 09/02/2023 | 970.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 09/02/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 09/02/2023 | 2505.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 10/02/2023 | 3581.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 10/02/2023 | 2555.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 10/02/2023 | 2398.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 10/02/2023 | 3000.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000315 | 10/02/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2000316 | 10/02/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/02/2023 | 3498.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000346 | 10/02/2023 | 5706.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000351 | 10/02/2023 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 10/02/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 10/02/2023 | 1420.01 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 10/02/2023 | 2045.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 10/02/2023 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 10/02/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 10/02/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 10/02/2023 | 115242.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 10/02/2023 | 483.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000341 | 10/02/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 10/02/2023 | 794.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 10/02/2023 | 728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL NO MESES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 10/02/2023 | 74.57 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 10/02/2023 | 103.57 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 10/02/2023 | 94.88 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 10/02/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2000323 | 10/02/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 10/02/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 10/02/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2000337 | 10/02/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 10/02/2023 | 1973.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 10/02/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRORROGACAO DE VIGENCIA TC N 887458, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 10/02/2023 | 2600.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00008945304452 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA PATRICIA GABRIEL GUIMARAES, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00004/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR DJALMA FELINTO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00006/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR ALANDELON TEIXEIRA DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00003/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA APARECIDA LEANDRO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00001/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00011763472418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00007/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR ARISTONE RODRIGUES DE LIMA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00002/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00009939403747 | MARILUCIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA VALDILEIA CARVALHO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00005/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 10/02/2023 | 1783.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CONSELHO TUTELAR , CONFORME EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 10/02/2023 | 600.00 | 00004210936413 | KATIANA DE FATIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA ILMA ALVES DE JESUS, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00009/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00011858142482 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA ROSINETE CONCEICAO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00008/2023, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 10/02/2023 | 69.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 10/02/2023 | 1950.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 10/02/2023 | 17000.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PAGAMENTO DA ANUIDADE DA SECRETARIA AVENYS SOARES DE SOUZA, CONFORME AUTORIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 13/02/2023 | 4112.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 13/02/2023 | 5002.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 13/02/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 13/02/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 2000360 | 13/02/2023 | 24700.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2000361 | 13/02/2023 | 28702.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 13/02/2023 | 1253.00 | 00005715518407 | LEONILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM PVC NA SECRETARIA DA SAUDE E NO SEDE DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 14/02/2023 | 1354.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 14/02/2023 | 841.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 14/02/2023 | 1169.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 14/02/2023 | 521.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 14/02/2023 | 1090.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/01/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 14/02/2023 | 3800.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 14/02/2023 | 533.08 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 14/02/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 14/02/2023 | 750.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000367 | 14/02/2023 | 67732.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000368 | 14/02/2023 | 103942.28 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 2000377 | 15/02/2023 | 357.30 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000379 | 15/02/2023 | 4967.08 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000380 | 15/02/2023 | 5742.18 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532022 | 2000381 | 15/02/2023 | 7158.21 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA COM A ORQUESTRA MUSICAL DE FREVO, REALIZADO NO EVENTO SOCIAL FESTE FOLIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000384 | 15/02/2023 | 2849.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2000376 | 15/02/2023 | 28258.29 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000387 | 15/02/2023 | 5508.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000388 | 15/02/2023 | 2215.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 15/02/2023 | 1231.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000385 | 15/02/2023 | 2162.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 15/02/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 15/02/2023 | 126.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000378 | 15/02/2023 | 8874.48 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 15/02/2023 | 402.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 15/02/2023 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2000386 | 15/02/2023 | 2505.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 15/02/2023 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO PORJETO VERAO LIMPO, REALIZADO NA PRAIA DE CONQUEIRINHO DO NORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 16/02/2023 | 10000.00 | 46065953000139 | FELIPE PORDEUS BEZERRA CABRAL 11029472459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR FELIPE DOMINADO E BANDA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL, REALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NO DIA 21/02/202, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 2000396 | 16/02/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RABBIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL, REALIZADO NA ALDEIA COQUEIRINHO, NO DIA 19/02/202, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 16/02/2023 | 4100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DAS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS PARTICIPANTES DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 16/02/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 17/02/2023 | 7200.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 17/02/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000402 | 17/02/2023 | 51266.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RAPAROS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 17/02/2023 | 490.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CARRINHO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS A REALIZACAO DO FEST FOLIA 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 17/02/2023 | 39.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 17/02/2023 | 3500.00 | 00009189811402 | LUCAS ALAN SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTAR ALANZINHO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE CARCAVAL, DA ALDEIA COQUEIRINHO, NO DIA 19/02/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 22/02/2023 | 164.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 23/02/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 23/02/2023 | 33087.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 23/02/2023 | 16334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 23/02/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 23/02/2023 | 1300.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DA EXECUCAO DAS INTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, PARA OS EVENTOS DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADOS COQUEIRINHO FOLIA, CARNAAVAL TRADICAO DE CAMURUPIM, CARNAVAL TRADICAO DE TRAMATIA, RELIZADOS NESTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 23/02/2023 | 9.89 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 23/02/2023 | 660.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 23/02/2023 | 3060.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 23/02/2023 | 5475.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 23/02/2023 | 373.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 24/02/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 24/02/2023 | 6500.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APOIO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 24/02/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 24/02/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 24/02/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 446229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 28/02/2023 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000431 | 28/02/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 28/02/2023 | 15125.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 28/02/2023 | 18372.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 28/02/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 28/02/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27523-9 CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 28/02/2023 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 28/02/2023 | 442.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2000432 | 28/02/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 28/02/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 28/02/2023 | 10288.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 28/02/2023 | 55346.25 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 28/02/2023 | 27031.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 28/02/2023 | 41731.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 28/02/2023 | 8153.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 28/02/2023 | 3329.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 28/02/2023 | 11990.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 28/02/2023 | 11214.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 28/02/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 28/02/2023 | 2852.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 28/02/2023 | 8012.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 28/02/2023 | 4354.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 28/02/2023 | 179745.37 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 28/02/2023 | 21351.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/02/2023 | 19919.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 28/02/2023 | 42800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/02/2023 | 16296.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/02/2023 | 3906.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/02/2023 | 9787.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/02/2023 | 523964.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 28/02/2023 | 8386.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 28/02/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 28/02/2023 | 6564.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 28/02/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 28/02/2023 | 5782.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 28/02/2023 | 8386.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 28/02/2023 | 10688.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 28/02/2023 | 7084.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 28/02/2023 | 651.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/02/2023 | 54823.47 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/02/2023 | 43955.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/02/2023 | 18200.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 28/02/2023 | 4802.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/02/2023 | 44042.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/02/2023 | 8582.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/02/2023 | 42146.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/02/2023 | 11716.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/02/2023 | 11468.29 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/02/2023 | 15513.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/02/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 28/02/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 28/02/2023 | 6216.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 28/02/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 28/02/2023 | 21152.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2000493 | 01/03/2023 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 01/03/2023 | 4485.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME, CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 01/03/2023 | 285.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIGITAL, BANNERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 01/03/2023 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2000500 | 01/03/2023 | 13250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NA CIDADE,ALDEIA COQUEIRINHO, CAIEIRA, CAMURUPIM E TRAMATAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2000501 | 01/03/2023 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS2023, NAS ALDEIAS COQUEIRINHO, CAMURUPIM E TRAMATAIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 01/03/2023 | 386.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNER E FAIXAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 01/03/2023 | 897.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/03/2023 | 552.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS COM: CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADOS AO EVENTO SOCIAL FEST FOLIA, REALIZADO NO CREAS, CRAS E PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2000499 | 01/03/2023 | 33516.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 01/03/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 01/03/2023 | 2636.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPAS COM AQUISICAO DE BANNER'S, FAIXAS, LONA DAY NIGTH, DESTINADOS AS DIVULGACAOES DE ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 01/03/2023 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXOCAR CONFECCIONADO EM TNT, TECIDO NAO TECIDO, CORTE A LAZER E IMPRESSAO MONOCROMATICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 01/03/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2000506 | 02/03/2023 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2000507 | 02/03/2023 | 4989.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS NO TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PORDUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 03/03/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 06/03/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 06/03/2023 | 85.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, BENEDITO GOMES DE SOUSA NETO, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACOES E A NOVA LEI DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17/03/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 06/03/2023 | 85.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, AVENYS SOARES DE SOUZA, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACOES E A NOVA LEI DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17/03/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 06/03/2023 | 15340.00 | 12916377000174 | RENATO BARBOSA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELAS, PORTOES EM ALUMINIO, COM COLOCAO DE VIDROS, NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEODOLINO SOARES, LOCALIZADA NA ALDEIA CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 06/03/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 06/03/2023 | 85.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MARIA EDFRANIA DOS SANTOS, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACOES E A NOVA LEI DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17/03/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 06/03/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 06/03/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 06/03/2023 | 664.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 06/03/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000519 | 07/03/2023 | 1265.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000540 | 07/03/2023 | 4348.73 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000541 | 07/03/2023 | 3846.59 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000542 | 07/03/2023 | 1508.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000543 | 07/03/2023 | 3120.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000544 | 07/03/2023 | 1965.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000545 | 07/03/2023 | 4839.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000546 | 07/03/2023 | 2700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000547 | 07/03/2023 | 460.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000548 | 07/03/2023 | 460.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 07/03/2023 | 3407.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE LINHA DE FRENTE AO COMBATE CONTRA COVID19, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FOLIOES, COM DESTINO AS ALDEIAS COQUEIRINHO, CAMURUPIM E TRAMATAIA, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 19 A 21/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000521 | 07/03/2023 | 3150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000522 | 07/03/2023 | 5212.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000535 | 07/03/2023 | 1650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR BUDNY, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000536 | 07/03/2023 | 2415.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR BUDNY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000537 | 07/03/2023 | 5154.23 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000523 | 07/03/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000524 | 07/03/2023 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, CONFORME PREGAO N. 0004/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000525 | 07/03/2023 | 3930.78 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000526 | 07/03/2023 | 4677.75 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 07/03/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 07/03/2023 | 2340.00 | 00004437795466 | JANAINA AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA VII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 07/03/2023 | 2925.00 | 00004210936413 | KATIANA DE FATIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE BASICA DE ENSINO, DURANTE A VII JORNADA PEDAGOGICA, OCORIDDA NO PERIODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 07/03/2023 | 1096.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 28/02/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 07/03/2023 | 526.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 07/03/2023 | 849.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 07/03/2023 | 1179.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 07/03/2023 | 3825.89 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 07/03/2023 | 537.69 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 07/03/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 07/03/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE WEV SITE - ABA DE LICITACOES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2000528 | 07/03/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECINICOS PRESTADOS, NA GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMAMENTE DE LICITACAO, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 07/03/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 07/03/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 07/03/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 2000520 | 07/03/2023 | 13731.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 69 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA DO PERIODO DO DIA 01 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000533 | 07/03/2023 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000534 | 07/03/2023 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000538 | 07/03/2023 | 6367.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 07/03/2023 | 1304.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA RLY0G16 . PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000562 | 08/03/2023 | 31036.87 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 08/03/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 08/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000563 | 08/03/2023 | 715.29 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 08/03/2023 | 9200.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF PREFEITO SEVERINO SILVA, LOCALIZADA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS. NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000565 | 08/03/2023 | 19051.44 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000566 | 08/03/2023 | 7039.31 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000567 | 08/03/2023 | 3433.78 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2000569 | 08/03/2023 | 4131.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2000571 | 08/03/2023 | 3865.20 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2000570 | 08/03/2023 | 2122.84 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO,TURISMO E EVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 08/03/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2000568 | 08/03/2023 | 2952.20 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS USUARIOS DA AÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000572 | 08/03/2023 | 5743.31 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 09/03/2023 | 180.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NO APOIO CARRO DE SOM, NO EVENTO "PITSTOP DA SAUDE", DAS ACOES REALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 09/03/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NO APOIO CARRO DE SOM, DAS ACOES DE SAUDE DA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 09/03/2023 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NO APOIO CARRO DE SOM, DAS ACOES DE SAUDE, ATUALIZACAO DA CARTEIRA DE VACINACAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 09/03/2023 | 170.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 09/03/2023 | 790.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 09/03/2023 | 630.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 09/03/2023 | 1400.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DURANTE SERVICOS NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, REALIZADOS NSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 09/03/2023 | 480.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000611 | 09/03/2023 | 14821.38 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000612 | 09/03/2023 | 1680.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 09/03/2023 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES CANAVALESCAS, REALIZADAS NAS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA E COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 09/03/2023 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000622 | 09/03/2023 | 21983.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000623 | 09/03/2023 | 2500.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 09/03/2023 | 900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 09/03/2023 | 1321.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURIESMO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000625 | 09/03/2023 | 389.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000585 | 09/03/2023 | 2140.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 09/03/2023 | 530.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/03/2023 | 963.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 09/03/2023 | 120.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO PORJETO VERAO LIMPO, REALIZADO NA PRAIA DE CONQUEIRINHO DO NORTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 09/03/2023 | 580.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE TRABALHOS NO EVENTO VERAO LIMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/03/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/03/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 09/03/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 09/03/2023 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 09/03/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000619 | 09/03/2023 | 844.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000620 | 09/03/2023 | 682.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000578 | 09/03/2023 | 76964.61 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000579 | 09/03/2023 | 2101.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 09/03/2023 | 180.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMI MANOEL FRANCISCO BERNARDO,NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 09/03/2023 | 1800.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DIVULGANDO O INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 09/03/2023 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 09/03/2023 | 820.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 09/03/2023 | 135.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 09/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 09/03/2023 | 160.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 09/03/2023 | 2057.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/03/2023 | 480.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 09/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000626 | 09/03/2023 | 479.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 2000576 | 09/03/2023 | 17160.01 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇOES EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 2000577 | 09/03/2023 | 18652.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS,CONFORME AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 09/03/2023 | 4387.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA CIDADE E NAS ALDEIAS,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000586 | 09/03/2023 | 4210.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 09/03/2023 | 1761.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/03/2023 | 2147.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 09/03/2023 | 2132.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000624 | 09/03/2023 | 1560.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 09/03/2023 | 2147.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000621 | 09/03/2023 | 400.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 10/03/2023 | 7239.84 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 10/03/2023 | 460.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 10/03/2023 | 13176.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 10/03/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 10/03/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000681 | 10/03/2023 | 1040.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000689 | 10/03/2023 | 2096.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 27523-9, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000653 | 10/03/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000684 | 10/03/2023 | 2281.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000692 | 10/03/2023 | 5505.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 10/03/2023 | 94.23 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 10/03/2023 | 94.23 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 10/03/2023 | 74.06 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 10/03/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 10/03/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2000646 | 10/03/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 10/03/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 10/03/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2000654 | 10/03/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 10/03/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000686 | 10/03/2023 | 1258.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000694 | 10/03/2023 | 1802.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 10/03/2023 | 491.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 10/03/2023 | 790.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI3715, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF0190, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD8297, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX5041, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC2992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000636 | 10/03/2023 | 3302.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 10/03/2023 | 8840.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000638 | 10/03/2023 | 5393.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 10/03/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00004761042460 | ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, MAQUIADOR E PEDICURE, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MULHERES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2000657 | 10/03/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 10/03/2023 | 1300.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000679 | 10/03/2023 | 1389.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000680 | 10/03/2023 | 1094.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000687 | 10/03/2023 | 2214.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000688 | 10/03/2023 | 2495.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 10/03/2023 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000685 | 10/03/2023 | 929.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000693 | 10/03/2023 | 1920.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 10/03/2023 | 79.72 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA, RAMAL 8336251000, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000658 | 10/03/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2000659 | 10/03/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO4G12, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE8787, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/03/2023 | 853.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSL5F25, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 10/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 10/03/2023 | 354.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO4602, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/03/2023 | 264.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 10/03/2023 | 12438.18 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000682 | 10/03/2023 | 44567.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000683 | 10/03/2023 | 3530.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000690 | 10/03/2023 | 59235.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000691 | 10/03/2023 | 6996.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/03/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000697 | 13/03/2023 | 9741.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2000698 | 13/03/2023 | 9632.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2000699 | 13/03/2023 | 20627.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2000700 | 13/03/2023 | 4380.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2000701 | 13/03/2023 | 3300.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2000702 | 13/03/2023 | 16694.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000703 | 13/03/2023 | 8740.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000704 | 13/03/2023 | 13672.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000705 | 13/03/2023 | 17627.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000706 | 13/03/2023 | 11030.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000709 | 13/03/2023 | 2990.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000710 | 13/03/2023 | 9976.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000711 | 13/03/2023 | 5900.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 13/03/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTE GRAFICAS DIGITAIS, PARA AS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, BANNERS E OUTDOOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000712 | 13/03/2023 | 10300.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000708 | 13/03/2023 | 700.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 13/03/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 14/03/2023 | 138.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 14/03/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000715 | 14/03/2023 | 28140.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2023 DE MARCAÇÃO- NO PERIODO DE 16 À 21 DE FEVEREIRO DE 2023 OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2023 PMC = DA ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº0023/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 15/03/2023 | 1335.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000723 | 15/03/2023 | 27915.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000724 | 15/03/2023 | 7766.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000725 | 15/03/2023 | 25415.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000728 | 15/03/2023 | 14798.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 15/03/2023 | 2340.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 15/03/2023 | 750.00 | 45925249000146 | ROGERIO ALVES BARBOSA 13611226416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 15/03/2023 | 19.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 15/03/2023 | 19.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 16/03/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 16/03/2023 | 3810.11 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 16/03/2023 | 4158.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 16/03/2023 | 8040.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EXTITNTORES PQS 6, 8 KG ABC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 16/03/2023 | 2800.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE EXTINTORES, DESTA SECRETARIA E ESCOLAR MUNICIAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000733 | 16/03/2023 | 1563.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2000734 | 16/03/2023 | 160.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2000735 | 16/03/2023 | 99.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2000736 | 16/03/2023 | 4632.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2000737 | 16/03/2023 | 2244.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000738 | 16/03/2023 | 160.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2000741 | 17/03/2023 | 6364.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000750 | 17/03/2023 | 81400.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL, BRANCO, 0 KM, CHASSI 9BWAG455U5PT096368, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N 00002/2023, CONTRATO 00055/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 17/03/2023 | 5002.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000744 | 17/03/2023 | 750.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2000745 | 17/03/2023 | 400.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 17/03/2023 | 3810.11 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 17/03/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 20/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 20/03/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000752 | 20/03/2023 | 5296.92 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000753 | 20/03/2023 | 29863.46 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000754 | 20/03/2023 | 2859.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000755 | 20/03/2023 | 858.62 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000751 | 20/03/2023 | 2601.60 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 20/03/2023 | 990.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 21/03/2023 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 21/03/2023 | 404.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 21/03/2023 | 5275.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 21/03/2023 | 285.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 21/03/2023 | 3208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 21/03/2023 | 2295.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM GESSO, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, LOCALIZADA NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 21/03/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 21/03/2023 | 32387.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA - CIP - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 21/03/2023 | 17748.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 21/03/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 23/03/2023 | 3057.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 23/03/2023 | 17838.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 23/03/2023 | 14708.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 23/03/2023 | 325.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF TRAMATAIA, LOCALIZADA NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0863, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 23/03/2023 | 713.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO GOL 0 KM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 23/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLW6G15, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 24/03/2023 | 5594.96 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA PREFEITA EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2023, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNCIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃO CENTRALIZADOS NAQUELA CAPITAL, TAIS COMO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAÚDE, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/03/2023 | 4828.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/GOL MPI 2022/2023, DE PLACA SKV-5E83, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000786 | 28/03/2023 | 2139.42 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 28/03/2023 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 28/03/2023 | 55.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA AQUISIÇAO DE TACOGRAFO PARA VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 2000789 | 28/03/2023 | 22100.73 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE COMBUSTUVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 2000790 | 28/03/2023 | 2699.21 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE COMBUSTUVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 2000791 | 28/03/2023 | 801.97 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE COMBUSTUVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE/2023, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSLEHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 2000792 | 28/03/2023 | 6981.04 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: AQUISIÇAO DE COMBUSTUVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 29/03/2023 | 15725.55 | 48255926000154 | FS CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE ARQUIBANCADAS E BANCOS DE RESERVA, SERVICOS DE MELHORIAS, NA ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 29/03/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/03/2023 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 29/03/2023 | 87.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 29/03/2023 | 75.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 29/03/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 29/03/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 29/03/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 29/03/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 29/03/2023 | 4.98 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 29/03/2023 | 1972.98 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AO TORNEIO DO DIA DO INDIO, PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 29/03/2023 | 1150.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FERTILIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/03/2023 | 8386.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/03/2023 | 10688.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/03/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/03/2023 | 6564.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/03/2023 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/03/2023 | 5782.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/03/2023 | 13117.09 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/03/2023 | 7084.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/03/2023 | 714.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/03/2023 | 53428.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/03/2023 | 44747.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 30/03/2023 | 19400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/03/2023 | 3760.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/03/2023 | 21152.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/03/2023 | 51728.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/03/2023 | 7611.91 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 30/03/2023 | 42146.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/03/2023 | 11149.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/03/2023 | 11568.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/03/2023 | 17424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/03/2023 | 1910.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/03/2023 | 1741.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 30/03/2023 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/03/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/03/2023 | 128500.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/03/2023 | 471115.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/03/2023 | 40760.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/03/2023 | 14794.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/03/2023 | 166191.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/03/2023 | 35348.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/03/2023 | 3906.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/03/2023 | 36850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/03/2023 | 8246.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/03/2023 | 3796.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/03/2023 | 14594.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/03/2023 | 1302.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/03/2023 | 4354.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/03/2023 | 11514.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/03/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/03/2023 | 2852.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/03/2023 | 8012.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2000807 | 30/03/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/03/2023 | 20710.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/03/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2000808 | 30/03/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/03/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/03/2023 | 12850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/03/2023 | 55083.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/03/2023 | 27940.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE M*ARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/03/2023 | 42978.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2000865 | 31/03/2023 | 79549.78 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRTACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PRACA DO ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 31/03/2023 | 15241.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 31/03/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2000864 | 31/03/2023 | 50657.36 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 31/03/2023 | 35683.68 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 31/03/2023 | 1420.01 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 03/04/2023 | 5128.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 03/04/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2000872 | 03/04/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000874 | 04/04/2023 | 2003.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000892 | 04/04/2023 | 11731.20 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 04/04/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000876 | 04/04/2023 | 2889.01 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000877 | 04/04/2023 | 2395.35 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000878 | 04/04/2023 | 2300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000879 | 04/04/2023 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 04/04/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000881 | 04/04/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000882 | 04/04/2023 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000883 | 04/04/2023 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000884 | 04/04/2023 | 6443.70 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000885 | 04/04/2023 | 2562.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000886 | 04/04/2023 | 1916.87 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000887 | 04/04/2023 | 8532.95 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000888 | 04/04/2023 | 1524.69 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000889 | 04/04/2023 | 1314.81 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 04/04/2023 | 8962.57 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 2000875 | 04/04/2023 | 35000.00 | 16455979000122 | SL 150 PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAM PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL, EM PRACA PUBLICA, DA CANTORA GOSPEL LAURIETE NO DIA 13/05/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 00010/2023, CONTRATO N 00070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000891 | 04/04/2023 | 10147.30 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000893 | 04/04/2023 | 5701.10 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MAQUINA TRATOR BUDNY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000894 | 04/04/2023 | 2481.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MAQUINA PESADA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000895 | 04/04/2023 | 4200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2000896 | 04/04/2023 | 5100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 05/04/2023 | 810.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 05/04/2023 | 580.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS PESADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 05/04/2023 | 1728.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 05/04/2023 | 420.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇAO DAS MATRICULAS DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000937 | 05/04/2023 | 2390.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 05/04/2023 | 855.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 05/04/2023 | 617.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE TRABALHOS NO EVENTO VERAO LIMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 05/04/2023 | 693.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO ARGO 1.0 DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 05/04/2023 | 1380.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NO APOIO CARRO DE SOM, NAS AÇOES REALIZADAS PELA ACADEMIA DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 05/04/2023 | 720.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NO APOIO CARRO DE SOM, NAS AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 05/04/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000913 | 05/04/2023 | 2955.13 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000914 | 05/04/2023 | 2040.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 05/04/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 05/04/2023 | 1726.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 05/04/2023 | 16.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 05/04/2023 | 842.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA (1/4) DA RENOVAÇAO DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, FIAT TORO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000900 | 05/04/2023 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQD8297, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000901 | 05/04/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000902 | 05/04/2023 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGC9726, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000903 | 05/04/2023 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA QSI3715, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000904 | 05/04/2023 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQC2992, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000905 | 05/04/2023 | 10248.96 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000906 | 05/04/2023 | 13445.81 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000907 | 05/04/2023 | 2900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000908 | 05/04/2023 | 8391.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2000909 | 05/04/2023 | 10054.05 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9826, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000917 | 05/04/2023 | 27745.26 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000918 | 05/04/2023 | 1428.83 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000919 | 05/04/2023 | 2974.08 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000920 | 05/04/2023 | 7932.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 05/04/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000928 | 05/04/2023 | 3434.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000929 | 05/04/2023 | 2411.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000897 | 05/04/2023 | 4420.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 05/04/2023 | 1813.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000927 | 05/04/2023 | 7057.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 05/04/2023 | 3310.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000938 | 05/04/2023 | 8777.82 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2000921 | 05/04/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECINICOS PRESTADOS, NA GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS, INERENTES A COMISSAO PERMAMENTE DE LICITACAO, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 05/04/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇAO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2000923 | 05/04/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 05/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 06/04/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 10/04/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 10/04/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 10/04/2023 | 517.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 10/04/2023 | 20637.05 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 10/04/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 10/04/2023 | 94.26 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251099, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 10/04/2023 | 97.24 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 10/04/2023 | 74.09 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251113, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 10/04/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 10/04/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 10/04/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 10/04/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 10/04/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 10/04/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 10/04/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 10/04/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 2000967 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000943 | 10/04/2023 | 30594.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA CIDADE E NAS ALDEIAS,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 10/04/2023 | 1403.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 2000959 | 10/04/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000970 | 10/04/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000971 | 10/04/2023 | 65476.04 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL, O RENATAO,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000953 | 10/04/2023 | 93073.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2000944 | 10/04/2023 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2000945 | 10/04/2023 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MULHERES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000947 | 10/04/2023 | 2000.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 10/04/2023 | 1650.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO FIAT/TORO DE PLACA OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 10/04/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 10/04/2023 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIARIAS DO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 10/04/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 10/04/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI7097, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 10/04/2023 | 990.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 10/04/2023 | 241.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 10/04/2023 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 11/04/2023 | 1235.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 12/04/2023 | 667.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 2000984 | 12/04/2023 | 20497.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 103 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PERIODO DE MARÇO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 12/04/2023 | 1137.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 12/04/2023 | 6789.60 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 12/04/2023 | 293.47 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO DE BOLETO DE INFRAÇOES DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00001634590457 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. JOANA DARC MENEZES DE PAULO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE A PARCELA 1/6 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. MARIANA MEL SANTANA MEIRELES, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE A PARCELA 1/6 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004210936413 | KATIANA DE FATIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. ILMA ALVES DE JESUS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE A PARCELA /01 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00004846763420 | GIRLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. SUELY BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE A PARCELA 1/6 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 12/04/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 12/04/2023 | 10000.00 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2000983 | 12/04/2023 | 12263.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 17/04/2023 | 7972.50 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACAS RLZJ74, SKU0I35, QSJ4I77, NQC2992, MOK8882, QSI3715, OGC6299, NPX5041, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 17/04/2023 | 4370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLZ2J74, SKU0I35, QSJ4I77, NQC2992, MOK8882, QSI3715, OGC6299, NPX5041, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2000996 | 18/04/2023 | 962.08 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001002 | 18/04/2023 | 242.14 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001003 | 18/04/2023 | 16718.57 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001004 | 18/04/2023 | 1131.28 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 18/04/2023 | 7465.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 18/04/2023 | 12180.74 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 18/04/2023 | 1026.05 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 18/04/2023 | 6323.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 18/04/2023 | 3221.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 18/04/2023 | 14192.43 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 18/04/2023 | 1462.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 18/04/2023 | 120362.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 18/04/2023 | 23347.99 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 18/04/2023 | 99622.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 18/04/2023 | 9962.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 18/04/2023 | 40293.10 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 18/04/2023 | 4653.21 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 18/04/2023 | 118624.61 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 18/04/2023 | 11875.76 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 18/04/2023 | 44261.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 18/04/2023 | 4622.02 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 18/04/2023 | 42517.12 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 18/04/2023 | 4491.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 18/04/2023 | 11326.66 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 18/04/2023 | 1180.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 18/04/2023 | 12991.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 18/04/2023 | 1352.34 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 18/04/2023 | 662.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2001056 | 18/04/2023 | 8800.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 18/04/2023 | 12586.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 18/04/2023 | 15890.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 18/04/2023 | 2250.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2001057 | 18/04/2023 | 1750.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001001 | 18/04/2023 | 5459.03 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PORTAL TURISTICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 18/04/2023 | 33843.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO A MARÇO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 18/04/2023 | 19795.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2001055 | 18/04/2023 | 350.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 18/04/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 18/04/2023 | 126.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 18/04/2023 | 80.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 18/04/2023 | 21.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 18/04/2023 | 543.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 18/04/2023 | 1103.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/03/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 18/04/2023 | 1192.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 18/04/2023 | 532.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 18/04/2023 | 858.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 18/04/2023 | 1258.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 18/04/2023 | 3858.75 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 18/04/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 18/04/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 18/04/2023 | 574.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001000 | 18/04/2023 | 1924.37 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 18/04/2023 | 5642.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 18/04/2023 | 810.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 18/04/2023 | 700.00 | 00072774266491 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA LAGOA GRANDE, SR JOAO FRANCISCO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL TORÉ DO POVO INDIGENA POTIGUARA, REALIZADO DIA 21/04/2023, AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 18/04/2023 | 700.00 | 00007507271447 | ISMAEL DOS SANTOS ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA CAMURUPIM, PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DIA DO INDIO, REALIZADO DIA 18/04/2023, AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 18/04/2023 | 700.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA YBYKUARA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DIA DO INDIO, REALIZADO DIA 15/04/2023, AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 18/04/2023 | 525.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022/20223, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 18/04/2023 | 2700.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO COMEMORATIVO AO DIA DO INDIO EM 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 20/04/2023 | 4000.00 | 49839304000136 | J B BATISTA MARCENARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS PARTES DE MADEIRA, INCLUSIVE COM SUBSTITUTICAO DE PECAS, DAS TABUAS, NO CARROCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 20/04/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 20/04/2023 | 12.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 20/04/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001074 | 25/04/2023 | 799.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001075 | 25/04/2023 | 2878.97 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001077 | 25/04/2023 | 29002.62 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 25/04/2023 | 56.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 25/04/2023 | 1005.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001073 | 25/04/2023 | 13231.61 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 25/04/2023 | 1304.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA RLY0G16 . PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 25/04/2023 | 631.19 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AO TORNEIO DO DIA DO INDIO, PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 25/04/2023 | 525.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022/20223, CONFORME CONTRATO CELEBRADO PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CACIQUE GERAL DOS POVOS IDIGINAS POTIGUARA DA PARAIBA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 24 A 28/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAZIONADOS AS ACOES DE DEMARCACAO DAS TERRAS, SAUDE IDIGINA E OUTRAS PAUTAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 25/04/2023 | 1860.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001076 | 25/04/2023 | 3188.99 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001083 | 26/04/2023 | 7947.30 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS USUARIOS DA AÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 26/04/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 26/04/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 26/04/2023 | 153.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 26/04/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 26/04/2023 | 992.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 26/04/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 26/04/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2001097 | 27/04/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/04/2023 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 27/04/2023 | 2400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ATUALIZACAO DE ORÇAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N. 866933/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 27/04/2023 | 13.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2001096 | 27/04/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/04/2023 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/04/2023 | 4999.39 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001116 | 28/04/2023 | 12375.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE CAIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/04/2023 | 10678.09 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DA NE 982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 28/04/2023 | 18902.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 28/04/2023 | 45527.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 28/04/2023 | 7089.03 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 28/04/2023 | 39896.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ARBIL 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 28/04/2023 | 10510.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 28/04/2023 | 11474.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 28/04/2023 | 15624.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 28/04/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 28/04/2023 | 1740.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 28/04/2023 | 4998.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 28/04/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 28/04/2023 | 1866.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 28/04/2023 | 7084.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 28/04/2023 | 57346.08 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 28/04/2023 | 46071.99 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 28/04/2023 | 19841.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/04/2023 | 900.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 26 METROS DE PVC, NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 28/04/2023 | 7084.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 28/04/2023 | 10688.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 28/04/2023 | 12292.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 28/04/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 28/04/2023 | 6564.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 28/04/2023 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 28/04/2023 | 6948.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022021 | 2001119 | 28/04/2023 | 19887.44 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRTACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PRACA DO ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 28/04/2023 | 56858.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 28/04/2023 | 26276.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 28/04/2023 | 63570.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 28/04/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 28/04/2023 | 10990.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 28/04/2023 | 3.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/04/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/04/2023 | 13901.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 28/04/2023 | 20654.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/04/2023 | 4352.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 28/04/2023 | 5349.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 2001117 | 28/04/2023 | 73800.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PEIXE, TIPO CORVINA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO,DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 28/04/2023 | 11412.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 28/04/2023 | 7812.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 28/04/2023 | 4354.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 28/04/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 28/04/2023 | 2852.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 28/04/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 28/04/2023 | 14594.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 28/04/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 28/04/2023 | 8012.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 28/04/2023 | 11252.26 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 28/04/2023 | 1363.34 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE UTENSILHOS PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 28/04/2023 | 25528.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 28/04/2023 | 127824.11 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 28/04/2023 | 497439.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 28/04/2023 | 166237.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 28/04/2023 | 35441.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 28/04/2023 | 57389.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 28/04/2023 | 44292.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 28/04/2023 | 14794.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 28/04/2023 | 2604.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 02/05/2023 | 3.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2001173 | 02/05/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 02/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 02/05/2023 | 5559.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001172 | 02/05/2023 | 3600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OFF0583, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001174 | 02/05/2023 | 4890.68 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001175 | 02/05/2023 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 03/05/2023 | 157.97 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 03/05/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 03/05/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 03/05/2023 | 16900.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001177 | 03/05/2023 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001178 | 03/05/2023 | 2555.69 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001179 | 03/05/2023 | 980.16 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA oge8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001180 | 03/05/2023 | 1336.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001181 | 03/05/2023 | 4528.59 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001182 | 03/05/2023 | 3575.17 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001183 | 03/05/2023 | 4012.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001184 | 03/05/2023 | 2550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001185 | 03/05/2023 | 460.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001186 | 03/05/2023 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001187 | 03/05/2023 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001188 | 03/05/2023 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 04/05/2023 | 4398.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 04/05/2023 | 4015.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 04/05/2023 | 7560.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 04/05/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 04/05/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 04/05/2023 | 4237.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA, EQUIPE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001213 | 04/05/2023 | 1981.41 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001218 | 04/05/2023 | 59329.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001219 | 04/05/2023 | 11417.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 04/05/2023 | 16.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 04/05/2023 | 760.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO FORD K, DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001222 | 04/05/2023 | 2746.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001201 | 04/05/2023 | 1950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001205 | 04/05/2023 | 1565.40 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MAQUINA PESADA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001198 | 04/05/2023 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001199 | 04/05/2023 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001202 | 04/05/2023 | 4509.11 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001203 | 04/05/2023 | 4183.61 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001209 | 04/05/2023 | 364.79 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001210 | 04/05/2023 | 1006.52 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001211 | 04/05/2023 | 1613.67 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001212 | 04/05/2023 | 17855.26 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001220 | 04/05/2023 | 6223.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 04/05/2023 | 3200.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. TURMA 394899. PARA 8 PARTICIPANTES. NO PERÍODO DE 06.05 A 03.06.2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2001226 | 04/05/2023 | 8800.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 04/05/2023 | 891.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, FIAT DOBLO, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 04/05/2023 | 2600.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001215 | 04/05/2023 | 3349.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001216 | 04/05/2023 | 3011.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001217 | 04/05/2023 | 2708.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 04/05/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001223 | 04/05/2023 | 2306.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001200 | 04/05/2023 | 1050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001204 | 04/05/2023 | 3965.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001214 | 04/05/2023 | 6102.36 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001221 | 04/05/2023 | 6431.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 05/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 05/05/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 08/05/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 08/05/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇAO, CONFORME EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2001235 | 08/05/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DNA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGOES PRESENCIAIS, ELETRONICOS, PORCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONSTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 08/05/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 08/05/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 08/05/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2001243 | 08/05/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 08/05/2023 | 1200.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 08/05/2023 | 285.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSOREAS DESSA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 08/05/2023 | 3757.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001252 | 08/05/2023 | 32269.97 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001259 | 08/05/2023 | 39933.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001260 | 08/05/2023 | 47171.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS,REALIZADOS NA ARQUIBANCADA DO CAMPO O RENATAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 08/05/2023 | 430.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 08/05/2023 | 480.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 08/05/2023 | 680.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 08/05/2023 | 1800.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 72 METROS DE PVC, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 08/05/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001244 | 08/05/2023 | 96190.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 08/05/2023 | 165.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001266 | 08/05/2023 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGB3090, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 08/05/2023 | 1105.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 08/05/2023 | 690.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532022 | 2001245 | 08/05/2023 | 21237.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532022 | 2001246 | 08/05/2023 | 14999.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2001247 | 08/05/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 08/05/2023 | 547.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001249 | 08/05/2023 | 18585.67 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 08/05/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001251 | 08/05/2023 | 3104.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001261 | 08/05/2023 | 2494.65 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 08/05/2023 | 9957.55 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 08/05/2023 | 2400.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRASLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO SUS, NA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 08/05/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001284 | 09/05/2023 | 4299.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001285 | 09/05/2023 | 7145.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001286 | 09/05/2023 | 1100.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO COMBATE A COVID19, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001298 | 09/05/2023 | 9504.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001299 | 09/05/2023 | 15608.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001300 | 09/05/2023 | 12198.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2001301 | 09/05/2023 | 3060.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001302 | 09/05/2023 | 3364.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001303 | 09/05/2023 | 5616.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001304 | 09/05/2023 | 13564.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 09/05/2023 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA VEICULACAO EM CARRO DE ASOM, NA ACAO E PROMOSAO A SAUDE, ATIVIDAES DIA D CONTRA O SARAMPO, INFLUENZA E ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ARBIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 09/05/2023 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA VEICULACAO EM CARRO DE SOM, AÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE DENTRO DA ATENÇÃO BASICANA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EALIZADAS PELA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2023.TOTALIZANDO UM SOMATORIO DE 22 HORAS DE USO DE CARRO DE SOM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2001307 | 09/05/2023 | 1920.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 09/05/2023 | 480.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2001290 | 09/05/2023 | 2490.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 09/05/2023 | 295.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 09/05/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, TORNEIO DO INDIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 09/05/2023 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAPACITACAO SOBRE A INVASAO DO PEIXE LEAO, REALIZADO NA PRAIA DE CONQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001269 | 09/05/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGF0190, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001270 | 09/05/2023 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQC2992, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001271 | 09/05/2023 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001272 | 09/05/2023 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA qsi3715, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001273 | 09/05/2023 | 8204.82 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001274 | 09/05/2023 | 9628.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001275 | 09/05/2023 | 4115.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001276 | 09/05/2023 | 7940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001277 | 09/05/2023 | 9786.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 09/05/2023 | 7290.00 | 42699434000171 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO, PIA, CUBA EM INOXE, CUBA DE LOUÇA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 09/05/2023 | 4255.00 | 42699434000171 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO, PIA, CUBA EM INOXE, CUBA DE LOUÇA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 09/05/2023 | 380.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 09/05/2023 | 750.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CADUNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 09/05/2023 | 500.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 09/05/2023 | 600.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 09/05/2023 | 280.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 09/05/2023 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A ACAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO ENTREGA DE PEIXE DA SEMANA SANTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 2001268 | 09/05/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2001289 | 09/05/2023 | 4080.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEMZA E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 09/05/2023 | 3185.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 09/05/2023 | 1582.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 09/05/2023 | 1695.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 09/05/2023 | 820.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 09/05/2023 | 1348.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 09/05/2023 | 1515.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 09/05/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 10/05/2023 | 816.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 10/05/2023 | 27512.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 10/05/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 10/05/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 10/05/2023 | 4000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 10/05/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 10/05/2023 | 100.97 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 10/05/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 10/05/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 10/05/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 10/05/2023 | 74.05 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 10/05/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 10/05/2023 | 600.00 | 00004210936413 | KATIANA DE FATIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. ILMA ALVES DE JESUS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 10/05/2023 | 800.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SR OTACILIO PORFIRIA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 10/05/2023 | 4000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 10/05/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001387 | 10/05/2023 | 2263.60 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 10/05/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001390 | 10/05/2023 | 1640.58 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 10/05/2023 | 380.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA-FANFARRA, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001392 | 10/05/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 10/05/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001394 | 10/05/2023 | 2131.40 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001395 | 10/05/2023 | 1000.06 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00071910652490 | ERICA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00071325898490 | JOERICA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00008820560429 | MARIA DALIANE SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00006600210486 | JAILSA BABOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00010652079482 | ANDRESSA LEANDRO DE OLIVEIRA PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF MAL CANDIDO ROMDON, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00009551163419 | JULIANA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00010765137437 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00071120673402 | GRACIELE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00070858503450 | MARIA DA GUIA CONCEICAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00011628581417 | EDNA SANTOS ANEZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00008856678403 | JOSIENE BERNARDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00010769592457 | JOSENILDA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00007905321401 | ENYK DANIELE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00007659739441 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00018071894494 | SOLANGE MARIA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00071325809497 | ANA KEMILYN NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00008820552400 | JOSIANE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DEP EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00013965083414 | WILTON NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO ATUAR COMO INSTRUMENTO DE APOIO NO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00009543803471 | JOCILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00070494396490 | MARIA DA GUIA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF CACIQUE MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NA ALDEIA GRUPIUNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00008836513433 | RITA DE CASSIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00008787702401 | TAMIRIS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00009554603444 | ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00011071976435 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00011792615426 | ADRIANA DA SILVA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00014676033419 | GABRIELY PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES, DURANTE AULAS DE REFORXO EM PORTUGUES E MATEMATICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00016365977425 | ANDREZA SILVA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APORIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF SEVERINA DAS DORES ALVES, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00071963000412 | JAMILY DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DURANTE AULAS DE REFORXO EM PORTUGUES E MATEMATICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMIEF PREF. SEVERINO SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00007285040495 | ROSIMERE DE LIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00009113599402 | DIVANEIDE SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE AULAS DE REFORXO EM PORTUGUES E MATEMATICA, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMIEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00011116334445 | JOYCE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF DE TRAMATAIA, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00070494405406 | NATALI DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00004343915492 | FERNANDA TOMAZ ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF TEODOLINO SOARES, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00009608713498 | JOAO VITOR LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF IRACEMA SOARES DE FARIAS, LOCALIZADO NA ALDEIA YBYKUARA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00007974583444 | NATALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00013964655457 | MICHELI DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00010732636493 | KELYANE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF INDIO JOSE GOMES, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 10/05/2023 | 5400.00 | 00016177081436 | JUBERLANE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE, NAS ESCOLAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 10/05/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 10/05/2023 | 94.21 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001377 | 10/05/2023 | 6110.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001405 | 10/05/2023 | 3288.20 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001407 | 10/05/2023 | 1876.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001408 | 10/05/2023 | 1971.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001409 | 10/05/2023 | 2263.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 10/05/2023 | 33.31 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXA, RAMAL 36251000, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 10/05/2023 | 144.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 10/05/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 10/05/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 10/05/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2001399 | 10/05/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 10/05/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 10/05/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 10/05/2023 | 4090.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA, EQUIPE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 10/05/2023 | 4237.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA, EQUIPE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001406 | 10/05/2023 | 24570.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 11/05/2023 | 8820.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 11/05/2023 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIARIAS DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 11/05/2023 | 166.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER O ENFRENTAMENTO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 11/05/2023 | 1.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 25705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 11/05/2023 | 7920.00 | 48255926000154 | FS CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 11/05/2023 | 7511.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 11/05/2023 | 15050.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ISTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 11/05/2023 | 241.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 11/05/2023 | 59.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 12/05/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 12/05/2023 | 865.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 12/05/2023 | 1269.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 12/05/2023 | 536.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 12/05/2023 | 1202.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 12/05/2023 | 1109.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 12/05/2023 | 548.15 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2001426 | 12/05/2023 | 42294.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSA SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2001427 | 12/05/2023 | 6588.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO, COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 12/05/2023 | 340.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 12/05/2023 | 6503.24 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2001429 | 12/05/2023 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU, DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL, NO DIA 20/04/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 12/05/2023 | 8113.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 12/05/2023 | 1000.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINEAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2001428 | 12/05/2023 | 2450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2001430 | 12/05/2023 | 10213.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 12/05/2023 | 1520.00 | 15112158000120 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 12/05/2023 | 1600.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE ECO FOSSAS E FILTROS SUMIDOURO, PARA TRATAMENTO PRIMARIO DE ESGOTO DOMESICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 12/05/2023 | 15851.99 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 12/05/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001447 | 15/05/2023 | 2073.41 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA QFD6J72, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001448 | 15/05/2023 | 1387.74 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 15/05/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 15/05/2023 | 3160.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA, TRANSMISSAO AO VIVO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARCACAO, SHOW GOSPEL NO DIA DO EVANGELICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 15/05/2023 | 4374.53 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADO AOS TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001449 | 15/05/2023 | 338.94 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001450 | 15/05/2023 | 2955.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001452 | 15/05/2023 | 20488.49 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000552022 | 2001456 | 15/05/2023 | 1387.74 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 15/05/2023 | 7896.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001451 | 15/05/2023 | 8763.64 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 15/05/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 16/05/2023 | 1497.19 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 16/05/2023 | 44.15 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 16/05/2023 | 33600.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIPI - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 16/05/2023 | 17757.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 16/05/2023 | 23180.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 16/05/2023 | 269.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 16/05/2023 | 5827.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 16/05/2023 | 3750.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE ESTADUAL DO PRAGRAMA CIDADAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 16/05/2023 | 753.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA CANTORA LAURIETE, PARA APRESENTACAO MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 16/05/2023 | 5438.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 16/05/2023 | 317.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS, NA CIDADE DE GOIANIA - GO, NO PERIODO DE 16 A 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 16/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONS.NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GOIANEA - GO, NO PERIODO DE 16 A 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 18/05/2023 | 9500.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO, JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, COM INSTALACAO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ALDEIA CAIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 18/05/2023 | 23240.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO, JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, COM INSTALACAO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ALDEIA ALAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 18/05/2023 | 2350.00 | 00010292700407 | JOSIVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA DO EVANGELIO, 13/05/2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS 29 ANOS, DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 18/05/2023 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 18/05/2023 | 6100.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO COMEMORATIVO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO E AUTORIZADO PELO MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 18/05/2023 | 9150.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 18/05/2023 | 5460.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE URNAS FUNERARIAS,INCLUINDO CORTEJO, TRANSLADO, COROA DE FLORES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 18/05/2023 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DO TRECHO DA RUA PRINCIPAL NA ALDEIA COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 18/05/2023 | 7.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 19/05/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 19/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 19/05/2023 | 395.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 19/05/2023 | 565.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 19/05/2023 | 3000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE DOZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 19/05/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 22/05/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 22/05/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 2001492 | 22/05/2023 | 60000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS PRODUCOES E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, COM CANTOR, JAPAOZINHO, NO DIA 26/05/202, EM COMEMORACOES AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001493 | 22/05/2023 | 55263.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: PALCO, ILUMINACAO, CAMARIM, DISCIPLINADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 23/05/2023 | 1680.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA, TRANSMISSAO AO VIVO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARCACAO, SHOW GOSPEL NO DIA DO EVANGELICO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 23/05/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAVIMENTACAO DO CONJUNTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 23/05/2023 | 17240.00 | 48192337000174 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES 64091112404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES, PERFIS E CORRIMAO, EM CHA METALICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMILIA GOMES DA SILVA, TEODOLINO SOARES DE LIMA, DE TRAMATAIA E PREFEITO SEVERINO SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001500 | 23/05/2023 | 34003.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001502 | 24/05/2023 | 21322.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001503 | 24/05/2023 | 10019.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001504 | 24/05/2023 | 53797.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001505 | 24/05/2023 | 41323.74 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001506 | 24/05/2023 | 29851.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 24/05/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 24/05/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 24/05/2023 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 24/05/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 24/05/2023 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 24/05/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 25/05/2023 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EXAME ESPECIALIZADO, SEDACAO E CONTRASTE, NO PACIENTE LORRANDERSON ARCANJO MONTEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 25/05/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EXAME ESPECIALIZADO, SEDACAO, NA PACIENTE DANNUBYA DE LIMA FERNANDES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 25/05/2023 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EXAME ESPECIALIZADO, SEDACAO E CONTRASTE, NA PACIENTE ALECIA GOMES NERI, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 2001512 | 25/05/2023 | 10000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, JACCY, DURANTE DUAS HORAS, PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 2001513 | 25/05/2023 | 160000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, JONAS ESTICADO, DURANTE 1 HORA E QUARENTA MINUTOS, PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 25/05/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, PRORROGACAO DE CONVENIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 25/05/2023 | 65.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 26/05/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 26/05/2023 | 14.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 26/05/2023 | 968.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001525 | 26/05/2023 | 8926.90 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001519 | 26/05/2023 | 26284.51 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001520 | 26/05/2023 | 3980.26 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001521 | 26/05/2023 | 1796.88 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001523 | 26/05/2023 | 770.51 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 26/05/2023 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001524 | 26/05/2023 | 1995.89 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2001533 | 29/05/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO RECURSOS HUMANOS, PARA GERACAO DO SAGRES TCE-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001535 | 29/05/2023 | 23000.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE XRE190, ANO MODELO 2023, 0KM, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNINICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00009/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 29/05/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 29/05/2023 | 3160.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMAGENS DE VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DE DIVERSAS ACOES REALIZADAS POR ESSA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 29/05/2023 | 1450.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2001534 | 29/05/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/05/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 30/05/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 30/05/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 30/05/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/05/2023 | 55447.82 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/05/2023 | 25060.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 30/05/2023 | 81349.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/05/2023 | 125092.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/05/2023 | 487727.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 30/05/2023 | 1234.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 30/05/2023 | 167670.99 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 30/05/2023 | 35694.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 30/05/2023 | 56338.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 30/05/2023 | 45845.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 30/05/2023 | 14834.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 30/05/2023 | 2640.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/05/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/05/2023 | 9720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/05/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/05/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/05/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/05/2023 | 8800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/05/2023 | 3751.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 30/05/2023 | 14720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/05/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/05/2023 | 48652.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 30/05/2023 | 8644.73 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/05/2023 | 40740.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 30/05/2023 | 10676.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/05/2023 | 11387.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/05/2023 | 16665.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/05/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/05/2023 | 1741.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 30/05/2023 | 5000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/05/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 30/05/2023 | 12400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 30/05/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 30/05/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 30/05/2023 | 3373.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 30/05/2023 | 6566.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 30/05/2023 | 8235.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/05/2023 | 8840.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 30/05/2023 | 58381.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/05/2023 | 44440.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/05/2023 | 17636.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/05/2023 | 21170.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 30/05/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 30/05/2023 | 2043.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 30/05/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 31/05/2023 | 9556.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS COMEMORACOES, EVENTOS E FESTIVIDADES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 31/05/2023 | 2000.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 31/05/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 31/05/2023 | 15504.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 01/06/2023 | 3.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 01/06/2023 | 6473.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 01/06/2023 | 15200.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO ESTATOR, SUBSTITUIÇÃO DOS MANCAIS SUPERIORES E INFERIORES, LIMPEZA DO BOMBEADOR, TROCA DAS BUCHAS COM DESGASTES E PINTURA DA BOMBA 15CV, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALDEIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 01/06/2023 | 8000.00 | 26296648000140 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 06084110436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALACAO, REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO DA BOMBA 7,5CV, DO POCO 1, DA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 02/06/2023 | 400.00 | 00008186417460 | SANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO CACIQUE DA ALDEIA COQUEIRINHO, PARA CUSTEAR DESPESAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DOS POVOS IDIGENAS POTIGUARAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 02/06/2023 | 260.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMAGENS DE VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DE DIVERSAS ACOES REALIZADAS POR ESSA ADMINISTRACAO, ENTREGA DE ESCOLAS, PAVIMENTACAO E ENTREGA DE MOTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 02/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 02/06/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 02/06/2023 | 0.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 05/06/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 05/06/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 887887/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 05/06/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 05/06/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 05/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2001647 | 05/06/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001622 | 05/06/2023 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001631 | 05/06/2023 | 5175.45 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001636 | 05/06/2023 | 6876.61 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001610 | 05/06/2023 | 2922.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001611 | 05/06/2023 | 2910.40 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2001612 | 05/06/2023 | 2999.20 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001615 | 05/06/2023 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001616 | 05/06/2023 | 1955.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001624 | 05/06/2023 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQC2992, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001625 | 05/06/2023 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA QSI3715, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001626 | 05/06/2023 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NPX5041, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001627 | 05/06/2023 | 1950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQD8297, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001632 | 05/06/2023 | 7142.20 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001634 | 05/06/2023 | 2997.81 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 05/06/2023 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACA QFG0863, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001643 | 05/06/2023 | 15398.92 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 05/06/2023 | 13736.61 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001645 | 05/06/2023 | 16071.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001646 | 05/06/2023 | 14678.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 05/06/2023 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFG0863, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 05/06/2023 | 1500.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI, DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, DAS FESTIVIDADES DO SHOW GOSPEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001637 | 05/06/2023 | 5631.78 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF0853, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001639 | 05/06/2023 | 24500.05 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001617 | 05/06/2023 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001618 | 05/06/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001619 | 05/06/2023 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001620 | 05/06/2023 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001621 | 05/06/2023 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001623 | 05/06/2023 | 1725.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001628 | 05/06/2023 | 2263.18 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001629 | 05/06/2023 | 3530.16 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001630 | 05/06/2023 | 3651.16 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001633 | 05/06/2023 | 7004.63 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001635 | 05/06/2023 | 2762.57 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2001638 | 05/06/2023 | 1493.95 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 05/06/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 06/06/2023 | 1025.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 06/06/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 06/06/2023 | 550.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 06/06/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001666 | 06/06/2023 | 11800.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PC CPU COMPLETO INTEL CORE I3, ESTABILIZADOR SMS, IMPRESSORA LASER GRANDE PORTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA N 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001678 | 06/06/2023 | 5340.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS, VENTILADORES DE PAREDE, CAIXA AMPLIFICADOR E MICROFONES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001685 | 06/06/2023 | 73306.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001686 | 06/06/2023 | 7066.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 06/06/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA,NO PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JOSE CELESTINO DOS SANTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001681 | 06/06/2023 | 1050.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001688 | 06/06/2023 | 3379.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 06/06/2023 | 1100.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 06/06/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532022 | 2001663 | 06/06/2023 | 90820.66 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001664 | 06/06/2023 | 49750.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGT WALL, DUAS UNIDADE DE 12.000, CINCO DE 18.000 E CINCO DE 30.000, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME DISPENSA N 00010/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001665 | 06/06/2023 | 20220.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE NOBREAK 1200VC, NOTEBOOKS INTEL CORE I3, IMPRESSORAS JATO TINTA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. CONFORME DISPENSA N 00009/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001677 | 06/06/2023 | 29549.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL, BEBEDOURO, FOVAL E GELADEIRA FROS FREE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001669 | 06/06/2023 | 7600.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK INTEL I3, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA/IGDPAB, CONFORME DISPENSA N 00009/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001670 | 06/06/2023 | 250.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SSD 240GB), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001671 | 06/06/2023 | 250.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SSD 240GB), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001672 | 06/06/2023 | 250.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SSD 240GB), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001673 | 06/06/2023 | 7600.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK INTEL I3, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, CONFORME DISPENSA N 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001674 | 06/06/2023 | 2351.61 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LAVADOURA SEMI AUTO 12KG E FOGAO 4 BOCAS COM FORNO AMPLO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001675 | 06/06/2023 | 2475.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001676 | 06/06/2023 | 1346.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFETEIRA E BEBEDIYRI COLUNA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001682 | 06/06/2023 | 5210.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001683 | 06/06/2023 | 1405.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 2001656 | 06/06/2023 | 14925.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 75 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PERIODO DE ABRIL DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001680 | 06/06/2023 | 2100.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001687 | 06/06/2023 | 7737.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2001660 | 06/06/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DNA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, EM GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGOES PRESENCIAIS, ELETRONICOS, PORCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONSTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 06/06/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENCAO DE WEB SIT - ABA LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001667 | 06/06/2023 | 4198.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGT WALL 9.000BTUS, DESTINADOS AS ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA N 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001668 | 06/06/2023 | 9400.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA, NOTEBOOK INTEL CORE I3, SCANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA N 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001679 | 06/06/2023 | 1346.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA E CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001689 | 06/06/2023 | 2698.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2001690 | 06/06/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 06/06/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 06/06/2023 | 8271.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001684 | 06/06/2023 | 3046.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 07/06/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001713 | 07/06/2023 | 1984.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 07/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001715 | 07/06/2023 | 1961.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 07/06/2023 | 95.37 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001694 | 07/06/2023 | 13080.85 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 07/06/2023 | 3840.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENISACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 07/06/2023 | 2350.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001708 | 07/06/2023 | 24426.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS NO MERCADO PUBLICO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 07/06/2023 | 596.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001714 | 07/06/2023 | 1999.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001717 | 07/06/2023 | 1999.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001724 | 07/06/2023 | 33275.25 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001725 | 07/06/2023 | 13080.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, NA ARQUIBANCADA DO CAMPO O RENATAO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 07/06/2023 | 73.94 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 07/06/2023 | 1798.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A EXECUCAO DO PROGRAMA CIDADAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001693 | 07/06/2023 | 7066.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001695 | 07/06/2023 | 297.37 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001696 | 07/06/2023 | 24540.71 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001697 | 07/06/2023 | 2526.87 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001698 | 07/06/2023 | 2161.40 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 07/06/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 07/06/2023 | 94.04 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001716 | 07/06/2023 | 2155.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E ENVENTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 07/06/2023 | 2490.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 07/06/2023 | 1506.90 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADO AOS TORNEIOS DO GUARANI FUEBOL CLUBE DE JACARE DE SAO DOMINGOS, E TORNEIO DO BRASILIENSE DE YBYKUARA, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001720 | 07/06/2023 | 571.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001699 | 07/06/2023 | 2746.16 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532022 | 2001700 | 07/06/2023 | 4410.74 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001703 | 07/06/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 07/06/2023 | 1760.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 07/06/2023 | 1547.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001718 | 07/06/2023 | 6055.66 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001719 | 07/06/2023 | 11863.59 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001721 | 07/06/2023 | 3010.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA, EQUIPE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001722 | 07/06/2023 | 3151.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2001723 | 07/06/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532022 | 2001726 | 07/06/2023 | 9410.43 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 09/06/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2001750 | 09/06/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 09/06/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 09/06/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 09/06/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 09/06/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 09/06/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 09/06/2023 | 6840.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2023. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 09/06/2023 | 86.86 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 09/06/2023 | 4800.00 | 00000796591440 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR NO APOIO AOS DOSCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO DOS ALUNOS, DA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 09/06/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 09/06/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 09/06/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 09/06/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AA MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 09/06/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 2001732 | 09/06/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 09/06/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 09/06/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 09/06/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 09/06/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 09/06/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001740 | 09/06/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 09/06/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 09/06/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 09/06/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2001749 | 09/06/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 09/06/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 09/06/2023 | 553.75 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 09/06/2023 | 542.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 09/06/2023 | 874.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 09/06/2023 | 1214.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 09/06/2023 | 1283.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 09/06/2023 | 1116.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 09/06/2023 | 861.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 09/06/2023 | 27803.58 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 09/06/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 09/06/2023 | 8.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 12/06/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 12/06/2023 | 149.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 12/06/2023 | 720.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, INAUGURACAP DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2001805 | 12/06/2023 | 1150.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 12/06/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 12/06/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001777 | 12/06/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 12/06/2023 | 39.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 26993-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001787 | 12/06/2023 | 1927.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGPBF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001788 | 12/06/2023 | 1557.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001789 | 12/06/2023 | 1300.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001790 | 12/06/2023 | 1794.28 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001791 | 12/06/2023 | 1286.14 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001809 | 12/06/2023 | 16334.93 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001797 | 12/06/2023 | 15082.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000043202 | 2001801 | 12/06/2023 | 5742.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001802 | 12/06/2023 | 6385.83 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 2001803 | 12/06/2023 | 10950.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001804 | 12/06/2023 | 54775.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES, DESTINADOS A EMIEF CACIQUE ELIAS SOARES DA SILVA, LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, E A EMIEF CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA DE ADESAO N 00005/2023, CONTRATO N 00116/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001806 | 12/06/2023 | 2470.08 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001808 | 12/06/2023 | 55494.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 12/06/2023 | 2100.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO SHOW GOSPEL, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 12/06/2023 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, TORNEIO DE FUTEBOL NOS DIAS 20 E 21/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 12/06/2023 | 9120.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2023. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 12/06/2023 | 2385.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIARIAS DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 12/06/2023 | 340.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATORA DE TONNER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 12/06/2023 | 170.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATORA DE TONNER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2001783 | 12/06/2023 | 2450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MULHERES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 12/06/2023 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 12/06/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE, VACINACAO E ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA, REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001794 | 12/06/2023 | 16159.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2001795 | 12/06/2023 | 20746.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2001796 | 12/06/2023 | 6937.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001807 | 12/06/2023 | 4164.40 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001810 | 12/06/2023 | 3174.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 12/06/2023 | 1375.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATORA DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 12/06/2023 | 120.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001818 | 13/06/2023 | 4164.40 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS DURANTE ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO, NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001819 | 13/06/2023 | 2470.08 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001814 | 13/06/2023 | 3800.30 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001815 | 13/06/2023 | 3500.30 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001816 | 13/06/2023 | 2737.18 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2001817 | 13/06/2023 | 1500.40 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 13/06/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 14/06/2023 | 5970.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 14/06/2023 | 7150.00 | 50262384000199 | PUIGUINHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, TROCA DE PECAS EM GELADEIRAS E FREEZERS, DAS EMIEF, DEP EDIUARDO FERREIRA, MAL CANDIDO RONDON E INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 14/06/2023 | 3011.62 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 10/07 A 14/07/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPALISTA PARA ENCAMINHAMENTRO DAS PAUTAS, QUE ACONTECERA NA SEDE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2001839 | 15/06/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 15/06/2023 | 480.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001841 | 15/06/2023 | 2307.58 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2001845 | 15/06/2023 | 1106.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2001846 | 15/06/2023 | 1943.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001847 | 15/06/2023 | 17694.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001848 | 15/06/2023 | 10152.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2001849 | 15/06/2023 | 5727.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001850 | 15/06/2023 | 10737.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001851 | 15/06/2023 | 26499.76 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001852 | 15/06/2023 | 8000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 15/06/2023 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. TURMA 399783. NO PERÍODO DE 10 A 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2001837 | 15/06/2023 | 1470.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETAROA DA EDICACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2001838 | 15/06/2023 | 1620.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001842 | 15/06/2023 | 2721.54 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001843 | 15/06/2023 | 2965.85 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001844 | 15/06/2023 | 21047.57 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00011858142482 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA JANAILMA FLORENCIO MONTEIRO, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 000021/2023, DURANTE O PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00013787309411 | LETICIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SR MARIA G H S, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTRAMA VULNERABILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 000022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001840 | 15/06/2023 | 5276.87 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 15/06/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2001836 | 15/06/2023 | 260.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 15/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 15/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 15/06/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 15/06/2023 | 103.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 16/06/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 16/06/2023 | 518.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY1G25, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 16/06/2023 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 19/06/2023 | 4.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 19/06/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 20/06/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 20/06/2023 | 3030.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 20/06/2023 | 33655.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIPI - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 20/06/2023 | 17620.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 20/06/2023 | 30900.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 20/06/2023 | 92.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 20/06/2023 | 6731.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001863 | 20/06/2023 | 12650.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 20/06/2023 | 529.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/06/2023 | 240767.18 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 20/06/2023 | 81779.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 20/06/2023 | 22345.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001860 | 20/06/2023 | 4255.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 20/06/2023 | 1740.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALPARGATAS, SAPATOS FEMININO/MASCULINO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CRAS, DESENVOVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 20/06/2023 | 1617.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 20/06/2023 | 875.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 20/06/2023 | 366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 20/06/2023 | 6032.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 20/06/2023 | 24326.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 20/06/2023 | 3721.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 20/06/2023 | 5397.82 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 20/06/2023 | 2525.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 20/06/2023 | 7812.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 20/06/2023 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TRADICIONAL TORNEIO DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 20/06/2023 | 1265.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2001875 | 20/06/2023 | 12000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "FORRÓ DE FARRA", PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS, EDIÇÃO 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No IN00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 20/06/2023 | 28544.93 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 21/06/2023 | 5000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APOIO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 26/05 DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 21/06/2023 | 5450.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CURSO DE BRINCADEIRAS POPULARES JUNIAS, RELAZADO NO DIA 21/06/2023, DURANTE AS COMEMORACOES NO MES DE JUNHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 21/06/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 21/06/2023 | 4640.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONEFCCAO DE VESTUARIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 21/06/2023 | 500.00 | 49835888000171 | ALBERTO PRESTADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 22/06/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 22/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 22/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2001900 | 22/06/2023 | 28728.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, FOSSA DA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 22/06/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 22/06/2023 | 6010.00 | 00007191648422 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE INDUMENTARIAS JUNINAS COMPLETAS, DESTINADAS AO USOS DOS ADOLESCENTES DO SCFV, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 22/06/2023 | 3850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO PARCELA 1.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 22/06/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 22/06/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000162023 | 2001899 | 22/06/2023 | 15400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERV. DE PRODUÇÃO MUSICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, TABLADO COM COBERTURA, GERADOR DE 180KVA, ILUMINAÇÃO, GRID EM ALUMÍNIO Q30 E 60 UNIDADES DEDISCIPLINADORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO (ARRAIÁ SOCIAL), CONFORME DISPENSA POR VALOR DV Nº00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 26/06/2023 | 7160.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO CANTOR E BANDA, JAPAOZIN, NO DIA 26/05 - 27/05/2023, PARA APRESENTACAO MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 26/06/2023 | 5090.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO CANTOR E BANDA, JONAS ESTIVADO, NO DIA 26/05 - 27/05/2023, PARA APRESENTACAO MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 27/06/2023 | 1500.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, OCORRIDOS NO DIA22/06/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 27/06/2023 | 760.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO FORD K DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 27/06/2023 | 1650.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO FIORINO DE PLACA OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 27/06/2023 | 894.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO GOL DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 27/06/2023 | 693.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO GOL DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 27/06/2023 | 891.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, FIAT DOBLO, DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001914 | 27/06/2023 | 264.19 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001915 | 27/06/2023 | 2694.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001916 | 27/06/2023 | 2791.70 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001917 | 27/06/2023 | 20794.71 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 27/06/2023 | 842.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, FIAT TORO, DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2001918 | 27/06/2023 | 5824.69 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 27/06/2023 | 1304.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO, IVECOTECTOR 11-190, PLACA RLY0G16, PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 27/06/2023 | 1304.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO, IVECOTECTOR 11-190, PLACA RLY0G16, PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 27/06/2023 | 3105.00 | 34405733000128 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 28/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2001932 | 28/06/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2001929 | 28/06/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 28/06/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2001933 | 29/06/2023 | 25398.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/06/2023 | 55790.18 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/06/2023 | 25260.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/06/2023 | 58084.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 2001984 | 30/06/2023 | 9600.00 | 00009700733483 | JOSE ITALO RAFAEL PESSOA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO AS BUILT, DE DISPOSITIVOS DE CAPTACAO DE AGUAS SERVIDAS, TUBULACOES SUBTERRANEAS, E UM TANQUE SEPTICO, PROJETADOS PARA RECEBER MATERIAIS ORIUNDOS DE UMA PARCELA DAS RESIDENCIAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA N 00015/202, CONTRATO N 00132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/06/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/06/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 30/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/06/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/06/2023 | 14983.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/06/2023 | 7.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 30/06/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/06/2023 | 6.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/06/2023 | 127030.86 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/06/2023 | 487378.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/06/2023 | 166438.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/06/2023 | 35780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/06/2023 | 56880.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/06/2023 | 42991.34 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/06/2023 | 14920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 30/06/2023 | 2640.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/06/2023 | 7.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MARO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA SKY1G25, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/06/2023 | 141.59 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKY1G25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/06/2023 | 8360.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/06/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/06/2023 | 14720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/06/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/06/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/06/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/06/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/06/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/06/2023 | 9720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/06/2023 | 17370.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/06/2023 | 50735.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/06/2023 | 9902.63 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/06/2023 | 40919.39 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/06/2023 | 11204.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/06/2023 | 11102.66 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/06/2023 | 16665.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/06/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/06/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/06/2023 | 5566.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/06/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/06/2023 | 12400.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/06/2023 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/06/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/06/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/06/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/06/2023 | 8308.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/06/2023 | 12680.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/06/2023 | 57150.44 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/06/2023 | 44840.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/06/2023 | 17500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/06/2023 | 2024.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/06/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002006 | 03/07/2023 | 1500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002008 | 03/07/2023 | 4800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002009 | 03/07/2023 | 747.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002011 | 03/07/2023 | 6300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002022 | 03/07/2023 | 4041.86 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002024 | 03/07/2023 | 1754.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002025 | 03/07/2023 | 1240.49 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002027 | 03/07/2023 | 10603.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002000 | 03/07/2023 | 3450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002002 | 03/07/2023 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002003 | 03/07/2023 | 690.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002004 | 03/07/2023 | 402.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002005 | 03/07/2023 | 2990.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 03/07/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002015 | 03/07/2023 | 6541.11 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002017 | 03/07/2023 | 3483.58 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002018 | 03/07/2023 | 3866.37 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002019 | 03/07/2023 | 1609.48 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002020 | 03/07/2023 | 1609.48 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002021 | 03/07/2023 | 1848.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002001 | 03/07/2023 | 977.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002010 | 03/07/2023 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002016 | 03/07/2023 | 4545.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002026 | 03/07/2023 | 3665.68 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 03/07/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 03/07/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 03/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 03/07/2023 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001999 | 03/07/2023 | 3525.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042021 | 2002007 | 03/07/2023 | 747.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002014 | 03/07/2023 | 4973.36 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002023 | 03/07/2023 | 1745.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 04/07/2023 | 2955.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE NA AQUIICAO DE TUBOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MANUTENCAO DA ESTRADA DE ACESSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 04/07/2023 | 6123.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2002035 | 04/07/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 04/07/2023 | 970.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, KIA BONGO, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002036 | 04/07/2023 | 2995.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002037 | 04/07/2023 | 2990.20 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002038 | 04/07/2023 | 2997.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 04/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS DE CATETERISMO NA PACIENTE JOSEFA F DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 05/07/2023 | 3360.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002046 | 05/07/2023 | 9465.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002051 | 05/07/2023 | 76827.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002049 | 05/07/2023 | 2624.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002047 | 05/07/2023 | 6392.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002043 | 05/07/2023 | 2641.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552022 | 2002044 | 05/07/2023 | 1388.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 05/07/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENCAO DE WEB SIT - ABA LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2002041 | 05/07/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 05/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002050 | 05/07/2023 | 2131.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 05/07/2023 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE AVISOS DE PROCESSOS LICITATORIO, RESULTADOS, HOMOLOGACOES, E OUTROS, EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002048 | 05/07/2023 | 7197.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002045 | 05/07/2023 | 2456.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 06/07/2023 | 24.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 06/07/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002061 | 06/07/2023 | 3532.89 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002070 | 06/07/2023 | 20692.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532022 | 2002071 | 06/07/2023 | 10362.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 06/07/2023 | 74.05 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 06/07/2023 | 94.36 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 06/07/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 2002080 | 06/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 06/07/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002072 | 06/07/2023 | 1254.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002073 | 06/07/2023 | 1255.04 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002074 | 06/07/2023 | 1252.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002075 | 06/07/2023 | 1251.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 2002058 | 06/07/2023 | 1700.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONERS DE IMPRESSORAS NA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002062 | 06/07/2023 | 2101.58 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002063 | 06/07/2023 | 2906.87 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002065 | 06/07/2023 | 9533.36 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002069 | 06/07/2023 | 21965.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 06/07/2023 | 94.21 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 06/07/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002057 | 06/07/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002059 | 06/07/2023 | 4093.72 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002060 | 06/07/2023 | 2545.91 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2002064 | 06/07/2023 | 10530.40 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002066 | 06/07/2023 | 2815.90 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002067 | 06/07/2023 | 46714.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002068 | 06/07/2023 | 19939.36 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2002088 | 07/07/2023 | 13850.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002089 | 07/07/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 2002090 | 07/07/2023 | 1760.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 07/07/2023 | 900.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE DENTRO DA ATENCAO BASICA, REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002093 | 07/07/2023 | 6812.31 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002100 | 07/07/2023 | 8804.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002101 | 07/07/2023 | 10276.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002102 | 07/07/2023 | 8470.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002103 | 07/07/2023 | 3420.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002104 | 07/07/2023 | 9990.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2002105 | 07/07/2023 | 23530.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002106 | 07/07/2023 | 12183.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2002107 | 07/07/2023 | 5723.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002108 | 07/07/2023 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIANL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 07/07/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 07/07/2023 | 580.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 07/07/2023 | 1790.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 07/07/2023 | 720.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2002087 | 07/07/2023 | 7500.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2002092 | 07/07/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002094 | 07/07/2023 | 10804.76 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002096 | 07/07/2023 | 66003.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002097 | 07/07/2023 | 42517.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000043202 | 2002099 | 07/07/2023 | 11201.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 22078-7 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 07/07/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 07/07/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002098 | 07/07/2023 | 10478.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 07/07/2023 | 375.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002095 | 07/07/2023 | 4303.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 07/07/2023 | 340.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 2002086 | 07/07/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 07/07/2023 | 2355.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 07/07/2023 | 3890.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002120 | 10/07/2023 | 43890.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, FOSSA DA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 10/07/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 10/07/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2002122 | 10/07/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 10/07/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2002127 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 10/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 10/07/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 10/07/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 10/07/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 10/07/2023 | 10240.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 10/07/2023 | 21255.64 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 10/07/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 10/07/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 10/07/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 10/07/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 10/07/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 10/07/2023 | 800.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI, DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO, DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 10/07/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 10/07/2023 | 3.92 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 10/07/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 10/07/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 10/07/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 10/07/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 10/07/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 10/07/2023 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 10/07/2023 | 57.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 11/07/2023 | 8940.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 11/07/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 11/07/2023 | 395.50 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CUIDAR, NO PERIODO DE 14 a 15/07/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 11/07/2023 | 2067.00 | 00003239958457 | MERCIA DE AGUIAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 15 (QUINZE) DIARIAS DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2002154 | 11/07/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 11/07/2023 | 4895.59 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3(TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA PREFEITA EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNCIPIO, JUNTO AOS ÓRGÃO CENTRALIZADOS NAQUELA CAPITAL, TAIS COMO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAÚDE, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002149 | 11/07/2023 | 4506.12 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002147 | 11/07/2023 | 4632.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 11/07/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 11/07/2023 | 2138.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 11/07/2023 | 883.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 11/07/2023 | 1226.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 11/07/2023 | 1123.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 30/06/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 11/07/2023 | 1296.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 11/07/2023 | 547.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 11/07/2023 | 559.11 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 11/07/2023 | 1391.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002148 | 11/07/2023 | 3819.38 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 11/07/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 11/07/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 11/07/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 11/07/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 11/07/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 14/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 14/07/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 14/07/2023 | 20.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20412-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002191 | 14/07/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 14/07/2023 | 3000.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002178 | 14/07/2023 | 2550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA QSI3715, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002179 | 14/07/2023 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQD8297, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002180 | 14/07/2023 | 11977.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002181 | 14/07/2023 | 12222.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002182 | 14/07/2023 | 3450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGD9726, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002183 | 14/07/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGF0190, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002184 | 14/07/2023 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA OGB3090, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002185 | 14/07/2023 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DE PLACA NQC2992, PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002186 | 14/07/2023 | 16174.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002187 | 14/07/2023 | 12700.81 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002188 | 14/07/2023 | 14955.45 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002189 | 14/07/2023 | 15368.89 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 14/07/2023 | 379.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 14/07/2023 | 2098.12 | 00001276273401 | MARIA EDFRANIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 4 QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIANIA/GO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 16 A 19 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002203 | 17/07/2023 | 560.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002204 | 17/07/2023 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002205 | 17/07/2023 | 790.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002206 | 17/07/2023 | 6376.10 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS DURANTE ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO, NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002201 | 17/07/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2002196 | 17/07/2023 | 7130.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002198 | 17/07/2023 | 202.74 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002199 | 17/07/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 17/07/2023 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 17/07/2023 | 14053.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALGA 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2002197 | 17/07/2023 | 2300.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002207 | 17/07/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002208 | 17/07/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002209 | 17/07/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002210 | 17/07/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/cras, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 17/07/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002212 | 17/07/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 17/07/2023 | 5.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002200 | 17/07/2023 | 70.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 2002195 | 17/07/2023 | 19250.00 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 55 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 18/07/2023 | 33362.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CIPI - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 18/07/2023 | 17545.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 18/07/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 18/07/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 18/07/2023 | 1400.00 | 00064901807404 | MARINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA RISONETE CONCEICAO DA SILVA,, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00025/2023, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 18/07/2023 | 2640.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO TECNICA COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002220 | 18/07/2023 | 3418.08 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002221 | 18/07/2023 | 1275.20 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002222 | 18/07/2023 | 1025.48 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 21413-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 18/07/2023 | 4776.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 18/07/2023 | 1392.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFX4F62, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 18/07/2023 | 220.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 18/07/2023 | 222.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 18/07/2023 | 4489.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002230 | 19/07/2023 | 2000.32 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 19/07/2023 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002233 | 19/07/2023 | 22447.50 | 00052134318449 | MARIA JOSE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTA REGIAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002234 | 19/07/2023 | 5946.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 19/07/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 20/07/2023 | 69299.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 20/07/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 20/07/2023 | 7.58 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2002240 | 21/07/2023 | 7674.87 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 21/07/2023 | 2.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 21/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002245 | 24/07/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS 05X05, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS MÃES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002255 | 24/07/2023 | 2886.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 2002256 | 24/07/2023 | 36575.00 | 19752596000104 | CENTRO COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS INFANTIL, E CONJUNTO COLETIVO COM MESA E CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA N 0017/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 24/07/2023 | 842.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 24/07/2023 | 842.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA RBP7A44, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 24/07/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 24/07/2023 | 6586.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE PVC, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ALDEIA ALAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002250 | 24/07/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO NO DIA 19/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002254 | 24/07/2023 | 1817.14 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES EM GESSO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 24/07/2023 | 1650.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACAS, OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 24/07/2023 | 1650.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACAS, OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002246 | 24/07/2023 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU, DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL, NO DIA 20/05/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2002243 | 24/07/2023 | 8480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICDA, NOS DIAS 26/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2002244 | 24/07/2023 | 1590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 22/07/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002247 | 24/07/2023 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 26/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002248 | 24/07/2023 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADOS A INAUGURACAO DE OBRAS, REALIZADO NO DIA 29/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002249 | 24/07/2023 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2002251 | 24/07/2023 | 1590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO SHOW GOSPEL, REALIZADO NO NO DIA 13/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002252 | 24/07/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENTAS 05X05 METROS, DESTINADOS AO SHOW GOSPEL, REALIZADO NO NO DIA 13/05/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 24/07/2023 | 5000.00 | 35353033000108 | ELO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COMO ORGANIZACAO DO CEREIMONIAL, CAMAROTE, CAMARINS, PALCO, LOCACAO DE BISTRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 25/07/2023 | 2606.27 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADO AOS TORNEIOS, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 25/07/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 25/07/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 25/07/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 25/07/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002263 | 25/07/2023 | 35043.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2002268 | 25/07/2023 | 60328.13 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MEDICAO 01, PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00222023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 27/07/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002281 | 27/07/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002276 | 27/07/2023 | 5724.66 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2002277 | 27/07/2023 | 3462.32 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRTACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE PRACA DO ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002279 | 27/07/2023 | 25536.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, FOSSA DA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002280 | 27/07/2023 | 3294.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DE TUBULACAO DE ESGOTO, COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, DE RUASM NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002282 | 27/07/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002272 | 27/07/2023 | 35308.80 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002273 | 27/07/2023 | 3670.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002274 | 27/07/2023 | 3975.62 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 27/07/2023 | 2716.19 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002275 | 27/07/2023 | 3825.69 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002283 | 27/07/2023 | 2285.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPES PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 28/07/2023 | 19620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 28/07/2023 | 51061.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 28/07/2023 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 28/07/2023 | 9995.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 28/07/2023 | 51528.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 28/07/2023 | 11468.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 28/07/2023 | 11568.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 28/07/2023 | 15624.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 28/07/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 28/07/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 28/07/2023 | 3650.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 28/07/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 28/07/2023 | 8312.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 28/07/2023 | 3600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS SUB 13 E SUB 15, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 28/07/2023 | 10760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 28/07/2023 | 11122.58 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 28/07/2023 | 2530.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 28/07/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/07/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/07/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/07/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 28/07/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 28/07/2023 | 2043.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 28/07/2023 | 60983.77 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 28/07/2023 | 48205.49 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/07/2023 | 18894.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 28/07/2023 | 125704.47 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 28/07/2023 | 491818.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 28/07/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 28/07/2023 | 165022.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 28/07/2023 | 38620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/07/2023 | 56313.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 28/07/2023 | 47606.51 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 28/07/2023 | 14920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 28/07/2023 | 2640.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 28/07/2023 | 10051.15 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 28/07/2023 | 3396.13 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 28/07/2023 | 9720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 28/07/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 28/07/2023 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 28/07/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 28/07/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 28/07/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 28/07/2023 | 14720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 28/07/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 28/07/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 28/07/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 28/07/2023 | 13000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 28/07/2023 | 25260.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 28/07/2023 | 55253.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 28/07/2023 | 47894.90 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 28/07/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 28/07/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 28/07/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 28/07/2023 | 4.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 31/07/2023 | 23467.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 31/07/2023 | 600.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMACAO INFANTIL, QUANDO A VACINACAO CONTRA A COVID19 E MULTIVACINACAO NO DIA D, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/07/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002345 | 03/08/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2002347 | 03/08/2023 | 8209.13 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002349 | 03/08/2023 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002350 | 03/08/2023 | 460.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002351 | 03/08/2023 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002352 | 03/08/2023 | 1322.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002353 | 03/08/2023 | 2325.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002354 | 03/08/2023 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002365 | 03/08/2023 | 2023.22 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002366 | 03/08/2023 | 1614.69 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002367 | 03/08/2023 | 2508.01 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002368 | 03/08/2023 | 2185.92 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002369 | 03/08/2023 | 4179.96 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002370 | 03/08/2023 | 2823.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 03/08/2023 | 1025.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 03/08/2023 | 1650.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, OXO4602 E OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 03/08/2023 | 894.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, OOGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, AO CACIQUE DA ALDEIA TRES RIOS, COM O OBJETICO DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DA REFERIDA ALDEIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2002363 | 03/08/2023 | 6675.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS NO TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PORDUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 03/08/2023 | 7000.00 | 43494591000103 | JOSE WADYSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO, DESTINADOS A ANIMACAO E RECREACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAROES DA 29 FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO MES DE MAIO 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002348 | 03/08/2023 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF0509, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002358 | 03/08/2023 | 1125.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR BUDNY 007, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002359 | 03/08/2023 | 1050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR BUDNY 008, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002360 | 03/08/2023 | 3225.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002362 | 03/08/2023 | 210.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002364 | 03/08/2023 | 1736.90 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002374 | 03/08/2023 | 1380.37 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002375 | 03/08/2023 | 1446.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002376 | 03/08/2023 | 7724.38 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002378 | 03/08/2023 | 14115.88 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 03/08/2023 | 36.99 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 03/08/2023 | 149.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 03/08/2023 | 5.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 03/08/2023 | 3920.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV N 004/2023, TENDO COMO AUTOR SAMOEL MARCELINO VIEIRA, PROCESSO N 0001349-33.2012.8.15.0581, DISCRIMINADO NOS DOCUMENTOS, ATRAVES DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE ID N 081230000010088910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 03/08/2023 | 435.61 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV N 004/2023, TENDO COMO AUTOR MARCOS ANTONIUO INACIO DA SILVA, PROCESSO N 0001349-33.2012.8.15.0581, DISCRIMINADO NOS DOCUMENTOS, ATRAVES DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE ID N 081230000010089029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002355 | 03/08/2023 | 2242.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002361 | 03/08/2023 | 4800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002371 | 03/08/2023 | 879.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002377 | 03/08/2023 | 7229.21 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 03/08/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2002380 | 03/08/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002356 | 03/08/2023 | 2530.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002357 | 03/08/2023 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002372 | 03/08/2023 | 3974.02 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002373 | 03/08/2023 | 4160.17 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 03/08/2023 | 886.79 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 03/08/2023 | 717.56 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REVISAO PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 03/08/2023 | 1392.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFX4F62, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 03/08/2023 | 970.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA QSE6788, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002395 | 04/08/2023 | 537.41 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002396 | 04/08/2023 | 3119.38 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002397 | 04/08/2023 | 2726.76 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002398 | 04/08/2023 | 17462.78 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002403 | 04/08/2023 | 896.52 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002405 | 04/08/2023 | 55307.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002406 | 04/08/2023 | 15015.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002409 | 04/08/2023 | 18334.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002410 | 04/08/2023 | 20359.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002411 | 04/08/2023 | 36509.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002412 | 04/08/2023 | 12172.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002413 | 04/08/2023 | 5158.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002428 | 04/08/2023 | 6769.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002404 | 04/08/2023 | 2916.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002407 | 04/08/2023 | 15600.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002408 | 04/08/2023 | 6208.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002424 | 04/08/2023 | 2690.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002425 | 04/08/2023 | 3143.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 04/08/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002414 | 04/08/2023 | 1813.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002431 | 04/08/2023 | 2432.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002400 | 04/08/2023 | 17309.19 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002429 | 04/08/2023 | 4921.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002426 | 04/08/2023 | 2893.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46435-X, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 04/08/2023 | 2.71 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 04/08/2023 | 1309.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 04/08/2023 | 1238.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 04/08/2023 | 892.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 04/08/2023 | 564.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 04/08/2023 | 1130.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 04/08/2023 | 553.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002430 | 04/08/2023 | 2288.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002399 | 04/08/2023 | 3201.95 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002402 | 04/08/2023 | 4574.90 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002415 | 04/08/2023 | 10004.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002416 | 04/08/2023 | 14094.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002417 | 04/08/2023 | 11657.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002418 | 04/08/2023 | 1722.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00006/2023, CONTRATO N 00035/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002419 | 04/08/2023 | 2982.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2002420 | 04/08/2023 | 5167.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/PSI, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2002421 | 04/08/2023 | 20060.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2002422 | 04/08/2023 | 9644.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2002423 | 04/08/2023 | 3516.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002427 | 04/08/2023 | 69934.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 07/08/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002443 | 07/08/2023 | 6360.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2002447 | 07/08/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 07/08/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 07/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALISADO, ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA E DA SILVA, ENCAMINHADA POR ESSA SECRETARIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 07/08/2023 | 5310.52 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE RECIFE - PE A BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 14/08 A 18/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 07/08/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 07/08/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENCAO DE WEB SIT, ABA LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2002445 | 07/08/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 07/08/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002452 | 07/08/2023 | 2888.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002453 | 07/08/2023 | 2545.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002454 | 07/08/2023 | 1752.00 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2002463 | 08/08/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002465 | 08/08/2023 | 45899.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2002466 | 08/08/2023 | 6785.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2002467 | 08/08/2023 | 2875.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 08/08/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232023 | 2002469 | 08/08/2023 | 2064.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 2002458 | 08/08/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2002462 | 08/08/2023 | 3462.42 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TERCEIRA MEDIÇÃO (SEM DRENAGEM) DO 1,0000 3.462,42 3.462,42 CONTRATO 105/2021-CPL - CR 1063834-05 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO/PB. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002464 | 08/08/2023 | 43357.72 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002470 | 08/08/2023 | 2064.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002471 | 08/08/2023 | 2064.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 08/08/2023 | 5230.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 08/08/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 08/08/2023 | 8057.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGES E HOSPEDAGENS PARA A PREFEITA E O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE DEBATES SOBRE INOVACAO NA GESTAO MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 A 26/11/2023, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002468 | 08/08/2023 | 2081.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 08/08/2023 | 2605.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA VULCANIZACAO, CONCERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVICOS, EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 08/08/2023 | 2980.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM, HIGIENIZACAO E OUTROS SERVICOS, EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 08/08/2023 | 590.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VULCANIZACAO E OUTROS SERVICOS, EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 08/08/2023 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. CAMPEONATO SUB13 E SUB15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 08/08/2023 | 713.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002459 | 08/08/2023 | 9546.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES EM GESSO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002461 | 08/08/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002472 | 08/08/2023 | 2721.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002474 | 08/08/2023 | 3885.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002476 | 08/08/2023 | 2416.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002478 | 08/08/2023 | 3326.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002487 | 09/08/2023 | 480.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002493 | 09/08/2023 | 8482.49 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002494 | 09/08/2023 | 5023.84 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002496 | 09/08/2023 | 39059.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002497 | 09/08/2023 | 43498.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002498 | 09/08/2023 | 1041.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002504 | 09/08/2023 | 140.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000322023 | 2002507 | 09/08/2023 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO DAS ACOES E PROMOCOES A SAUDE DENTRO DA ATENCAO BASICA, REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 09/08/2023 | 1720.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 09/08/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 09/08/2023 | 160.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADO AOS TORNEIOS, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002483 | 09/08/2023 | 360.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 09/08/2023 | 74.03 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000102023 | 2002481 | 09/08/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000102023 | 2002482 | 09/08/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002484 | 09/08/2023 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2002499 | 09/08/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2002500 | 09/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 09/08/2023 | 94.18 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002505 | 09/08/2023 | 210.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSORAS DA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002506 | 09/08/2023 | 160.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, REMANUFATURA DE TONNERES, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA E DIVERSOS SETORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002488 | 09/08/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002489 | 09/08/2023 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002490 | 09/08/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002491 | 09/08/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002492 | 09/08/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002485 | 09/08/2023 | 1060.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002486 | 09/08/2023 | 390.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 09/08/2023 | 94.17 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 10/08/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 10/08/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 10/08/2023 | 706.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA SKY1G25, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 10/08/2023 | 10000.00 | 49839304000136 | J B BATISTA MARCENARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESA RETANGULAR 2000X1000MM DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002547 | 10/08/2023 | 14509.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002548 | 10/08/2023 | 4652.39 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002549 | 10/08/2023 | 6867.47 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00085481297434 | GEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADO A SRA ROSILEITE MARIA AGUIAR, POR SER UMA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRE DE 2023, CONFORME CONTRATO NE 00030/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA APARECIDA LEANDRO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 000030/2023, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SR DJALMA FELINTO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00027/2023, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00009939403747 | MARILUCIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA VALDILEIA CARVALHO DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00028/2023, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00011858142482 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADO AO SR FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRE DE 2023, CONFORME CONTRATO NE 00029/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00008945304452 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DA SRA PRISCILA PERERIA DA SILVA, EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00026/2023, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00034298525449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO -342.985.254-49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A MORADIA DO SR ALANDELON TEIXEIRA DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFOREME LAUDO SOSICAL E CONTRATO N 00028/2023, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002550 | 10/08/2023 | 1300.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002551 | 10/08/2023 | 1201.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002552 | 10/08/2023 | 801.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002553 | 10/08/2023 | 600.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002554 | 10/08/2023 | 1350.18 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002529 | 10/08/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 10/08/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 10/08/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 10/08/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 10/08/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002555 | 10/08/2023 | 30324.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 10/08/2023 | 1046.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 10/08/2023 | 21468.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 10/08/2023 | 12.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002534 | 10/08/2023 | 2100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO SUB13 E SUB15, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 10/08/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 10/08/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 10/08/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 10/08/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 2002523 | 10/08/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 10/08/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2002525 | 10/08/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 10/08/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 10/08/2023 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES REALIZADO NA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002537 | 10/08/2023 | 1020.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 10/08/2023 | 115.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 10/08/2023 | 2.14 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002556 | 11/08/2023 | 16729.00 | 00052134318449 | MARIA JOSE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTA REGIAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002557 | 11/08/2023 | 6349.75 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002558 | 15/08/2023 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002559 | 15/08/2023 | 3900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002560 | 15/08/2023 | 10918.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002561 | 15/08/2023 | 11181.73 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 15/08/2023 | 4254.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 15/08/2023 | 10000.00 | 49839304000136 | J B BATISTA MARCENARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESA RETANGULAR 2000X1000MM DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 15/08/2023 | 206.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 15/08/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002562 | 15/08/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 15/08/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 15/08/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 15/08/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 15/08/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 15/08/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2002587 | 15/08/2023 | 13862.68 | 41498373000111 | YANNE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 15/08/2023 | 13.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 15/08/2023 | 100.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 15/08/2023 | 892.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/07/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 15/08/2023 | 33762.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 15/08/2023 | 9804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 2002576 | 15/08/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 15/08/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 15/08/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 15/08/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 15/08/2023 | 1600.00 | 36359436000119 | MOREIRA E NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA APRESENTAR OS SERVIÇOS E A EXPERIÊNCIA DA CBS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE PARA ELABORAÇÃO REFERENTE AO LAUDO TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, EM ACORDO COM O ARTIGO 58 DA LEI 8.213/91, PARA GARANTIR SEGURANÇA JURÍDICA E PLENO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMBÉM FAZ PARTE DO ESCOPO A EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 15/08/2023 | 210.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 15/08/2023 | 3956.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 15/08/2023 | 4895.59 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE TRES E MEIA DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA PREFEITA EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2023, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNCIPIO, GRANDE MOBILIZACAO EM DEFESA DAS PREMISSAS MUNICIPALISTAS NA REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 16/08/2023 | 9.36 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 27225-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 16/08/2023 | 7000.00 | 50820753000111 | CHARLES BROWN OLIVEIRA DOS PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO/IMPRESSAO DE RECEITUARIO MEDICO ESPECIAL, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, DE 2 VIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 16/08/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 16/08/2023 | 10000.00 | 50820753000111 | CHARLES BROWN OLIVEIRA DOS PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/IMPRESSAO EM PAPEL 75G 4X4 A CORES, COM FORMATO 220C20, PARA APLICAO DA AVALIACAO DOS ALUNOS APTOS PARA REALIZAREM A PROVINHA DO SAEB/2023, NAS ESCOLAS BASICAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002593 | 18/08/2023 | 351.71 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002594 | 18/08/2023 | 2888.76 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002596 | 18/08/2023 | 3449.45 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002597 | 18/08/2023 | 19659.65 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 18/08/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002599 | 18/08/2023 | 650.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002600 | 18/08/2023 | 400.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 18/08/2023 | 26.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 18/08/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002598 | 18/08/2023 | 12435.88 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002595 | 18/08/2023 | 2763.86 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002601 | 18/08/2023 | 140.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 21/08/2023 | 428.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 21/08/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 22/08/2023 | 1348.37 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE ECO FOSSAS E FILTROS SUMIDOURO, PARA TRATAMENTO PRIMARIO DE ESGOTO DOMESICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 23/08/2023 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 24/08/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 24/08/2023 | 750.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV Nº 012/2023, TENDO COMO AUTOR RUTH GONDIM FARIAS DE MIRANDA MONTE, DE CPF 414.248.754-04, DO PROCESSO 0000658-53.2011.8.15.0581 E DISCRIMINADO NOS DOCUMENTO ANEXO, ATRAVÉS DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE ID Nº 081230000010274608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 24/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV Nº 011/2023, TENDO COMO AUTOR SUZANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DE CPF 033.544.554-38, DO PROCESSO 0000658-53.2011.8.15.0581 E DISCRIMINADO NOS DOCUMENTO ANEXO, ATRAVÉS DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE ID Nº 081230000010274349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 25/08/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 25/08/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 25/08/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 28/08/2023 | 2054.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 28/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 28/08/2023 | 57.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 28/08/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 29/08/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 29/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART, DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PROJETOS,ORÇAMENTO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA YBYKUARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 29/08/2023 | 6990.00 | 50262384000199 | PUIGUINHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE JACARE DE SAO DOMINGOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 30/08/2023 | 18920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 30/08/2023 | 48652.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 30/08/2023 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 30/08/2023 | 10836.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 30/08/2023 | 51911.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 30/08/2023 | 9584.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 30/08/2023 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 30/08/2023 | 13540.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 30/08/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 30/08/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 30/08/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 30/08/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 30/08/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/08/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 30/08/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/08/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/08/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 30/08/2023 | 8312.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 30/08/2023 | 10760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 30/08/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 30/08/2023 | 2043.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 30/08/2023 | 61758.31 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 30/08/2023 | 49730.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 30/08/2023 | 16889.68 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 30/08/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 30/08/2023 | 55613.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 30/08/2023 | 38620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 30/08/2023 | 165223.35 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 30/08/2023 | 3960.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 30/08/2023 | 131032.47 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 30/08/2023 | 486672.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTOS DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 30/08/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 30/08/2023 | 48369.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 30/08/2023 | 14920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 30/08/2023 | 206132.13 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/08/2023 | 10306.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 30/08/2023 | 205.86 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 30/08/2023 | 665.70 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 30/08/2023 | 204944.63 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 30/08/2023 | 10247.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 30/08/2023 | 9500.58 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 30/08/2023 | 190011.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 30/08/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 30/08/2023 | 2333.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 30/08/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 30/08/2023 | 9720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 30/08/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/08/2023 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 30/08/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 30/08/2023 | 12600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 30/08/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 30/08/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 30/08/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/08/2023 | 63772.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 30/08/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 30/08/2023 | 13000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 30/08/2023 | 56432.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 30/08/2023 | 25260.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 30/08/2023 | 53146.59 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNU1091, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2002688 | 31/08/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 31/08/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 01/09/2023 | 145.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002704 | 04/09/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002705 | 04/09/2023 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002706 | 04/09/2023 | 4050.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002707 | 04/09/2023 | 2550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002708 | 04/09/2023 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2002709 | 04/09/2023 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002717 | 04/09/2023 | 12726.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002718 | 04/09/2023 | 16017.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002719 | 04/09/2023 | 15415.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002720 | 04/09/2023 | 6487.77 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002721 | 04/09/2023 | 14091.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002722 | 04/09/2023 | 19970.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002723 | 04/09/2023 | 9285.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 04/09/2023 | 76.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 04/09/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2002696 | 04/09/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 04/09/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, referente a agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 04/09/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2002725 | 04/09/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2002726 | 04/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 04/09/2023 | 2590.00 | 31404339000187 | ML AGRONEGOCIOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE ROCHA REMINERALIZADO, DESTINADOS AO PROJETO DE PAISAGISMO, DE PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002694 | 04/09/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2002695 | 04/09/2023 | 6720.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002699 | 04/09/2023 | 805.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002700 | 04/09/2023 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002701 | 04/09/2023 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002702 | 04/09/2023 | 1350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002703 | 04/09/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002710 | 04/09/2023 | 3738.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002711 | 04/09/2023 | 2869.56 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002712 | 04/09/2023 | 2139.82 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002713 | 04/09/2023 | 3335.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002714 | 04/09/2023 | 6168.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002715 | 04/09/2023 | 1331.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002716 | 04/09/2023 | 5435.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 05/09/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002728 | 05/09/2023 | 2856.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,EQUIPE PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002729 | 05/09/2023 | 2502.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,EQUIPE PLANTONISTA, E BOMBEIROS, QUE ATUAM NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002732 | 05/09/2023 | 5893.20 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002766 | 05/09/2023 | 93874.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 05/09/2023 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002742 | 05/09/2023 | 3300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002744 | 05/09/2023 | 1125.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR BUDNY008, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002745 | 05/09/2023 | 5700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA RETOESCAVADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002747 | 05/09/2023 | 675.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DO TRATOR BUDNY007, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002755 | 05/09/2023 | 13209.97 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002757 | 05/09/2023 | 2380.12 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR BUDNY008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002758 | 05/09/2023 | 2983.77 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002759 | 05/09/2023 | 2845.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002769 | 05/09/2023 | 2596.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002735 | 05/09/2023 | 21470.30 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002740 | 05/09/2023 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OGF0125, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002741 | 05/09/2023 | 3825.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002743 | 05/09/2023 | 3825.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PATROL, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002753 | 05/09/2023 | 1479.89 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002754 | 05/09/2023 | 8165.78 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002756 | 05/09/2023 | 17138.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002768 | 05/09/2023 | 5768.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 05/09/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 05/09/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002770 | 05/09/2023 | 2242.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2002771 | 05/09/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002765 | 05/09/2023 | 2233.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 05/09/2023 | 16.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 05/09/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002730 | 05/09/2023 | 720.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002731 | 05/09/2023 | 6225.80 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002733 | 05/09/2023 | 7205.70 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002734 | 05/09/2023 | 51120.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002736 | 05/09/2023 | 632.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA qfg8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002737 | 05/09/2023 | 1437.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002738 | 05/09/2023 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002739 | 05/09/2023 | 450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2002746 | 05/09/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002749 | 05/09/2023 | 5345.67 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002750 | 05/09/2023 | 5051.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002751 | 05/09/2023 | 5702.13 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QDX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2002752 | 05/09/2023 | 2579.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2002760 | 05/09/2023 | 9775.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002767 | 05/09/2023 | 5131.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2002772 | 05/09/2023 | 400.40 | 00009308824405 | DIEGO LUIZ SOUZA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2002761 | 05/09/2023 | 2875.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002763 | 05/09/2023 | 3890.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002764 | 05/09/2023 | 3172.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 05/09/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AS ELEICOES DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO, ASSINADO POR ESTE MUNICIPIO, E O TRE/PB 55 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002785 | 06/09/2023 | 3763.33 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002789 | 06/09/2023 | 4022.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002790 | 06/09/2023 | 7279.71 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 06/09/2023 | 480.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A ACAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002810 | 06/09/2023 | 1106.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE ACOES NA ALDEIA CAEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002784 | 06/09/2023 | 15023.38 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002788 | 06/09/2023 | 12527.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002791 | 06/09/2023 | 54875.61 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002792 | 06/09/2023 | 15027.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 06/09/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002797 | 06/09/2023 | 3293.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002783 | 06/09/2023 | 6457.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2002787 | 06/09/2023 | 12514.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002798 | 06/09/2023 | 3293.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 06/09/2023 | 420.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, SEMANA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 06/09/2023 | 480.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, MENSAGEM CONSTITUCIONAL A POPLACAO, HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 06/09/2023 | 6685.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002795 | 06/09/2023 | 3285.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002796 | 06/09/2023 | 3325.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2002804 | 06/09/2023 | 3620.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2002805 | 06/09/2023 | 2640.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002808 | 06/09/2023 | 1294.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2002806 | 06/09/2023 | 740.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VULCANIZACAO E OUTROS SERVICOS, EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2002807 | 06/09/2023 | 2990.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 06/09/2023 | 2223.95 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEIS E MEDALHAS, DESTINADO AOS TORNEIOS, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2002779 | 06/09/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2002780 | 06/09/2023 | 12000.20 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002782 | 06/09/2023 | 10643.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 06/09/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 06/09/2023 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES REALIZADO NA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2002803 | 06/09/2023 | 1320.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LIMPENZA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM, DE VEICULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002809 | 06/09/2023 | 2285.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 08/09/2023 | 9.56 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002819 | 08/09/2023 | 480.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002820 | 08/09/2023 | 720.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002821 | 08/09/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002822 | 08/09/2023 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002831 | 08/09/2023 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 2002824 | 08/09/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 08/09/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 08/09/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002828 | 08/09/2023 | 190.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 08/09/2023 | 655.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 08/09/2023 | 21695.22 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 08/09/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 08/09/2023 | 2184.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 08/09/2023 | 16968.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 08/09/2023 | 1137.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/08/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 08/09/2023 | 1911.95 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 08/09/2023 | 9107.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 08/09/2023 | 70658.12 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002829 | 08/09/2023 | 490.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002830 | 08/09/2023 | 1120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 08/09/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 08/09/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002816 | 08/09/2023 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002817 | 08/09/2023 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002818 | 08/09/2023 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002825 | 08/09/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 2002826 | 08/09/2023 | 300.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 11/09/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DO SR VILMAR JOSE WELTER E FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, E ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONFORME LAUDO E CONTRATO N 00032/2023, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 11/09/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 11/09/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 11/09/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 11/09/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002878 | 11/09/2023 | 3890.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2002879 | 11/09/2023 | 1106.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 2002880 | 11/09/2023 | 480.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A ACAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002881 | 11/09/2023 | 400.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 11/09/2023 | 650.00 | 40679123000115 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOTEBOOK, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 11/09/2023 | 1392.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFX4F62, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002849 | 11/09/2023 | 50307.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002850 | 11/09/2023 | 54578.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 11/09/2023 | 94.21 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 11/09/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002883 | 11/09/2023 | 3404.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 11/09/2023 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2002889 | 11/09/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS 05X05, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS DIAS DOS PAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2002890 | 11/09/2023 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS 05X05, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 11/09/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 11/09/2023 | 517.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 11/09/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 11/09/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 11/09/2023 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES NA INFORMACAO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO REALIZADOS POR ESSA ADMNISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 11/09/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 11/09/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 11/09/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 11/09/2023 | 94.23 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 11/09/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 11/09/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 11/09/2023 | 74.04 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 11/09/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002891 | 11/09/2023 | 30156.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 2002895 | 11/09/2023 | 38304.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO EMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 11/09/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 11/09/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 11/09/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2002870 | 11/09/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 11/09/2023 | 1650.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 11/09/2023 | 1025.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SEGUROS DO VEICULO DE PLACA, SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 11/09/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 11/09/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 11/09/2023 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LIMPENZA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM, DE VEICULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2002877 | 11/09/2023 | 2856.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,EQUIPE PLANTONISTA, E BOMBEIROS, QUE ATUAM NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002885 | 11/09/2023 | 2658.56 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002886 | 11/09/2023 | 4060.63 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 2002887 | 11/09/2023 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO NOS DIAS 22 E 27/07/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2002888 | 11/09/2023 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO NO DIA 08/08/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002892 | 11/09/2023 | 24865.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002893 | 11/09/2023 | 14421.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA ALDEIA CAIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2002894 | 11/09/2023 | 10077.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002896 | 11/09/2023 | 1370.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 11/09/2023 | 86.86 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 14/09/2023 | 4303.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 14/09/2023 | 233.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002908 | 14/09/2023 | 8216.60 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROGRAMA NA ESCOLA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 14/09/2023 | 14984.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 14/09/2023 | 32453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMICACAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 14/09/2023 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E MAPEAMENTO AEREO DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 14/09/2023 | 350.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 14/09/2023 | 3.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 14/09/2023 | 5457.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 14/09/2023 | 214.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002910 | 14/09/2023 | 4115.10 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2002909 | 14/09/2023 | 2749.20 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | IMPLANTAR E/OU EXPADIR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 15/09/2023 | 103142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMICACAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 15/09/2023 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 15/09/2023 | 918.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 15/09/2023 | 41.58 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 18/09/2023 | 1080.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 18/09/2023 | 95.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VESTURIA DE VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA OGB3090, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ART DE DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PORTAL TURISTICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 19/09/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 19/09/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 19/09/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2002927 | 19/09/2023 | 15185.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EMILIA GOMES DA SILVA, SEVERINA DAS DORES ALVES E RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2002928 | 19/09/2023 | 4770.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CACIQUE MANOEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2002929 | 19/09/2023 | 7675.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CACIQUE JOAO BERNARDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2002925 | 19/09/2023 | 2945.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2002926 | 19/09/2023 | 2965.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 19/09/2023 | 4500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, REALIZADO NO DIA 16/09/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 20/09/2023 | 120.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E/OU AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292023 | 2002942 | 20/09/2023 | 328800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO ESPECIE CARGA RENAVAM 300231 POTENCIA 170.00/CILIDRADA MARCA IVECO, DIESEL, COR INTERNA TEAR TROPICAL PRETO, EXTERNA BRANCO, FAB/MOD 2023/2023 0 KM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00029/2023, CONTRATO N 00160/2023. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 20/09/2023 | 28263.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 20/09/2023 | 76.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA OGB3090, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002933 | 20/09/2023 | 3595.53 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002934 | 20/09/2023 | 2876.91 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002935 | 20/09/2023 | 22843.22 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 20/09/2023 | 149443.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 20/09/2023 | 52928.45 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 20/09/2023 | 1564.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 20/09/2023 | 864.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 20/09/2023 | 254.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 20/09/2023 | 1899.12 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 20/09/2023 | 905.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2002936 | 20/09/2023 | 4916.36 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 20/09/2023 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 20/09/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 220/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 20/09/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 20/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 21/09/2023 | 1800.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 21/09/2023 | 1950.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 13 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 21/09/2023 | 2250.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 15 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 21/09/2023 | 1800.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 22/09/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 22/09/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002963 | 25/09/2023 | 3552.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 26/09/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 26/09/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 26/09/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 26/09/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 26/09/2023 | 600.00 | 00003351331428 | JOSE CARLOS DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM NOME DO CACIQUE, QUE REPRESENTA A CIMUNIDADE INDIGINA DA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DE HOMOLOCACAO DA TERRA INDIGINA, PELA PASSAGEM DE 30 ANOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2002975 | 27/09/2023 | 2146.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM PVC, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, ALDEIA TRAMATAIA) ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002977 | 27/09/2023 | 2300.02 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002981 | 27/09/2023 | 10842.38 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002976 | 27/09/2023 | 442.88 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002978 | 27/09/2023 | 2155.67 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002979 | 27/09/2023 | 2921.00 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2002980 | 27/09/2023 | 26291.70 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2002987 | 28/09/2023 | 33535.62 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MEDICAO 02, PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB MDR/PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONVENIO N 866933, CONTRATO N 00156/2022. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002984 | 28/09/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002985 | 28/09/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002982 | 28/09/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2002983 | 28/09/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, COM TODOS O DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABIES E FNANCEIRO, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABIES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 28/09/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - PLOA 2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 29/09/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 29/09/2023 | 23917.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 29/09/2023 | 253.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 29/09/2023 | 2343.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV B 006/2023, PROCESSO 013631720128150581 - ID 081230000010437701, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 29/09/2023 | 5467.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV B 006/2023, Processo: 00013631720128150581 - ID 081230000010437566, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 29/09/2023 | 5467.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV B 007/2023, Processo: 00013631720128150581 - ID 081230000010437868, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 29/09/2023 | 5467.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV B 005/2023, Processo: 00013631720128150581 - ID 081230000010437035, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 29/09/2023 | 2343.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV B 006/2023, Processo: 00013631720128150581 - ID 081230000010437701, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 29/09/2023 | 2343.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV B 005/2023, Processo: 00013631720128150581 - ID 081230000010437400, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 29/09/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 29/09/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 29/09/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 29/09/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 29/09/2023 | 506.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 29/09/2023 | 55320.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 29/09/2023 | 25260.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 29/09/2023 | 63759.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 29/09/2023 | 46178.54 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 29/09/2023 | 14920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 29/09/2023 | 488931.22 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 29/09/2023 | 130716.12 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 29/09/2023 | 59513.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 29/09/2023 | 38620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 29/09/2023 | 160879.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 29/09/2023 | 10520.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 29/09/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 29/09/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 29/09/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 29/09/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 29/09/2023 | 11412.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 29/09/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 29/09/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 29/09/2023 | 21170.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 29/09/2023 | 52182.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 29/09/2023 | 9995.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 29/09/2023 | 48652.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 29/09/2023 | 9056.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 29/09/2023 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 29/09/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 29/09/2023 | 12499.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 29/09/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRI DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 29/09/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 29/09/2023 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 29/09/2023 | 98137.24 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 29/09/2023 | 2024.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 29/09/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 29/09/2023 | 49056.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 29/09/2023 | 58886.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 29/09/2023 | 18916.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 29/09/2023 | 8308.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | *IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 29/09/2023 | 10760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 29/09/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 29/09/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 29/09/2023 | 1240.14 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 29/09/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 29/09/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 02/10/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003056 | 02/10/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2003061 | 03/10/2023 | 5884.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2003062 | 03/10/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2003063 | 03/10/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 03/10/2023 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 03/10/2023 | 8120.00 | 42699434000171 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, UBS DA ALDEIA CAEEIRA E LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003058 | 03/10/2023 | 5520.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2003060 | 03/10/2023 | 11186.65 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2003064 | 04/10/2023 | 280.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLAS, DESTINADO AO CAMPEONATO DA CATEGORAL PRINCIPAL, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003084 | 05/10/2023 | 4836.89 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003099 | 05/10/2023 | 1650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA CACAMBA DE PLACA OFF0583, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003100 | 05/10/2023 | 1200.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003105 | 05/10/2023 | 1108.46 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003106 | 05/10/2023 | 1843.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003071 | 05/10/2023 | 3336.24 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003072 | 05/10/2023 | 1727.41 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003073 | 05/10/2023 | 7785.05 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003074 | 05/10/2023 | 3907.72 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003075 | 05/10/2023 | 3330.24 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003076 | 05/10/2023 | 3833.84 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003077 | 05/10/2023 | 3691.49 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RWL6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003078 | 05/10/2023 | 1182.41 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003079 | 05/10/2023 | 575.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGE8787, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003080 | 05/10/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003081 | 05/10/2023 | 1265.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003082 | 05/10/2023 | 2850.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003083 | 05/10/2023 | 1610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2003093 | 05/10/2023 | 10077.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532022 | 2003094 | 05/10/2023 | 14421.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA ALDEIA CAIEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003067 | 05/10/2023 | 2292.64 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003068 | 05/10/2023 | 26842.90 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003069 | 05/10/2023 | 4750.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003085 | 05/10/2023 | 2499.35 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003086 | 05/10/2023 | 2843.20 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003087 | 05/10/2023 | 4273.73 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003088 | 05/10/2023 | 2070.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003089 | 05/10/2023 | 2990.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003090 | 05/10/2023 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003091 | 05/10/2023 | 750.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2003096 | 05/10/2023 | 2146.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003104 | 05/10/2023 | 700.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RPARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMITVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA O VEICULO DE PLACA SLD6H60, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 05/10/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 05/10/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 05/10/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2003066 | 05/10/2023 | 19780.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003070 | 05/10/2023 | 10118.84 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003092 | 05/10/2023 | 1800.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PATROL, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003098 | 05/10/2023 | 3000.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPACTADOR DE PLACA RLY0G16, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003102 | 05/10/2023 | 5968.95 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003103 | 05/10/2023 | 1695.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 05/10/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 06/10/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 06/10/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2003114 | 06/10/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 06/10/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003120 | 06/10/2023 | 3171.26 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2003116 | 06/10/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003118 | 06/10/2023 | 7523.31 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003121 | 06/10/2023 | 20021.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003122 | 06/10/2023 | 56913.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003123 | 06/10/2023 | 29847.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003124 | 06/10/2023 | 40854.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003127 | 06/10/2023 | 5651.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU EQUIPAR AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2003130 | 06/10/2023 | 27382.84 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO, LOCALIZADO NO CENTRO DE MARCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00003/2022, CONTRATO N 00092/2022. 5º BOLETIM DE MEDICAO. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 06/10/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 06/10/2023 | 2250.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003112 | 06/10/2023 | 3840.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,EQUIPE PLANTONISTA, E BOMBEIROS, QUE ATUAM NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003113 | 06/10/2023 | 3464.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003117 | 06/10/2023 | 25410.56 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003119 | 06/10/2023 | 4669.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003125 | 06/10/2023 | 9503.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003126 | 06/10/2023 | 3404.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003128 | 06/10/2023 | 1468.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 06/10/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003141 | 09/10/2023 | 75060.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152020 | 2003155 | 09/10/2023 | 1960.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LIMPENZA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM, DE VEICULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2003151 | 09/10/2023 | 2490.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2003152 | 09/10/2023 | 540.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 2003156 | 09/10/2023 | 300.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. CAMPEONATO FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003144 | 09/10/2023 | 2403.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003134 | 09/10/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003135 | 09/10/2023 | 3150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA nqc2992, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003136 | 09/10/2023 | 11982.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003137 | 09/10/2023 | 11767.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003142 | 09/10/2023 | 6431.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003138 | 09/10/2023 | 2853.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003139 | 09/10/2023 | 3616.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 09/10/2023 | 840.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A REALIZACAO DAS ELEICOES DE CONSELHEIRO TUTELAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2003131 | 09/10/2023 | 2124.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 59 METROS DE FORRO DE GESSO AO VALOR DE R$ 36,00(TRINTA E SEIS REAIS), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 09/10/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003145 | 09/10/2023 | 2914.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2003146 | 09/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003148 | 09/10/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003132 | 09/10/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003143 | 09/10/2023 | 5308.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003149 | 09/10/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2003153 | 09/10/2023 | 2491.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2003157 | 09/10/2023 | 3520.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO,LIMPEZA, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 2003158 | 09/10/2023 | 46775.47 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, MERCADO PUBLICO E BECOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N 00016/2023, CONTRATO N 00142/2023. | 00242023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 2003140 | 09/10/2023 | 2320.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 09/10/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003150 | 09/10/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 10/10/2023 | 575.02 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 10/10/2023 | 1261.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 10/10/2023 | 908.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 10/10/2023 | 1335.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 10/10/2023 | 563.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 10/10/2023 | 1555.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 10/10/2023 | 1143.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 29/092023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 10/10/2023 | 15.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 10/10/2023 | 1000.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 10/10/2023 | 21888.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 10/10/2023 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 10/10/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 10/10/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 10/10/2023 | 75.71 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 10/10/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 10/10/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 10/10/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 10/10/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 10/10/2023 | 96.30 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 10/10/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 10/10/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 10/10/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 10/10/2023 | 2035.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA-FANFARRA, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 10/10/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 10/10/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 10/10/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 10/10/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 10/10/2023 | 800.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRA MARIA APARECIDA DA COSTA RAMOS, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCICAL, CONFORME LAUDO SOCIAL E CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 10/10/2023 | 800.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. MARIANA MEL SANTANA MEIRELES, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 10/10/2023 | 800.00 | 00001634590457 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. JOANA DARC MENEZES DE PAULO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 10/10/2023 | 800.00 | 00004846763420 | GIRLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL PARA ATENDER A SRA. SUELY BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. CORRESPONDENTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003208 | 10/10/2023 | 3404.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2003209 | 10/10/2023 | 4669.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 10/10/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 10/10/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 10/10/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 10/10/2023 | 96.30 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 10/10/2023 | 600.00 | 00006273910448 | SUENIA DA SILVA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 10/10/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 10/10/2023 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2003184 | 10/10/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 2003185 | 10/10/2023 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO NOS DIAS 22 E 27/17/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 10/10/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 10/10/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 10/10/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 10/10/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 10/10/2023 | 1025.02 | 12370254000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 10/10/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 10/10/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000322023 | 2003207 | 10/10/2023 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES EM SAUDE, REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 10/10/2023 | 177.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 13/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 13/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003221 | 13/10/2023 | 9130.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 13/10/2023 | 10.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 16/10/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 16/10/2023 | 71254.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003238 | 16/10/2023 | 170.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 16/10/2023 | 35040.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMICACAO PUBLICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 16/10/2023 | 16377.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | LABORATÓRIO DE ROBÓTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342023 | 2003222 | 16/10/2023 | 622250.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LABORATORIO DE EDUCACAO TECNOLOGICA, VISANDO AULAS PRATICAS NA CONSTRUCAO DE ROBOS EM SALA DE AULA, COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00034/2023, CONTRATO N 00175/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 16/10/2023 | 5801.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 16/10/2023 | 205.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003236 | 16/10/2023 | 1190.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003237 | 16/10/2023 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003250 | 16/10/2023 | 2905.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003251 | 16/10/2023 | 2997.60 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003252 | 16/10/2023 | 2970.20 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003253 | 16/10/2023 | 2984.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003254 | 16/10/2023 | 1297.20 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2003255 | 16/10/2023 | 2963.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2003256 | 16/10/2023 | 2705.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003257 | 16/10/2023 | 2477.50 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003258 | 16/10/2023 | 2738.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003259 | 16/10/2023 | 2858.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003230 | 16/10/2023 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003231 | 16/10/2023 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003232 | 16/10/2023 | 250.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003233 | 16/10/2023 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003234 | 16/10/2023 | 600.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 16/10/2023 | 4219.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 16/10/2023 | 201.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003239 | 16/10/2023 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003240 | 16/10/2023 | 1050.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003241 | 16/10/2023 | 680.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003242 | 16/10/2023 | 2551.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003243 | 16/10/2023 | 18064.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003244 | 16/10/2023 | 20595.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003245 | 16/10/2023 | 6764.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003246 | 16/10/2023 | 3650.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003247 | 16/10/2023 | 1750.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2003248 | 16/10/2023 | 21151.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2003249 | 16/10/2023 | 2037.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 16/10/2023 | 300.00 | 32557148000118 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COPM AQUISICAO DE CAPAS PARA COLCHOES, DESTINADOS AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMETO E AMBULANCIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003235 | 16/10/2023 | 620.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 17/10/2023 | 400.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 17/10/2023 | 1000.00 | 52277774000168 | INSTITUTO BAE | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO 10º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANRTES INDIGENAS, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROGRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 17/10/2023 | 340.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA REMANUFATURA DE TONERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003270 | 17/10/2023 | 3785.50 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 17/10/2023 | 11.99 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 17/10/2023 | 4219.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003275 | 17/10/2023 | 2200.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 17/10/2023 | 1700.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003266 | 17/10/2023 | 315.94 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003267 | 17/10/2023 | 1944.55 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003268 | 17/10/2023 | 1696.72 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003269 | 17/10/2023 | 30990.57 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003271 | 17/10/2023 | 6308.18 | 33573378000133 | GENILSON LUIZ CIPRIANO JOAQUIM EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003272 | 17/10/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 17/10/2023 | 400.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 17/10/2023 | 92.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 18/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2003280 | 18/10/2023 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 19/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 19/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 19/10/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2003282 | 19/10/2023 | 36708.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 19/10/2023 | 630.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2003281 | 19/10/2023 | 350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU, DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADO NO DIA 16/09/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 20/10/2023 | 22.51 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 20/10/2023 | 29410.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 20/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 20/10/2023 | 0.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 20/10/2023 | 1789.55 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 20/10/2023 | 139647.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 20/10/2023 | 54632.20 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 20/10/2023 | 891.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 20/10/2023 | 95.17 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 20/10/2023 | 1612.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 20/10/2023 | 167.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 20/10/2023 | 844.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 20/10/2023 | 90.43 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 20/10/2023 | 1763.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 20/10/2023 | 200.23 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 20/10/2023 | 64.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 23/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 23/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 23/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 23/10/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003304 | 23/10/2023 | 4049.75 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 2003305 | 23/10/2023 | 10222.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 2003306 | 23/10/2023 | 2213.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003307 | 23/10/2023 | 2313.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003308 | 23/10/2023 | 2610.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 23/10/2023 | 1144.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003310 | 23/10/2023 | 4525.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003311 | 23/10/2023 | 6466.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003312 | 23/10/2023 | 9122.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2003313 | 23/10/2023 | 6783.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003314 | 23/10/2023 | 17415.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2003315 | 23/10/2023 | 2379.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2003318 | 23/10/2023 | 9275.20 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO, NO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMACAO INFANTIL, PROMOVIDO PELO NASF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/09/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 24/10/2023 | 1500.00 | 38237762000189 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA 00958139423 | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 24/10/2023 | 1500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 24/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 24/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 24/10/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 27/10/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 27/10/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 27/10/2023 | 74.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 27/10/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 27/10/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 27/10/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 27/10/2023 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 27/10/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 30/10/2023 | 72370.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 30/10/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 30/10/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 71039-2, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2003345 | 31/10/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMONSRTATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TRCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRORROGACAO DO TERMO DE COMPROMISSO 866933, OPERACAO 1052582-22, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 31/10/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 31/10/2023 | 23439.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2003344 | 31/10/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 31/10/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 31/10/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 31/10/2023 | 58158.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 31/10/2023 | 41139.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 31/10/2023 | 24365.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 31/10/2023 | 1865.00 | 00051563410478 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAP DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 31/10/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 31/10/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 31/10/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 31/10/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 31/10/2023 | 9720.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 31/10/2023 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 31/10/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 31/10/2023 | 11280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 31/10/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 31/10/2023 | 6201.00 | 50262384000199 | PUIGUINHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGES E TROCA DE PECAS, NAS GELADEIRAS E FREEZERES, DAS EMIEF, CACIQUE ELIAS SOARES, EMILIA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 31/10/2023 | 46655.02 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 31/10/2023 | 14920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 31/10/2023 | 5280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 31/10/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 31/10/2023 | 482729.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 31/10/2023 | 129976.38 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 31/10/2023 | 163003.89 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 31/10/2023 | 38577.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 31/10/2023 | 56205.81 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 31/10/2023 | 20870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 31/10/2023 | 9662.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 31/10/2023 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 31/10/2023 | 52818.40 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 31/10/2023 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 31/10/2023 | 9995.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 31/10/2023 | 51903.41 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 31/10/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 31/10/2023 | 12499.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 31/10/2023 | 1683.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 31/10/2023 | 4666.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 31/10/2023 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 31/10/2023 | 94024.76 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 31/10/2023 | 8312.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 31/10/2023 | 10717.42 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 31/10/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 31/10/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 31/10/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 31/10/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 31/10/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 31/10/2023 | 58650.30 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 31/10/2023 | 19194.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 31/10/2023 | 51581.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 31/10/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 31/10/2023 | 2043.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 2003405 | 06/11/2023 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003437 | 06/11/2023 | 2906.66 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ4I08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003438 | 06/11/2023 | 2426.31 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003439 | 06/11/2023 | 545.27 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2003418 | 06/11/2023 | 2838.60 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TARCAS, MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DO CAMPEONATO DA CATEGORIA VETERANO, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2003400 | 06/11/2023 | 1404.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 06/11/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 06/11/2023 | 2383.33 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003406 | 06/11/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2003407 | 06/11/2023 | 9472.69 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003408 | 06/11/2023 | 2550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003409 | 06/11/2023 | 1495.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003410 | 06/11/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003411 | 06/11/2023 | 2185.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003412 | 06/11/2023 | 2415.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003425 | 06/11/2023 | 9496.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003426 | 06/11/2023 | 4179.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003427 | 06/11/2023 | 4946.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003428 | 06/11/2023 | 7202.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003429 | 06/11/2023 | 7117.62 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003430 | 06/11/2023 | 1749.86 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003431 | 06/11/2023 | 992.05 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003413 | 06/11/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003414 | 06/11/2023 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003415 | 06/11/2023 | 2100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003419 | 06/11/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO MICRONIBUS DE PLACA OGF0190, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003420 | 06/11/2023 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO MICRONIBUS DE PLACA QFG0863, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003421 | 06/11/2023 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003422 | 06/11/2023 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003423 | 06/11/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003424 | 06/11/2023 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003432 | 06/11/2023 | 4933.15 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003433 | 06/11/2023 | 4603.65 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003434 | 06/11/2023 | 9897.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003435 | 06/11/2023 | 2387.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003441 | 06/11/2023 | 5304.70 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 2003442 | 06/11/2023 | 12261.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003443 | 06/11/2023 | 11638.92 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0863, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003444 | 06/11/2023 | 8834.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003445 | 06/11/2023 | 12985.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003446 | 06/11/2023 | 10114.48 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003447 | 06/11/2023 | 6604.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003453 | 06/11/2023 | 2741.50 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003454 | 06/11/2023 | 2490.30 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003455 | 06/11/2023 | 2973.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003456 | 06/11/2023 | 2906.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003457 | 06/11/2023 | 2996.50 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003458 | 06/11/2023 | 2992.50 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003459 | 06/11/2023 | 1605.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003416 | 06/11/2023 | 7350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA, PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003417 | 06/11/2023 | 4500.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPACTADOR DE PLACA RLY0G16 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003436 | 06/11/2023 | 1942.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003440 | 06/11/2023 | 8105.10 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 06/11/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 06/11/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 06/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 06/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2003450 | 06/11/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 06/11/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 06/11/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, GESTAO CONTABIL, TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 07/11/2023 | 28.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 07/11/2023 | 57.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 07/11/2023 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46460-0, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 07/11/2023 | 44.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2003466 | 07/11/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2003469 | 07/11/2023 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 07/11/2023 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 07/11/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, WEB SITE ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO/PB, REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2003474 | 07/11/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 07/11/2023 | 5624.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 2003470 | 07/11/2023 | 34848.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MEDICAO 02, PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO-PB MDR/PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONVENIO N 866933, CONTRATO N 00156/2022. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122021 | 2003465 | 07/11/2023 | 2550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB3090, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322020 | 2003467 | 07/11/2023 | 6300.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382023 | 2003472 | 07/11/2023 | 128500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO SPIN 1,6L AT LT7 RENAVAN 100393 CHASSI 9BGJJ7520RB17099, 5 PORTAS, GAS/ALCOOL, MOTOR 1.8, COR PRATA SHARK, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00038/202, CONTRATO N 00187/2023, EMENDA IMP ESTADUAL N 525/2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 08/11/2023 | 2700.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES EM SAUDE, CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 08/11/2023 | 1500.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ACOES EM SAUDE, REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2003477 | 08/11/2023 | 1620.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA HIGIENIZACAO, LIMPEZA, LAVAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003478 | 08/11/2023 | 3530.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003479 | 08/11/2023 | 3024.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA QUE ATUAM NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2003486 | 08/11/2023 | 2840.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, E LAVAGEM, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2003487 | 08/11/2023 | 785.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022023 | 2003480 | 08/11/2023 | 860.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 08/11/2023 | 240.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DIVULGAND, DO DIA DAS CRIANCAS,REALIZAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2003491 | 08/11/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003481 | 08/11/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003483 | 08/11/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2003485 | 08/11/2023 | 4090.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO,LIMPEZA, DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2003488 | 08/11/2023 | 2880.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2003490 | 08/11/2023 | 2002.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE outubro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003482 | 08/11/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 08/11/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 08/11/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003484 | 08/11/2023 | 1513.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 09/11/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003515 | 09/11/2023 | 5268.18 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003523 | 09/11/2023 | 2545.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2003524 | 09/11/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003514 | 09/11/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003499 | 09/11/2023 | 3520.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003500 | 09/11/2023 | 3275.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/INDIO JOSE GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003501 | 09/11/2023 | 4065.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/JOAO BERNARDO E CACIQUE ELIAS SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003502 | 09/11/2023 | 4180.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CACIQUE MANOEL FRANCISCO E DEP EDUARDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003503 | 09/11/2023 | 3870.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CACIQUE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003507 | 09/11/2023 | 3547.78 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003508 | 09/11/2023 | 5349.86 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 2003509 | 09/11/2023 | 47052.54 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003511 | 09/11/2023 | 887.61 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003512 | 09/11/2023 | 12517.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003513 | 09/11/2023 | 6277.81 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003516 | 09/11/2023 | 64038.94 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003525 | 09/11/2023 | 11811.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003504 | 09/11/2023 | 4014.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003505 | 09/11/2023 | 4338.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003506 | 09/11/2023 | 14342.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003510 | 09/11/2023 | 13885.48 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003522 | 09/11/2023 | 955.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA, DAS CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS, DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003495 | 09/11/2023 | 1131.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003496 | 09/11/2023 | 12532.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003497 | 09/11/2023 | 9272.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182022 | 2003498 | 09/11/2023 | 5486.83 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00018/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003517 | 09/11/2023 | 4540.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003518 | 09/11/2023 | 2610.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003519 | 09/11/2023 | 3150.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003520 | 09/11/2023 | 3115.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 2003521 | 09/11/2023 | 1740.00 | 43373796000130 | JOSE LEONARDO VINICIUS FELIX ALVES 70559524412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CORRECAO PREVENTIVA, DE ARES CONDICIONADOS,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003532 | 10/11/2023 | 750.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003533 | 10/11/2023 | 1020.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003534 | 10/11/2023 | 150.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003564 | 10/11/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003531 | 10/11/2023 | 460.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 10/11/2023 | 6300.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS VETERANOS, REALIZADO NO DIA 12/11/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003527 | 10/11/2023 | 2200.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003535 | 10/11/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003536 | 10/11/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003537 | 10/11/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003538 | 10/11/2023 | 100.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003539 | 10/11/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003526 | 10/11/2023 | 8580.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003528 | 10/11/2023 | 1050.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003529 | 10/11/2023 | 420.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 10/11/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 10/11/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00006273910448 | SUENIA DA SILVA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, AO ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I, PELAS ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM BUSCA DA MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMIEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003530 | 10/11/2023 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 10/11/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 10/11/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 10/11/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 10/11/2023 | 580.03 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 10/11/2023 | 1112.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CODIGO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 10/11/2023 | 1149.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO SOBRE 1% DAS RECEITAS PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA 31/10/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 10/11/2023 | 1347.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 10/11/2023 | 1271.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 10/11/2023 | 916.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 10/11/2023 | 568.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 10/11/2023 | 2710.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS RPV N 017/2023, Processo: 00003135820098150581 - ID 081230000010642585, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 10/11/2023 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 10/11/2023 | 1.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 10/11/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 10/11/2023 | 667.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 10/11/2023 | 22087.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 10/11/2023 | 71868.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 13/11/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 13/11/2023 | 379.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 13/11/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 13/11/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 13/11/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 13/11/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 13/11/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 13/11/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 13/11/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 13/11/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 13/11/2023 | 980.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 13/11/2023 | 72.41 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 13/11/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2003603 | 13/11/2023 | 35112.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 13/11/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 13/11/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 13/11/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 13/11/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 13/11/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 13/11/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 13/11/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 13/11/2023 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERENOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 13/11/2023 | 510.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 13/11/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 13/11/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 13/11/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2003569 | 13/11/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 13/11/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 13/11/2023 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAPACITACAO EM APH, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 13/11/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 13/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO/DAILY 45-160 MINIBU, DE PLACA SLA7A38, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 13/11/2023 | 2500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 13/11/2023 | 2700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003597 | 13/11/2023 | 12532.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 13/11/2023 | 126.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003607 | 14/11/2023 | 14645.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, FICHAS DE VISITAS, REQUISICOES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003608 | 14/11/2023 | 14650.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, FICHAS DE VISITAS, REQUISICOES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003609 | 14/11/2023 | 15300.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS E FICHAS INDIVIDUAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003610 | 14/11/2023 | 15300.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS E FICHAS INDIVIDUAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 14/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 14/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 16/11/2023 | 300.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMAGENS DE VIDEOS, ATRAVES DE DRONE, DE DIVERSAS ACOES REALIZADAS POR ESSA ADMINISTRACAO,ENTREGA DE UNIDADE DE SAUDE, REFORMA DO MERCADO E OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003615 | 16/11/2023 | 17316.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003616 | 16/11/2023 | 8372.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003617 | 16/11/2023 | 12190.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003618 | 16/11/2023 | 12800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 16/11/2023 | 2940.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMO AQUISICAO DE TUBOS PRE MOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 17/11/2023 | 786.79 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADOS AO SECRETARIO, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 17/11/2023 | 900.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 20/11/2023 | 1573.59 | 00008692478407 | DANIEL DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE SOLUÇÕES INOVADORAR PARA A GESTÃO PUBLICA, NOS DIAS DE 22 A 24/11/2023, NO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETROPÓLIS/RS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 20/11/2023 | 0.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 20/11/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 20/11/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBR9O DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003635 | 20/11/2023 | 7101.08 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 20/11/2023 | 184881.52 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003632 | 20/11/2023 | 2269.20 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003633 | 20/11/2023 | 1772.02 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003634 | 20/11/2023 | 24230.75 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 20/11/2023 | 99.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 20/11/2023 | 1285.53 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003646 | 20/11/2023 | 1964.76 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003647 | 20/11/2023 | 1299.73 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003648 | 20/11/2023 | 20979.09 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 20/11/2023 | 5669.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 20/11/2023 | 864.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 20/11/2023 | 92.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 20/11/2023 | 1564.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 20/11/2023 | 162.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 20/11/2023 | 1839.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 20/11/2023 | 905.98 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 20/11/2023 | 32990.29 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003623 | 20/11/2023 | 2960.53 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 20/11/2023 | 205.29 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 20/11/2023 | 2098.11 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE SOLUÇÕES INOVADORAR PARA A GESTÃO PUBLICA, NOS DIAS DE 22 A 24/11/2023, NO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETROPÓLIS/RS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003672 | 21/11/2023 | 2396.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 21/11/2023 | 198.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 21/11/2023 | 5521.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003660 | 21/11/2023 | 2597.53 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2003662 | 21/11/2023 | 4640.90 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003663 | 21/11/2023 | 12528.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2003664 | 21/11/2023 | 19062.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003665 | 21/11/2023 | 13773.68 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003666 | 21/11/2023 | 2475.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2003667 | 21/11/2023 | 12642.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003674 | 21/11/2023 | 80508.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003688 | 21/11/2023 | 14645.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, FICHAS DE VISITAS, REQUISICOES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 2003689 | 21/11/2023 | 12800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003690 | 21/11/2023 | 12190.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2003661 | 21/11/2023 | 3296.37 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003668 | 21/11/2023 | 6073.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003669 | 21/11/2023 | 1993.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003651 | 21/11/2023 | 8555.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2003654 | 21/11/2023 | 1098.02 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 21/11/2023 | 216.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 21/11/2023 | 491818.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 21/11/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 21/11/2023 | 486672.97 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 21/11/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 21/11/2023 | 48369.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 21/11/2023 | 14920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 21/11/2023 | 488931.22 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 21/11/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 21/11/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 21/11/2023 | 482729.17 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 21/11/2023 | 139647.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003653 | 21/11/2023 | 5254.32 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 21/11/2023 | 32094.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 21/11/2023 | 17256.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003671 | 21/11/2023 | 6220.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003673 | 21/11/2023 | 2045.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 21/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 21/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003670 | 21/11/2023 | 2571.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 22/11/2023 | 4600.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 22/11/2023 | 4900.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA PRIMEIRA ETAPA DE OFICINAS PARA ELABORACAO E PRODUCAO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL, LIGADOS A LEI PAULO GUSTAVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 23/11/2023 | 7200.00 | 27877452000102 | LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS PARA ELABORACAO E PRODUCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, LIGADOS A LEI PAULO GUSTAVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 23/11/2023 | 524.52 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, APRIMORAMENTO JUNTO AO TCE/PB, ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT-PB, NOS DIAS 23 E 24/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 23/11/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO 887458, PRORROGACAO DE VIGENCIA, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 23/11/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TTARIFAS BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 23/11/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 24/11/2023 | 5000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO DE CUSTO, AO CACIQUE GERAL DOS POVOS INDIGINAS POTIGUARAS, VISANDO A REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DOS TRADICIONAIS JOGOS INDIGENAS PORIGUAR, QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 29/11 A 03/12/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 2003700 | 28/11/2023 | 3681.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIP HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | LABORATÓRIO DE ROBÓTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342023 | 2003699 | 28/11/2023 | 600000.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE LABORATORIO DE EDUCACAO TECNOLOGICA, VISANDO AULAS PRATICAS NA CONSTRUCAO DE ROBOS EM SALA DE AULA, COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00034/2023, CONTRATO N 00175/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 28/11/2023 | 205.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 28/11/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 28/11/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2003705 | 29/11/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2003708 | 29/11/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2003706 | 29/11/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMONSRTATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TRCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 29/11/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 30/11/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO 906744, PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 30/11/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 30/11/2023 | 66.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO CA CONTA DE N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 30/11/2023 | 72739.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 30/11/2023 | 22071.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 30/11/2023 | 3096.18 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 30/11/2023 | 111.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 30/11/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 30/11/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 30/11/2023 | 3980.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 30/11/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 30/11/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 30/11/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 30/11/2023 | 5000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2003725 | 30/11/2023 | 46091.83 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 105/2021-CPL - CR 1063834-05 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO/PB. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 30/11/2023 | 57721.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 30/11/2023 | 25106.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 30/11/2023 | 38450.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVMEBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 30/11/2023 | 524.52 | 00097915033468 | AVENYS SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA FEEP/PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 30/11/2023 | 25434.61 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 30/11/2023 | 129645.61 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 30/11/2023 | 487326.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 30/11/2023 | 161615.59 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 30/11/2023 | 46297.07 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 30/11/2023 | 54660.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 30/11/2023 | 62313.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 30/11/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 30/11/2023 | 1360.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER PARA IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 30/11/2023 | 10020.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 30/11/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 30/11/2023 | 11896.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 30/11/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 30/11/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 30/11/2023 | 4690.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 30/11/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 30/11/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 30/11/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 30/11/2023 | 570.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 30/11/2023 | 380.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 30/11/2023 | 110.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 30/11/2023 | 165.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEICNIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 30/11/2023 | 893.54 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 30/11/2023 | 13298.06 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003763 | 30/11/2023 | 3670.41 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 30/11/2023 | 1100.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA REMANUFATURA DE TONERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 30/11/2023 | 1700.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA REMANUFATURA DE TONERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 30/11/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 30/11/2023 | 18920.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA AS ATIVIDAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 30/11/2023 | 9056.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 30/11/2023 | 11568.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 30/11/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 30/11/2023 | 14340.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 30/11/2023 | 9056.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 30/11/2023 | 49693.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 30/11/2023 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 30/11/2023 | 9995.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 30/11/2023 | 52182.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 30/11/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 30/11/2023 | 4666.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NASF DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 30/11/2023 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 30/11/2023 | 44703.15 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282023 | 2003788 | 30/11/2023 | 26300.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AUTO CLAVES 21 LITROS DENTEMED E UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PREIME X8, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO GOMES DOS SANTOS, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGORA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00028/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 30/11/2023 | 8308.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 30/11/2023 | 10760.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 30/11/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 30/11/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 30/11/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 30/11/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 30/11/2023 | 2024.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 30/11/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 30/11/2023 | 58183.43 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 30/11/2023 | 49705.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 30/11/2023 | 17360.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20421-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 01/12/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 01/12/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 01/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46460-0, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO COMPROMISSO 887887 OPERACAO 1063860-59,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 04/12/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2003799 | 04/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212023 | 2003794 | 04/12/2023 | 3600.00 | 49062971000155 | 49.062.971 DJANILTON SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO, SENDO UMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INDIGINA FUNDAMENTAL CACIQUE DOMINGOS BARBOSA, LOCALIZADA NA ALDEIA JACARE DE SAO DOMINGOS, E OUTRA PARA EMII CACIQUE ELIAS SOARES, LOCALIZADA NA ALDEIA CUMURUPIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 04/12/2023 | 1685.04 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 04/12/2023 | 1025.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REVISAO PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003802 | 04/12/2023 | 797.00 | 00052134318449 | MARIA JOSE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTA REGIAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003803 | 04/12/2023 | 7112.25 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2003804 | 04/12/2023 | 904.64 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 2003796 | 04/12/2023 | 1500.00 | 48825739000169 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003811 | 05/12/2023 | 2855.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD0509, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003812 | 05/12/2023 | 12530.78 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003813 | 05/12/2023 | 1860.33 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2003805 | 05/12/2023 | 7420.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A BENEFICARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003806 | 05/12/2023 | 1380.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003836 | 05/12/2023 | 8746.56 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003837 | 05/12/2023 | 5955.70 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003838 | 05/12/2023 | 2435.85 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OGE8787, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003839 | 05/12/2023 | 3690.04 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003840 | 05/12/2023 | 4210.65 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003841 | 05/12/2023 | 3977.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003842 | 05/12/2023 | 3399.56 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003843 | 05/12/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA OXO4602, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003810 | 05/12/2023 | 7575.95 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003815 | 05/12/2023 | 1950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE6788, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003818 | 05/12/2023 | 10804.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA nqd8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003819 | 05/12/2023 | 9292.53 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGF0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003820 | 05/12/2023 | 11171.73 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003821 | 05/12/2023 | 10036.63 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003822 | 05/12/2023 | 12611.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003823 | 05/12/2023 | 11613.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO N 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003824 | 05/12/2023 | 3450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3715, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003825 | 05/12/2023 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0190, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003826 | 05/12/2023 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA nqd8297, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003827 | 05/12/2023 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2992, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003828 | 05/12/2023 | 1950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX5041, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2003829 | 05/12/2023 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA HORAS TRABALHADAS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9726, CONFORME PREGÃO 00012/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003830 | 05/12/2023 | 6512.86 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBT7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003831 | 05/12/2023 | 4765.93 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003832 | 05/12/2023 | 6192.58 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003833 | 05/12/2023 | 4181.06 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003834 | 05/12/2023 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003835 | 05/12/2023 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 05/12/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2003808 | 05/12/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMO TAMBÉM, ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA PREFEITURA E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 05/12/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE WEB SIT - ABA LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2003844 | 05/12/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003814 | 05/12/2023 | 2130.27 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF0125, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2003816 | 05/12/2023 | 10059.73 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 05/12/2023 | 5877.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 05/12/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 06/12/2023 | 15228.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 06/12/2023 | 4850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO LOCACAO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 2003849 | 06/12/2023 | 22000.00 | 49851385000190 | BIANCA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS, GRADES E PORTOES DE METALION E ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N 00019/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 06/12/2023 | 5146.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS DIVERSOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DSTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 06/12/2023 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA REGULARIZACAO DOS TITULOS DE ELEITORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 06/12/2023 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARES, LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 06/12/2023 | 20184.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MARTERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2003854 | 06/12/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 06/12/2023 | 6120.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE INCLUSIVO | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 2003852 | 06/12/2023 | 515.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TARCAS, MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DO PALMEIRAS, REALIZADOS NESTE MUNICIOPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000232022 | 2003856 | 07/12/2023 | 20750.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: SONORIZACAO, TENDA, ILUMINACAO, DESTINADO AO EVENTO SHOW GOSPEL, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME ADESAO N 00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2003908 | 07/12/2023 | 20750.00 | 32247659000133 | ESL PROCUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: SONORIZACAO, TENDA, ILUMINACAO, DESTINADO AO EVENTO DA PADROEIA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 08/12/2023, CONFORME ADESAO N 00023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003888 | 07/12/2023 | 2700.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZCAO, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 07/12/2023 | 195.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHARIA, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003893 | 07/12/2023 | 470.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222023 | 2003901 | 07/12/2023 | 3600.00 | 47763652000141 | 47.763.652 CLERISON DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM O SHOW ARTISTICO TETO FONSECA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NO DIA 08/12/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 07/12/2023 | 700.00 | 49432155000196 | 49.432.155 FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ORNAMENTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 07/12/2023 | 340.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003862 | 07/12/2023 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 07/12/2023 | 1200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DAS ATIVIDADES DE SAUDE, REALIZADAS NA ACADEMIA DE SADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003864 | 07/12/2023 | 2908.50 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000222023 | 2003878 | 07/12/2023 | 690.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003879 | 07/12/2023 | 960.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003880 | 07/12/2023 | 1840.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA NA LIMPESA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003881 | 07/12/2023 | 3264.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003882 | 07/12/2023 | 4250.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 07/12/2023 | 2431.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 07/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN 1.8L, AT LT7, DE PLACA SLE2G58, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003904 | 07/12/2023 | 3084.23 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 07/12/2023 | 700.00 | 49432155000196 | 49.432.155 FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA PINTURA E RESTAURAÇÕES EM ORNAMENTOS NATALINOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE NATAL E FINAL DE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003870 | 07/12/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003871 | 07/12/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003872 | 07/12/2023 | 500.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003873 | 07/12/2023 | 200.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003874 | 07/12/2023 | 210.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003875 | 07/12/2023 | 3500.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDSUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003876 | 07/12/2023 | 3251.19 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2003877 | 07/12/2023 | 4255.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDSUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 07/12/2023 | 1300.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003865 | 07/12/2023 | 2936.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003866 | 07/12/2023 | 1330.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003867 | 07/12/2023 | 7806.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 2003868 | 07/12/2023 | 15300.00 | 49873042000126 | 49.873.042 LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, APOSTILAS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003869 | 07/12/2023 | 8751.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2003884 | 07/12/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003894 | 07/12/2023 | 320.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003895 | 07/12/2023 | 970.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003903 | 07/12/2023 | 345.97 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003905 | 07/12/2023 | 25147.75 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003906 | 07/12/2023 | 4174.25 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003907 | 07/12/2023 | 1220.46 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003909 | 07/12/2023 | 2998.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003910 | 07/12/2023 | 2972.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003911 | 07/12/2023 | 2685.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003912 | 07/12/2023 | 2890.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003913 | 07/12/2023 | 2688.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 07/12/2023 | 1340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 07/12/2023 | 1256.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 07/12/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 07/12/2023 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2003892 | 07/12/2023 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003896 | 07/12/2023 | 3105.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2003899 | 07/12/2023 | 17408.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003861 | 07/12/2023 | 3315.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003885 | 07/12/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003887 | 07/12/2023 | 3580.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM, NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2003890 | 07/12/2023 | 2555.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003902 | 07/12/2023 | 7885.23 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003915 | 07/12/2023 | 3259.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2003897 | 07/12/2023 | 2914.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 08/12/2023 | 4138.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 08/12/2023 | 1122.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 08/12/2023 | 1967.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 08/12/2023 | 1155.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 08/12/2023 | 584.63 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 08/12/2023 | 708.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 08/12/2023 | 22270.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 08/12/2023 | 72434.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 08/12/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENETE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 08/12/2023 | 700.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 08/12/2023 | 700.00 | 00010911725440 | DAYSE DAYANA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMIEF MAL CANDIDO RONDOM, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 08/12/2023 | 500.00 | 00011858142482 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (ALUGUEL SOCIAL), DESTINADO A SRA JANAILMA FLORENCIO MONTEIRO, POR SER UMA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRE DE 2023, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 08/12/2023 | 400.00 | 00013787309411 | LETICIA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRA MARIA GILMARA HELENA DA SILVA, POR SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTRAMA VULNERABILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 08/12/2023 | 89.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003920 | 08/12/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 08/12/2023 | 2583.33 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENCO PEREIRA ME - IPLUG TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES, ALDEIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2003938 | 11/12/2023 | 10687.30 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 11/12/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 11/12/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 11/12/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 11/12/2023 | 240.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2003981 | 11/12/2023 | 3700.00 | 22431812000124 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO 73955388468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIPE PLANTONISTA QUE ATUAM NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2003987 | 11/12/2023 | 28530.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00036/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 11/12/2023 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2003990 | 11/12/2023 | 63693.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00036/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003994 | 11/12/2023 | 67063.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2003996 | 11/12/2023 | 63693.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA N 00036/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 11/12/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 11/12/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 11/12/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 11/12/2023 | 1050.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERENOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003946 | 11/12/2023 | 2200.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 11/12/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 11/12/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 11/12/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFI0E35, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003955 | 11/12/2023 | 4662.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003956 | 11/12/2023 | 1524.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 11/12/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 11/12/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2003948 | 11/12/2023 | 5280.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003949 | 11/12/2023 | 6976.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 11/12/2023 | 175.73 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKY1G25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 11/12/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 11/12/2023 | 88.82 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2003982 | 11/12/2023 | 138929.51 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 2003983 | 11/12/2023 | 41717.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2003939 | 11/12/2023 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 11/12/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 11/12/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 11/12/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 11/12/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 11/12/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 11/12/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 11/12/2023 | 89.10 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 11/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 11/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001620223 | 2003937 | 11/12/2023 | 46775.47 | 25103598000175 | MARCIO SANTOS DA SILVA 07803048455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, MERCADO PUBLICO E BECOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N 00016/2023, CONTRATO N 00142/2023. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 11/12/2023 | 33516.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 11/12/2023 | 2395.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD9C18, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 11/12/2023 | 74.01 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2003986 | 11/12/2023 | 39650.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2003989 | 11/12/2023 | 64014.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 11/12/2023 | 30324.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS, FOSSA DA PRAÇA DO CAVALO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 11/12/2023 | 4392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO, EM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003995 | 11/12/2023 | 5434.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 11/12/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 11/12/2023 | 479.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2003993 | 11/12/2023 | 2151.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 12/12/2023 | 2.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENET A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2003998 | 12/12/2023 | 7770.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF TEODOLINO SOARES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2003999 | 12/12/2023 | 5180.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA EMIEF MARECHAL CANDIDO RONDON, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 2004000 | 12/12/2023 | 5920.00 | 46465205000143 | LEONILSON DA SILVA SANTOS 05715518407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC, NA CRECHE TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2004007 | 13/12/2023 | 280.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 13/12/2023 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 13/12/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 13/12/2023 | 2071.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, METALON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2004006 | 13/12/2023 | 1284.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 13/12/2023 | 10450.00 | 30982212000182 | 30.982.212 CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DURANTE REALIZACOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2004005 | 13/12/2023 | 494.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 14/12/2023 | 720.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECILCAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUSOS QUAISQUER HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004013 | 14/12/2023 | 849.18 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 14/12/2023 | 3900.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2004016 | 14/12/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 14/12/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 14/12/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 14/12/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004014 | 14/12/2023 | 4974.69 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 14/12/2023 | 23969.16 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 14/12/2023 | 2806.59 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 14/12/2023 | 4.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004009 | 14/12/2023 | 1774.22 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004010 | 14/12/2023 | 3998.73 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004011 | 14/12/2023 | 23153.18 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 15/12/2023 | 1.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 15/12/2023 | 3000.00 | 52700181000162 | 52.700.181 LEOVEGILDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 15/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 15/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 15/12/2023 | 1503.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE INSULFILME DE PROTECAO SOLAR, NAS DEPENDENCIAS DA UBS DA ALDEIA LAGOA GRANDE, DA ALDEIA CAEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 15/12/2023 | 2000.00 | 52700181000162 | 52.700.181 LEOVEGILDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004030 | 18/12/2023 | 2860.40 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004031 | 18/12/2023 | 2959.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004032 | 18/12/2023 | 2965.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004033 | 18/12/2023 | 762.50 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004034 | 18/12/2023 | 2802.50 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004035 | 18/12/2023 | 2850.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004036 | 18/12/2023 | 2040.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023., | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004037 | 18/12/2023 | 2870.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 18/12/2023 | 3780.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA - ME POUSADA DAS OCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEGAGEM E ESTADIA PARA O GRUPO DE ISDOSOS DO SCFV, COM DISPONIBILIDADE DE MESAS, QUARTOS, CADERAS, BANHEIROS, COM ACESSIBILIDADES, ESTACIONAMENTO EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONES E SHOW ARTISTICOS, COM CANTOR COUVER, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 19/12/2023 | 1093.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 19/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 19/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2004049 | 19/12/2023 | 4100.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2004050 | 19/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E ESTADUAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 19/12/2023 | 31987.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 19/12/2023 | 14741.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 19/12/2023 | 48436.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER DACE A DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CIP, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 19/12/2023 | 2000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE EMPENHOS, ARQUIVAMENTO DE PASTAS DE DESPESAS E BALANCETES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO TCE/PB JUNTO A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 19/12/2023 | 5403.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 19/12/2023 | 3262.50 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS COMEMORACOES, EVENTOS E FESTIVIDADES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 19/12/2023 | 20024.50 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS 99678764415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS COMEMORACOES, EVENTOS E FESTIVIDADES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 20/12/2023 | 28100.43 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 20/12/2023 | 191.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 20/12/2023 | 317.82 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EPID, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 20/12/2023 | 414.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 20/12/2023 | 2145.09 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 20/12/2023 | 1461.77 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 20/12/2023 | 14617.67 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 20/12/2023 | 195.53 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 20/12/2023 | 1895.48 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 20/12/2023 | 1033.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 20/12/2023 | 10338.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 20/12/2023 | 36.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 20/12/2023 | 360.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 20/12/2023 | 23749.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 20/12/2023 | 6214.36 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 20/12/2023 | 5469.09 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 20/12/2023 | 7698.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 20/12/2023 | 1762.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 20/12/2023 | 48.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 20/12/2023 | 1602.73 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 20/12/2023 | 96.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 20/12/2023 | 28796.15 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 20/12/2023 | 3250.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 20/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 20/12/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 20/12/2023 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 20/12/2023 | 1218.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 20/12/2023 | 21730.80 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 20/12/2023 | 106231.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 20/12/2023 | 242042.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 20/12/2023 | 78848.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 20/12/2023 | 157159.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 20/12/2023 | 17424.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 20/12/2023 | 20428.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 20/12/2023 | 41784.70 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 20/12/2023 | 16396.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 20/12/2023 | 3906.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 20/12/2023 | 179745.37 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 20/12/2023 | 21351.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 20/12/2023 | 19919.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 20/12/2023 | 42800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 20/12/2023 | 16296.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 20/12/2023 | 3906.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 20/12/2023 | 40760.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 20/12/2023 | 14794.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 20/12/2023 | 166191.95 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 20/12/2023 | 35348.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 20/12/2023 | 3906.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 20/12/2023 | 36850.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 20/12/2023 | 166237.05 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 20/12/2023 | 35441.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 20/12/2023 | 57389.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 20/12/2023 | 44292.10 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 20/12/2023 | 14794.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 20/12/2023 | 2604.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 20/12/2023 | 167670.99 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 20/12/2023 | 35694.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 20/12/2023 | 56338.06 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 20/12/2023 | 45845.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 20/12/2023 | 14834.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 20/12/2023 | 2640.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 20/12/2023 | 165022.94 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 20/12/2023 | 56313.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 20/12/2023 | 38620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 20/12/2023 | 5645.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 20/12/2023 | 3328.81 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 20/12/2023 | 32211.30 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 20/12/2023 | 12355.16 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 20/12/2023 | 121628.97 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 20/12/2023 | 3277.19 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 20/12/2023 | 29037.87 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 20/12/2023 | 1617.50 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 20/12/2023 | 3270.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 20/12/2023 | 875.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 20/12/2023 | 612.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 20/12/2023 | 356.40 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 20/12/2023 | 362.70 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 20/12/2023 | 93.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS GILRAT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 20/12/2023 | 876.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 20/12/2023 | 163.60 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 20/12/2023 | 1576.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 20/12/2023 | 206.38 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 20/12/2023 | 1764.72 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 20/12/2023 | 95.00 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 20/12/2023 | 890.14 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 21/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 21/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 21/12/2023 | 4.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46229-2, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2004145 | 22/12/2023 | 12796.32 | 41498373000111 | YANNE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2004148 | 26/12/2023 | 3826.80 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SEUS DERIVADOS (LANCHES), OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS, NAS ACOES REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312023 | 2004151 | 26/12/2023 | 1270.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MESA PLASTICAS COM 4 CADEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO GOMES SANTOS, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312023 | 2004152 | 26/12/2023 | 77118.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, ARMARIOS EM ACO, ESCADINHAS DOIS DEGRAUS, LONGARINA, CADEIRAS E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO GOMES SANTOS, LOCALIZADO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2004204 | 26/12/2023 | 1500.00 | 29838934000189 | SAMARA CHAVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUCAO, ATRAVES DE ALIMENTACAO DOS DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES - CNES / SIA / FPO / BPA / SUS, PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO - COLETA DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 26/12/2023 | 2700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISCRIMINADO NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS EM PODER DA SECRETARIA, SENDO 12 DIARIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 26/12/2023 | 2430.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSH1H46, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 26/12/2023 | 3150.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLS4F46, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2004211 | 26/12/2023 | 2430.00 | 00043967590453 | JOSEANA FREIRE FERREIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFR9723, DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 26/12/2023 | 600.00 | 00071902557450 | KATHYA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A: PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA ALDEIA VAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 26/12/2023 | 900.00 | 00009608741432 | BRUNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA PARA OS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 26/12/2023 | 600.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 26/12/2023 | 600.00 | 00003349884466 | ELIANE GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA ALDEIA ESTIVA VELHA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 26/12/2023 | 4947.71 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSJ0D14, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 26/12/2023 | 5400.00 | 00002298579490 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QYC4G37, DESTINADO AS ATRIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00009608697433 | ALLESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00013537005423 | DIANE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00007540682426 | JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00010291775462 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00097937835400 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00012706142405 | FREDERICO DE FARIAS FALCAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00010232412421 | FERNANDA SILVA DOS SATNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00010615848443 | EDLANE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00016858683470 | WELINGTON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00008387646490 | ANGELINA FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00009583400483 | LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 26/12/2023 | 18818.31 | 27877452000102 | LUANCARLOS DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 001/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 26/12/2023 | 790.33 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00030917530420 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 26/12/2023 | 700.00 | 00012065255412 | MERCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00015608076443 | DAVI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 26/12/2023 | 681.38 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 26/12/2023 | 790.33 | 00085369381453 | JOMILSON TEIXEIRA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00070346927420 | JOSE HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 26/12/2023 | 900.00 | 00071963091469 | JOSE VANDSON SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 26/12/2023 | 790.33 | 00087425440415 | JOSE VICENTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00009119553480 | JOSELMO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 26/12/2023 | 900.00 | 00006920289431 | JOSENILSON SIMPLICIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00008797934496 | LARISSA GORGONHO SOARES DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 26/12/2023 | 790.33 | 00000208417796 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 26/12/2023 | 790.33 | 00008033623403 | MARIA DAS DORES GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 26/12/2023 | 790.33 | 00030925940453 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 26/12/2023 | 790.33 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 26/12/2023 | 790.33 | 00009831137426 | MONICA DO NASCIMENTO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00072606592468 | ORLANDO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 26/12/2023 | 790.33 | 00003603605489 | OTILIO EMILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 26/12/2023 | 900.00 | 00007489890489 | ROSALE CARNEIRO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 26/12/2023 | 790.33 | 00003867809437 | SELMA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 26/12/2023 | 790.33 | 00007681602437 | WINDERLANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 26/12/2023 | 800.00 | 00028838440468 | JOSECY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 26/12/2023 | 790.33 | 00007436549430 | MAURILIO DA SILVA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 26/12/2023 | 900.00 | 00009024508401 | OBERTO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E FOMENTO À CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e atividades Artística e Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00003065377454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROJETO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EDITAL N 002/2023, DA LEI PAULO GUSTAVO, EM PARCEL UNICA, A ARTISTA CONTEMPLADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2004146 | 26/12/2023 | 3280.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2004147 | 26/12/2023 | 8185.50 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS E SALGADO, DESTINADOS AOS PROFISSIOANIS E BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2004150 | 26/12/2023 | 13329.50 | 41498373000111 | YANNE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 26/12/2023 | 750.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 26/12/2023 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CERNTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 26/12/2023 | 500.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 26/12/2023 | 400.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 26/12/2023 | 2500.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFX2F78, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00087446278404 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RGK9H48, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502022 | 2004149 | 26/12/2023 | 4651.30 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 26/12/2023 | 800.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 26/12/2023 | 2600.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZE3 FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACOMPANHAMENTO PARA DESENVILVIMENTO DE MELHORIAS PARA AUMENTAR O INDECE DO IDEB, E INTEGRACAO, PLENEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANCAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO (SIMEC) CONFORME EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA QUM0G64, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 26/12/2023 | 84.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 26/12/2023 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 26/12/2023 | 600.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DO SETOR DE COMPRAS E AMARZENAMENTO DE PRODUTOS, DE USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 26/12/2023 | 400.00 | 00007090307468 | ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 26/12/2023 | 700.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO SITE NOTICIASDOVALEPB.COM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 26/12/2023 | 400.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESA ADMINISTRACAO CORRESPONDENE A ATOS PUBLICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 26/12/2023 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 2004213 | 26/12/2023 | 5700.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS E ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RGPS, TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A CONSOLIDACAO 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2004214 | 26/12/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOGACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 26/12/2023 | 750.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFC 3929/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECREARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 26/12/2023 | 3100.00 | 46436837000189 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSC9757, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 26/12/2023 | 750.00 | 00006622970408 | BRUNO AIRTON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 26/12/2023 | 2993.75 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RDC1A51, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFOME CONTRATO FIRMADO, EM AXEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004232 | 27/12/2023 | 5670.20 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE ATIVIDAEDES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004299 | 27/12/2023 | 2250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPACTADOR DE PLACA RLY0G16 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004300 | 27/12/2023 | 2250.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO COMPACTADOR DE PLACA OFF0583 PREGAO 0004/2021 , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004312 | 27/12/2023 | 5751.12 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY0G16, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004313 | 27/12/2023 | 14997.35 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF0583, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2004314 | 27/12/2023 | 27132.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ALDEIA TRES RIOS, FOSSA DA PRACA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 2004315 | 27/12/2023 | 5490.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMPEZA COM CAMINHAO HIDROJATEAMENTO, DE TUBULACOES, NA REDE DE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004321 | 27/12/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIO TECNICA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA, NESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 2004328 | 27/12/2023 | 1769.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2004332 | 27/12/2023 | 4010.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE NA LIMPESA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS, NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2004234 | 27/12/2023 | 5500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO RH, GERAÇÃO DO SAGRES TCE - PB, DE PESSOAL COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA PARTE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 27/12/2023 | 5880.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA - ME POUSADA DAS OCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMODACOES, HOSPEFAGENS E ESTADIA DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIOS, ADJUNTOS E OUTROS SERVIDORES, DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PARA AS ACOES ADMINISTRATIVAS PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 27/12/2023 | 400.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA 07146532410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO D ATOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PORTAL PBVALE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 27/12/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS, NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, FACEBOOK), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004277 | 27/12/2023 | 220.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 27/12/2023 | 1400.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE WEB SIT - ABA LICITACOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 2004288 | 27/12/2023 | 4600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL, ACOMPANHAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMO TAMBEM, ORGANIZACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 27/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 27/12/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 27/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 27/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 2004320 | 27/12/2023 | 2000.00 | 21819007000100 | CARVALHO & SA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO AO TJPB, TRF 5, TRT, STJ E STF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 27/12/2023 | 880.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 27/12/2023 | 360.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/PUBLICACAO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2004235 | 27/12/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMONSRTATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TRCE-PB, PARECERES E RELATORIOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS TRABALHISTAS, ECONOMICOS E CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 2004236 | 27/12/2023 | 7500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DA PCA/2023, COM TODOS OS DEMONSTATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS, PELAS NORMAS DO TCE/PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 27/12/2023 | 253.47 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: DEBITOS FAZENDARIOS EM ANEXO, CONTRIBNUICAO PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 2004233 | 27/12/2023 | 2603.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: COFFEE BREAK, OFERICIDOA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PROFESSORES, DIRETORES E ADJUNTOS, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004237 | 27/12/2023 | 1480.50 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004238 | 27/12/2023 | 3605.18 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004239 | 27/12/2023 | 28593.92 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0037/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004240 | 27/12/2023 | 797.00 | 00052134318449 | MARIA JOSE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTA REGIAO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004241 | 27/12/2023 | 7112.25 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FEZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 2004242 | 27/12/2023 | 904.64 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS JUNTO AOS AGRICULTORES DA AGRICULTIURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004243 | 27/12/2023 | 2802.50 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004244 | 27/12/2023 | 2850.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004245 | 27/12/2023 | 2040.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004246 | 27/12/2023 | 2870.00 | 00009608746400 | KELVYN MAX BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004247 | 27/12/2023 | 2685.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004248 | 27/12/2023 | 2688.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004249 | 27/12/2023 | 2890.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004250 | 27/12/2023 | 2965.00 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004251 | 27/12/2023 | 762.50 | 00013347445481 | DANIEL JUNIOR NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004252 | 27/12/2023 | 2998.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004253 | 27/12/2023 | 2972.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004254 | 27/12/2023 | 2860.40 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 27/12/2023 | 2959.00 | 00006307320435 | EDUARDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 27/12/2023 | 1886.27 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 27/12/2023 | 898.90 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 27/12/2023 | 8694.80 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 27/12/2023 | 119542.71 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 27/12/2023 | 3246.61 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 27/12/2023 | 31331.83 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 27/12/2023 | 12020.04 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004278 | 27/12/2023 | 280.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004279 | 27/12/2023 | 640.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPOAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004292 | 27/12/2023 | 2400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004293 | 27/12/2023 | 1150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004294 | 27/12/2023 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004295 | 27/12/2023 | 1035.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004296 | 27/12/2023 | 600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004307 | 27/12/2023 | 7108.59 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G39, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004308 | 27/12/2023 | 3951.53 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004309 | 27/12/2023 | 3682.80 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV9G89, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004310 | 27/12/2023 | 5021.66 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RBP7A44, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004311 | 27/12/2023 | 6036.10 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX4F62, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2004333 | 27/12/2023 | 3960.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 27/12/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 672010-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 27/12/2023 | 3.63 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO INSS, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 27/12/2023 | 3584.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA - ME POUSADA DAS OCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMODACOES, HOSPEFAGENS E ESTADIA DA EQUIPE TECNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIO, ADJUNTOS E OUTROS SERVIDORES, DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO PARA AS ACOES ADMINISTRATIVAS PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004281 | 27/12/2023 | 560.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PSB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004282 | 27/12/2023 | 450.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004283 | 27/12/2023 | 400.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PCF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 2004284 | 27/12/2023 | 700.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL/PBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 27/12/2023 | 600.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DDA ACAO DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS NATALINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2004334 | 27/12/2023 | 2200.00 | 14720305000182 | COMERCIO DE GAS BAIA DA TRAICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004280 | 27/12/2023 | 330.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004297 | 27/12/2023 | 3450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA PATROL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004298 | 27/12/2023 | 1950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO PREVENTICA, DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2004325 | 27/12/2023 | 3200.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E HIGIENIZACAO, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2004326 | 27/12/2023 | 1195.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS BORRACHARIA, NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 27/12/2023 | 320.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSOREAS DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 27/12/2023 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENTAS 05X05 METROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADO NO NO DIA 08/12/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 27/12/2023 | 1536.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADO NO NO DIA 08/12/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 2004230 | 27/12/2023 | 606.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004231 | 27/12/2023 | 1150.20 | 33573378000133 | SL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 27/12/2023 | 117.75 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 27/12/2023 | 205.02 | 02753771000185 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 27/12/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADAS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VACINAAO REALIZADAS NA UBS MARIA AUXILIADORA E UBS DE BREJINHO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004274 | 27/12/2023 | 520.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004275 | 27/12/2023 | 810.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 2004276 | 27/12/2023 | 120.00 | 24431836000109 | NATHALIA DANIELE LEANDRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2004285 | 27/12/2023 | 10772.03 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCAL N 00020/2023, CONTRATO N 00130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312023 | 2004286 | 27/12/2023 | 1370.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CADEIRA MOCHO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004289 | 27/12/2023 | 7050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004290 | 27/12/2023 | 1840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 2004291 | 27/12/2023 | 920.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, CONFORME PREGAO DE N. 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004301 | 27/12/2023 | 2589.85 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA SKV5E83, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004302 | 27/12/2023 | 9400.03 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QFD6J72, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004303 | 27/12/2023 | 3581.57 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4602, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004304 | 27/12/2023 | 2536.48 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA OXO4G12, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004305 | 27/12/2023 | 3239.55 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA RLW6G15, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512022 | 2004306 | 27/12/2023 | 4105.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DE PLACA QSL5F25, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 27/12/2023 | 400.00 | 21395916000168 | 21.395.916 ANA LAIS SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA REMANUFATURA DE TONERES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 27/12/2023 | 1080.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA NA DIVULFACAO EM CARRO DE SOM, DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 2004330 | 27/12/2023 | 1840.00 | 43977225000105 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS, NA LIMPESA, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 28/12/2023 | 10940.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 28/12/2023 | 8776.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 28/12/2023 | 48652.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO0RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 28/12/2023 | 2000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 28/12/2023 | 10535.60 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 28/12/2023 | 56682.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 28/12/2023 | 1550.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 28/12/2023 | 12499.20 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 28/12/2023 | 1567.74 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 28/12/2023 | 3500.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 28/12/2023 | 5050.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 28/12/2023 | 40664.16 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOVO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 15467-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004392 | 28/12/2023 | 1950.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE AOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS, DESPESAS E AÇÕES, ANALISE DO RAG E VISITA SEMANAL A SEDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 28/12/2023 | 5593.76 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES 96021322487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MAERIEIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 2004394 | 28/12/2023 | 6673.96 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2004399 | 28/12/2023 | 2513.41 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2004405 | 28/12/2023 | 3762.57 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2004406 | 28/12/2023 | 1257.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DE DIVERSOS SETORES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2004407 | 28/12/2023 | 12589.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2004408 | 28/12/2023 | 2520.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2004409 | 28/12/2023 | 2214.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2004410 | 28/12/2023 | 11826.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00007/2023, CONTRATO N 00038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004411 | 28/12/2023 | 6605.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004412 | 28/12/2023 | 9050.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2023, CONTRATO N 00039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2004413 | 28/12/2023 | 9126.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00011/2023, CONTRATO N 00056/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004421 | 28/12/2023 | 51576.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADDOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 28/12/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 28/12/2023 | 5800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 28/12/2023 | 24000.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 28/12/2023 | 4600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEDMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004419 | 28/12/2023 | 1951.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 28/12/2023 | 10674.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 28/12/2023 | 8312.26 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 28/12/2023 | 60170.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 28/12/2023 | 53068.45 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 28/12/2023 | 17274.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 28/12/2023 | 19620.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTINADOS AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 28/12/2023 | 7120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 28/12/2023 | 2043.87 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 28/12/2023 | 1320.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 28/12/2023 | 200.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª JOANA DARC MENEZES DE PAULO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/11 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 28/12/2023 | 200.00 | 00011846005469 | EDILMA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SRª SIMONE DA SILVA CASTRO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL FIRMADO PELA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/11 A 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 28/12/2023 | 11840.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 28/12/2023 | 1750.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 28/12/2023 | 2870.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 28/12/2023 | 8120.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS AÇÕES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 28/12/2023 | 4390.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 28/12/2023 | 11280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 28/12/2023 | 1800.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 28/12/2023 | 3235.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 28/12/2023 | 6600.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2004400 | 28/12/2023 | 2516.38 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462022 | 2004403 | 28/12/2023 | 158225.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS NATALINAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004414 | 28/12/2023 | 2812.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004415 | 28/12/2023 | 2322.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 28/12/2023 | 22480.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 28/12/2023 | 47239.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 28/12/2023 | 26280.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | EXECUTAR O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 10157-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 28/12/2023 | 15427.94 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 28/12/2023 | 628.89 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 2004395 | 28/12/2023 | 2800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2004396 | 28/12/2023 | 57516.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 2004397 | 28/12/2023 | 12774.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2004398 | 28/12/2023 | 6263.47 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432022 | 2004404 | 28/12/2023 | 6255.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004417 | 28/12/2023 | 4449.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532022 | 2004422 | 28/12/2023 | 228000.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUICAO DE: 40 (QUARENTAS) NOTEBOOK LENOVO DEALPAD 3I, 12GB, 256 GBSSD, 15,6 FULL HD, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PREGAL N 00053/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532022 | 2004423 | 28/12/2023 | 315400.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, 8 DE 12.000 BTUS, 14 DE 22.000 BTUS E 24 DE 30.000 BTUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. PREGAO N. 00053/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER A PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 28/12/2023 | 572142.13 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 28/12/2023 | 182969.84 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FINDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 28/12/2023 | 265586.83 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 28/12/2023 | 64599.68 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 28/12/2023 | 52746.67 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 28/12/2023 | 20578.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, DE DEBITOS FAZENDARIOS, DO MUNICIPIO DE MARCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 28/12/2023 | 20780.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 28/12/2023 | 108.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 46049-4, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 28/12/2023 | 2.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 28/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 44502-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 71039-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES CONTABIL/FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004416 | 28/12/2023 | 2585.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 28/12/2023 | 4022.58 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 28/12/2023 | 11080.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004420 | 28/12/2023 | 2375.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 28/12/2023 | 23940.00 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 28/12/2023 | 39920.71 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 28/12/2023 | 60506.33 | 01612351000116 | Prefeitura Municipal de Marcação | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 2004418 | 28/12/2023 | 4360.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, MAQUINAS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 29/12/2023 | 5957.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE RESIUOS SOLIDOS ORIGINADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 29/12/2023 | 74.13 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251113, VINCULADO AS ATIVIDAEDS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 29/12/2023 | 2500.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NOBOM (BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO) E ALIMENTAÇÃO DO MESMO NA WEB SITE - ABA DIÁRIO OFICIAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 29/12/2023 | 3160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 29/12/2023 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 29/12/2023 | 771.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: 12 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 29/12/2023 | 83.65 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO RAMAL N 83 36251111, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 2004430 | 29/12/2023 | 285025.00 | 41945920000160 | INNOVA EDUCACAO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARADIDATICO, FERRAMENTAS INTRUCIONAIS, PLATAFORMA AMBIENTE VIRTUAL DE APREDENZAGEM, IMPRESSORAS 3D, MAQUINAS DE CORETE A LASER, E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522023 | 2004431 | 29/12/2023 | 148500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS CIENCIAS DA NATUREZA FNDAMENTAL, DESTINADOS A EDUCACAO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 29/12/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 29/12/2023 | 83.65 | 76535764001972 | OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A QUITACAO DE FATARUA DE TELEFONIA FIXA, RAMAL 36251099, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 29/12/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DO ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 29/12/2023 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERV. INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024