| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/01/2023 | 350.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1018240 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1018240 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 30122022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1060522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 04012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1060614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 1500.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140022459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000022967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 708.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016679 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2023 | 2855.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2023 | 119.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016685 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2023 | 119.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016685 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 05012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1060677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000005 | 06/01/2023 | 393661.73 | 37927953000100 | VN CONSTRUCOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9117822021MDRCAIXA OPERACAO 1076599-61. 1 MEDICAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 42 EM ANEXO. | 00242022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2023 | 738.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 1060.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUINHA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 1209.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000013 | 10/01/2023 | 9570.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000014 | 10/01/2023 | 10470.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000015 | 10/01/2023 | 4760.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA AS CIDADES DE ARCOVERDEPE E JUAZEIRO DO NORTE CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000016 | 10/01/2023 | 9800.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000017 | 10/01/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000018 | 10/01/2023 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000019 | 10/01/2023 | 3380.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB A PRINCESA ISABEL PB SERRA TALHADAPE E AFOGADOS DA INGAZEIRAPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7 COMPETENCIA 122022. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000020 | 10/01/2023 | 3830.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NFS N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000021 | 10/01/2023 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. NFS N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000022 | 10/01/2023 | 1384.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000023 | 10/01/2023 | 2725.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000024 | 10/01/2023 | 12320.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000025 | 10/01/2023 | 3224.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO PARA O SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB PRINCESA ISABELPB E SERRA TALHADAPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000026 | 10/01/2023 | 3550.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122022. NFS N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000011 | 10/01/2023 | 4490.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO ELETRONICO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000012 | 10/01/2023 | 4750.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 990.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 1210.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 385.00 | 00009359527483 | CLAUDIVAN GOMES VENCERLAU | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 7 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 990.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 825.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 1925.00 | 00016186037444 | CICERO MARCOS MEDEIROS DOS SANTOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 PARA RESGUARDAR A ORNAMENTACAO DO NATAL ENCANTADO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 10000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 22 DIAS NO VALOR DE R 10000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 15 DIAS NO VALOR DE R 10000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 495.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 9 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 1210.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 770.00 | 00009643536440 | PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 935.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 440.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1210.00 | 00016652300451 | PALOMA FERREIRA NAZARIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 825.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 660.00 | 00008036910411 | ETIPO JONAS BARBOSA PEREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 935.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5500 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 770.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO POR 7 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 36.88 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N A1652021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 1900.00 | 22388926000139 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA 02612958452 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO FECHAMENTO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DE MANAIRAPB COM A DECIMA SEGUNDA EDICAO DO TRADICIONAL JOGO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OS VETERANOS DE MANAIRA E FILHOS AUSENTES DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 2763.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 2348.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QLS2540 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000012361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 15900.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QLS2540 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000031554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 9411.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 34786.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2023 | 6671.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 7529.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000178 | 11/01/2023 | 40000.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA COMPLEMENTAR DO CONTRATO N 301012022 PROVENIENTE DA DISPENSA DV 00012022 EM OBEDIENCIA A CLAUSULA SEXTA ITEM UM. REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL MEDIO E SUPERIOR NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 350.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA-ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO CURSO DEFORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 4657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 825.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 1280.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 8000 REAIS CADA DIARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000027 | 11/01/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 612.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 1044.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ 10 DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 738.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO AO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 4800.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BPBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 1550.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE ARESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 140009834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 10011461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 770.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO FUNCAO DE PEDREIRO POR 7 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 1045.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 1210.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 1045.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5500 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000078 | 13/01/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRA-PB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12122022 A 12012023. CONFORME NFS-e N° 694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 12012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1061097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 243 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 2011.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 4033.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400G E 9 LATAS DE LEITE APTAMIL400G DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA E DE BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 5979.80 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002008 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 2975.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE A IODOTERAPIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1007532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2023 | 750.00 | 39251934000131 | CLINICA MEDICA JOAO CESAR DA CUNHA EIRELI | EMPENHO REFEENTE A CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA DE 3 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 311.00 | 32063389000100 | JACICLERIO F DE OLVEIRA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PRA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTO - PLACA QFE6944 USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2023 | 6648.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 537640 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.129120 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFG6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6944 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31145 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2023 | 10349.40 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 537640 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 1.129120 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID - RLX1I58 KWID - RLX1I98 ONIBUS - QFG6C03 MOTO - QFE6944 MOTO - QFE6944 S10 - RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31145 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12..2022. MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 1210.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5500 AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 21877.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2023 | 1124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA ILUMINACAO DO NATAL ENCANTADO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 3979.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB FATURAS RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12.2022. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12.2022. MATRICULA 66951844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 02.01.2023. MATRICULA 52367110-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 02.01.2023. 5831344-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO VENCIMENTO 20.01.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.01.2023. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 3350.00 | 00010348359470 | ELOI TEIXEIRA ROZA | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2023 | 6648.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 545710 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM E 480090 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS BLOCO DA ATENCAO PRIMARIAAMBULANCIA DUCATO - QSM9130 AMBULANCIA FIORINE - RLY5E44 MOTO - QFE7044 MOTO - QFE7054 MOTO - QFE7004 . PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA -PB. CONSTANTE NA NFe N 31146 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12.2022. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12.2022. MATRICULA 42405076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12.2022. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 434.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 52006830-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 30.12. 2022. UC 5463250-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. VENCIMENTO 22122022. UNIDADE CONSUMIDORA - 52403567-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03.01.2023. UC 52131866-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 75.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE NO DIA 21122022 PARA POCEDER COM ATENDIMENTO A MENOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 75.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE NO DIA 21122022 PARA POCEDER COM ATENDIMENTO A MENOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.12.2022. MATRICULA 42413222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. VENCIMENTO 30122022. UC 5798718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. VENCIMENTO 20122022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 327.67 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NFS-e N 140003730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2023 | 887.57 | 39251934000131 | CLINICA MEDICA JOAO CESAR DA CUNHA EIRELI | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE TRES 3 CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NFS-e N 000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 3100.82 | 24550559000153 | ISP SAUDE | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME PROPOSTA N 3238563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2023 | 792.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 708649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 71.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA N 67527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 70.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA N 68573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 23.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME TARIFA N 69538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2023 | 1443.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO A TAXA DE BOMBEIROS E MULTA DO VEICULO CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89. REFERENTE AO ANO 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 1680.00 | 00070049069497 | JAILSON LEITE VITURINO | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULOS ONIBUS QFD7B62 ONIBUS NQD4775 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0503 ONIBUS OFB0269 ONIBUS OCG6289 ONIBUS QFG0683 RENAULT KWID RLX1I98 RENAULT KWID. RLX1I58 CHEVROLET S10 RLY5F89. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 1680.00 | 00070049069497 | JAILSON LEITE VITURINO | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULOS ONIBUS QFD7B62 ONIBUS NQD4775 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0503 ONIBUS OFB0269 ONIBUS OCG6289 ONIBUS QFG0683 RENAULT KWID RLX1I98 RENAULT KWID. RLX1I58 CHEVROLET S10 RLY5F89. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2023 | 4.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AO EMPENHO N 64572022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 27.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AOS EMPENHOS N 6151 E 6157 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2023 | 4.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AO EMPENHO N 64572022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 27.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AOS EMPENHOS N 6151 E 6157 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2023 | 1500.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 15 DIAS NO VALOR DE R 10000 AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. CARGO E FUNCAO PB20230506208. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2023 | 910.00 | 00070049069497 | JAILSON LEITE VITURINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA QFY2730 CAMINHAO PIPA OGC6025 RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADORA XCMG PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILAR . NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2023 | 200.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULOS TRATOR VALTRA 4274. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2023 | 200.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULOS TRATOR VALTRA 4274. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 8050.94 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PREFEITURA E DA PRACA DO RELOGIO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 88604 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2023 | 274.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AOS EMPENHOS N 6372 6142 6486 6487 6422 6527 6553 6549 E 6786 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2023 | 611.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AOS EMPENHOS N 6380 6379 6384 6385 6387 6389 6391 6394 6388 6395 6383 6382 6393 6377 6378 6390 6392 6381 6404 6402 6403 6424 6427 6425 6422 6365 6313 6159 6348 6153 6349 6351 6312 6166 6172 6350 6357 6362 6352 6499 6498 6491 6497 6528 6539 6532 6518 6511 6520 6525 6526 6668 6667 6721 E 6705 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 274.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AOS EMPENHOS N 6372 6142 6486 6487 6422 6527 6553 6549 E 6786 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2023 | 360.00 | 00070049069497 | JAILSON LEITE VITURINO | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO. VEICULOS FIAT SIENA PLACA QFC5123 TRES LAVAGENS RANGER PLACAQSL 2540 TRES LAVAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 61 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 17012023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2023 | 282.60 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080076515.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2023 | 2975.00 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064302.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2023 | 240.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2023 | 1225.00 | 00018436617568 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2023 | 525.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 2 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064302.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2023 | 700.00 | 00093072147434 | MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2023 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2023 | 659.40 | 00070317050451 | ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080075615.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2023 | 474.25 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080138357.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2023 | 203.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801383572022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2023 | 1487.50 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 474.25 | 00007637285430 | LEONILA NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080138357.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2023 | 2863.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2023 | 235.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2023 | 380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2023 | 380.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2023 | 380.00 | 00008242549451 | VALTER OLINDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE EMPENHO DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 700.00 | 00008931055463 | CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 960.00 | 00007517497456 | NATHALIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 525.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2023 | 12.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AO EMPENHO N 63472022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2023 | 12.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS PARTE SEGURADO VINCULADO AO EMPENHO N 63472022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 600.00 | 00070049069497 | JAILSON LEITE VITURINO | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULOS CHEVROLET SPIM QFC5433. FIAT PALIO QFD8643 FORD KA QSG4705 FIAT MOBI QFC5583. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 62 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 630.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2023 | 300.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL VEICULOS FIAT SIENA QFD3H06 FIAT PALIO QFD2733. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2023 | 3600.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS AO RECEM NASCIDO ZION MIGUEL TAVARES INACIO SILVA RODRIGUES DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL CERTIDAO DE OBITO N 34561104-7 ONDE OUVE TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A MANAIRA-PB DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 86 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2023 | 4607.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CONFECCAO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2023 | 784.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000092 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2023 | 784.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2023 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2023 | 952.38 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2023 | 5938.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000095 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2023 | 1014.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2023 | 1089.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000093 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 6678.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2023 | 6000.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO DA CONCLUSAO DO 9 ANO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2022 DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 6000.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS SALGADOS E DOCES SERVIDOS NA CONCLUSAO DO 9 ANO EM 2022 DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA NA CIDADE DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2023 | 850.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA 13931771407 | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO RABELO NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 2700.00 | 00009611463464 | ANA DOMINGA FURTADO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANCA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 69 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 4000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DO EVENTO DE CONCLUSAO DO 9 ANO DE 2022 DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2023 | 4000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DO EVENTO DE CONCLUSAO DO 9 ANO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2022 DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 6551.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000191 | 24/01/2023 | 5990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2023 | 4867.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 19 20 21012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1061671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2023 | 2700.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE. 51 HORAS A R 5000 REAIS CADA E 6 GRAVACAO A R 2500 REAIS CADA . REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2023 | 1944.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 3849.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA-PB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2023 | 315.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 42 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 350.00 | 46896277000145 | DAVI SCHULER DINIZ 07222534431 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 68 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 355.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 880.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES RESSONANCIA DE PROSTATA COM CONTRASTE PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140022846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 1650.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 220 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 645.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00005013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 780.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140010382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000216 | 25/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000027. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 487.50 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 65 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 14585.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB PERIODO DE APURACAO 31122022. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000215 | 25/01/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000647 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 825.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 1350.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 180 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26012023 MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 10011.00 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MENUTENCAO DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26012023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 2000.00 | 23834924000199 | CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 23012023. 52403567-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 42405076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2023 | 400.00 | 00009006854417 | FERNANDA RODRIGUES FRAZAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26122022 . MATRICULA 70934932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03012023. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 31012023. UC 5798718-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 42413222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2023 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03022023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 5208.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO - AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 14502.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO - AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 6542.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO - AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 6510.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO - AGRUP 152 - CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRA-PB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 400.00 | 00008283841424 | CICERO VANDERLEI NUNES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00002630097420 | LUIS INACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O AUXILIO FUNERAL DE SEU FILHO JANAILSON GOLVEIA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4272017 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO - AGRUP 132 - CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2023 | 2802.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO - AGRUP 94 - SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2023 | 11114.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO - AGRUP 92 - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRA-PB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAER-PB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 7302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO - AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 18908.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO - AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2023 | 81813.83 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2023 | 25944.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2023 | 68624.06 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 104 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2023 | 18849.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 150 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2023 | 12741.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 151 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 155 - ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 68624.06 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 104 - AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 150 - AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2023 | 12741.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 151 - AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 16044.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2023 | 39674.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2023 | 42308.43 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2023 | 19536.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO - AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2023 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO - COMISSIONADO - AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2023 | 350.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES CONSULTA UROLOGICA PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA - AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN -CENTRO - MANAIRA-PB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2023 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 31012023. UC 5463250-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 8865.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.766 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CRECHE DO ESTADO - PB20230507814. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. FISCALIZACAO DA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO - PB20230507815. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 64 - CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0000278 | 27/01/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO - AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2023 | 9114.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2023 | 8873.13 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO - AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 30412.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 17795.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO - AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 9929.03 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO - AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 15806.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO - AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 1058.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 58699.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO - AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO - AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 17347.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO - AGRUP 123 - MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 253987.09 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO - AGRUP 124 - FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 51688.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO - FUNDEB 70 - INFANTIL - AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 33694.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO - AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 6528.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO - AGRUP 156 - MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 84965.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO - FUNDEB 70 - AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 8610.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO - FUNDEB 70 - AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3458-1033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 01022023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000232 | 27/01/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO - MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 28390.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 17076.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO - AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO - AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN - CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2023 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2023 | 53181.95 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2023 | 15956.62 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO - AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO - AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO - MANAIRA-PB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 150.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N 28 MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB.REFERENTE A COMPLEMENTACAO NO VALOR DE 15000 REAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 150.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N 28 MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB.REFERENTE A COMPLEMENTACAO NO VALOR DE 15000 REAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N 28 MANAIRA-PB. DESTINADA PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO - CENTRO - MANAIRA-PB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITAR-PB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 - BAIRRO DOZE - MANAIRA-PB. DESTINADA AO IBGE PARA A SEDE DO POSTO DE COLETA DO CENSO 2022 NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 300.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRA-PB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO - MANAIRA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2023 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL - AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2023 | 23872.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 3346.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO - AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 66951844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 01022023. 5831344-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000380 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002671 EM ANEXO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000358 | 30/01/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000002 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 118.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 900.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE INTEGRANTES E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 8184.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.066 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRA-PBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 7800.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 7800.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 1058.00 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO DE MANAIRA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 7224.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBSs E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.067 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 1239.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 1239.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 250.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 83078.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 2784.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 8008.00 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 3052.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000.018.311 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 1058.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE APOIO DE MANAIRA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONEM O MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA CONAFER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 1789.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 894.50 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 894.50 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 5250.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 85 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 4690.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 87 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 2445.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 860.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 266.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 36.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 12.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 5775.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 65 E 143 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000369 | 31/01/2023 | 2241.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 387120 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 860.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 3702.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 88 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRP DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPA E PROGRAMA MAIS PECUARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 89 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 3702.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS CARROS PIPA E PROGRAMA MAIS PECUARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 88 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 9000.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000371 | 31/01/2023 | 341.68 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59010 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 5766.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTEAGRUP 67 E 68 COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2601 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 6927.63 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000000391 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 1931.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS QFE7054 E QFE7044 UTILIZADOS NO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000001202 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 2250.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000372 | 31/01/2023 | 2144.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302420 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000373 | 31/01/2023 | 2144.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302420 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000374 | 31/01/2023 | 3205.03 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 553560 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31149 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000375 | 31/01/2023 | 2365.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 408610 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31148 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000376 | 31/01/2023 | 1257.87 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 701610 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000377 | 31/01/2023 | 8029.47 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 559680 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM E 701470 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2643 MOTO QFE7044 AMBULANCIA QSM9130 MOTO QFE7054 MOTO QFE7004 AMBULANCIA RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 2601 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 422.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 01022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 10302.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 99 E 153 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 14786.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 97 139 E 179 CONTRATADO E COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 22731.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 96 131 E 155 CONTRATADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 3376.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 150 E 151 CONTRATADOS E EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 15096.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 5707.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 3529.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000378 | 31/01/2023 | 39778.45 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.610490 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA OGG6025 CACAMBA QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31153 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 19140.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 14 55 56 64 103 142 E 158 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 42.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 5800.00 | 24339020000150 | FRANCISCO EDUARDO TERTO MAGALHAES ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001680 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 4960.62 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000379 | 31/01/2023 | 9588.95 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 335510 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM E 1245290 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 ONIBUS QFGO503 ONIBUS NQD4775 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFD7B62 ONIBUS OFB0269 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFX7198 MOTO QFE6944 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31154 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 11371.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 97424.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 112 113 124 127 176 E 177 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 11371.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 5252.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 123 E 156 COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 92.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 54.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000401 | 31/01/2023 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1028580 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 983.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 833.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 1728.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 833.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 10442.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 174 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 0.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 472.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHA E CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 15584.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 169 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 7616.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000370 | 31/01/2023 | 5063.94 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 616260 LITROS DE GASOLINA COMUM E 210980 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA NFS-e N° 00000008 EM ANEXO. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2023 | 350.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL LICITACAO. REG. N 515997 l JORNAL 200 X 550 X 1500 R 16500 l DOE 200 X 550 X 1600 R 17600. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 300.00 | 00070815653441 | GRASIELA DA ROCHA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRA-PB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2023 | 700.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2023 | 8906.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000030971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000388 | 01/02/2023 | 26400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0000389 | 01/02/2023 | 26400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0000390 | 01/02/2023 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0000391 | 01/02/2023 | 10800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 09 PLANTOES MEDICOS NO FIM DE SEMANA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BERLAMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO - MANAIRA-PB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2023 | 2370.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000110 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0000425 | 02/02/2023 | 22800.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2023 | 6030.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2257 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2023 | 6030.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2257 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2023 | 350.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000417 | 03/02/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1018433 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000415 | 03/02/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 96 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NO DIA 24012023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NO DIA 26012023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CACAMBA -PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA - OGC6025 MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA XCMG. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2023 | 3377.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA QFY-2730 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2023 | 300.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NA CACAMBA PLACA QFY-2730 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140003456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2023 | 700.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFD-7B62 ONIBUS PLACA QSJ-6C03 ONIBUS PLACA QFX-7198 CHEVROLET S-10 PLACA RLY5F89 KWID -PLACA RLX1158 KWID -PLACARLX1I98 MOTO BROS PLACA QFE-6944 MOTO BROS PLACA QFE-6984. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 97 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2023 | 300.00 | 00006859905409 | APARECIDA MARIA LOPES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA HPV E GENOTIPAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2023 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2023 | 3934.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2023 | 300.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6025 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140003455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2023 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 02022023. UNIDADE CONSUMIDORA 51737446-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 70934932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2023 | 2462.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 OITO LATAS DE LEITE ESPECIAL FORMULA DE ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO PARA BENEFICIAR UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA PORTANTO NAO TENDO COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO ALIMENTO. SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2023 | 570.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM O TEMA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA. PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 10 11 E 12012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2023 | 3720.30 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS IVECO PLACA OFB-0269 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001855 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2023 | 3720.30 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA NQD-4H75 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001854 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2023 | 4475.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2023 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE DATA DE VENCIMENTO 01022023. MATRICULA 52367110-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2023 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 30122022. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2023 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 31012023. UC 5462917-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26012023. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26122023. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2023 | 960.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA COM O TEMA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA. PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 10 11 E 12012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2023 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTER-MUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 262 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2023 | 2765.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2023 | 5285.34 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB-3833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2023 | 1512.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA - PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 25 26 27 30 E 31 DE JANEIRO E TAMBEM NOS DIAS 01 02 E 06 DE FEVERIRO DE 2023 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 711203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0000426 | 06/02/2023 | 22800.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 177 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2023 | 861.49 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENGO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU DA CASA DE APOIO DE MANAIRA - PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2023 | 270.77 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENGO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR DA CASA DE APOIO DE MANAIRA - PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2023 | 664.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2023 | 218.40 | 00029922640406 | VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2023 | 966.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 944.50 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA - PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 1356.92 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 2250.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000483 | 07/02/2023 | 39778.45 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.610490 LITROS DE OLEO DIESEL S10- COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA - OGG6025 CACAMBA - QFY2730 PAR CARREGADEIRA MOTOR BOMBA TRATOR - 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA E DUAS MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 1298.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 1180.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 14000.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVAEIRA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS RESIDUOS SOLIDOS E ABERTURA DE VALETAS PARA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2023 | 1298.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2023 | 686.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS SEGUINTES MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA CATERPILAR. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2023 | 1239.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 1 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2023 | 1239.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2023 | 1980.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO 2 CAMPEONATO - COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2023 | 1866.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG0373 ONIBUS - PLACA- OGC6289 ONIBUS PLACA OGG6025 ONIBUS PLACA QFG0373 ONIBUS PLACA QFG0683 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 104 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2023 | 2697.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES DOE NOS DIAS 02 03 04022023. CONFORME NOTA FISACL DE SERVICO ELETRONICA N 342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000546 | 08/02/2023 | 8520.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BANCO DE PRECOS - ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 MESES COMPREENDIDOS ENTRE 02022023 A 02022024 CONFORME CONTRATO N 204012023. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 7833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2023 | 839.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000041920 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000502 | 09/02/2023 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 012023. NFS N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000504 | 09/02/2023 | 2750.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE MANAIRA-PB. COMP. 012023. NFS N° 112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000505 | 09/02/2023 | 1384.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000506 | 09/02/2023 | 2725.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA AS CIDADES DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000507 | 09/02/2023 | 10470.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000508 | 09/02/2023 | 9800.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000509 | 09/02/2023 | 4760.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E JUAZEIRO DO NORTE - CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000510 | 09/02/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000511 | 09/02/2023 | 12320.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000512 | 09/02/2023 | 3380.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB A SERRA TALHADA-PE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 113 COMPETENCIA 012023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000513 | 09/02/2023 | 2320.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO PARA O SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000514 | 09/02/2023 | 3550.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. NFS N° 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000515 | 09/02/2023 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000518 | 09/02/2023 | 9570.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000520 | 09/02/2023 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE MANAIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. CORRESPONDENTE A VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A CIDADE DE MANAIRA-PB COMPETENCIA 012023. NFS N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000537 | 09/02/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000497 | 09/02/2023 | 4750.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PREGAO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000501 | 09/02/2023 | 4490.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2023 | 1121.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 1121.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000517 | 09/02/2023 | 4490.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PREGAO ELETRONICO N 000222022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 360.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A QUATRO 04 DIARIAS CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS PRESTCONTAS IRAMILTON SATIRO. ISNEP ENGENHARIA IBAMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESCRITORIO Dr.PAULO ITALO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E FAMUP NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA. REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2023 | 885.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2023 | 935.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2023 | 1239.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 1239.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 885.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 826.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 885.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 15 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2023 | 885.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 15 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 15 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 885.00 | 00009643536440 | PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 1298.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 440.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 4 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 1298.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 1298.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 1298.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 885.00 | 00070316548405 | MARCIEL VIRTUOSO MARIANO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 8184.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.066 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000567 | 10/02/2023 | 107552.10 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0092022 CONTRATTO N 409012022. CONTRATO CAIXAOGU 1075565442021 SINCONVSIAF 9125432021. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1000168 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 1121.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0000552 | 10/02/2023 | 122289.99 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO N° 412012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 21 EM ANEXO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 570.00 | 00011877924466 | JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM PARA O TREINAMENTO DO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2023 | 6024.85 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E ESTADIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA PARTICIPAR DE COMPROMISSOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DISTRITO FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 17065.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 35002.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2023 | 570.00 | 00003332299409 | GEFFERSON ALVES BARREIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM PARA O TREINAMENTO DO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO REALIZADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2023 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 54.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS. BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NA CIDADE DE PATOSPB 10022023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 54.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS. BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NA CIDADE DE PATOSPB 10022023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 180.00 | 00003171491486 | SALVADOR ALVES BEZERRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM NA QUALIDADE SUPLENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 327.29 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 20.02.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 150 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 1650.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2023 | 4125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOTICO POR IMAGEM LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO PELA RELIZACAO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RESTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000053 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2023 | 3502.20 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 190.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE SAUDE DO EDUCANDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES PROMOVIDO PELO PROGRAMA EMPREENDER DO GOVERNO DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 6802.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235085 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 3701.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 840.00 | 20992286000146 | POUSADA BOI BUMBA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB QUANDO EM DESCOLCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1001642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 10247.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DA ENTREGADO DCTF PA DOS SEGUINTES PERIODOS 22122022 A 22022023. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 2140.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1 AO 5 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 027245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 3000.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 5180.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 6 AO 9 EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 027246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00011598828436 | EMERSON ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OBJETOS DE MADEIRA PARA AS ORNAMENTACOES DA CONCLUSAO DO ABC INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 2200.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA A CONCLUSAO DO ABC INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2023 | 3666.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000555 | 13/02/2023 | 1123.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000566 | 13/02/2023 | 137349.02 | 37927953000100 | VN CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9117822021MDRCAIXA. MEDICAO FINAL DO TERMO DE ADITIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 48 EM ANEXO. | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2023 | 1387.75 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2023 | 11112.56 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAL AVALIATIVO DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 3 ANO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001756 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2023 | 3460.00 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000003 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2023 | 7674.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS DESTINADA A FORMACAO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2023 | 5590.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2023 | 2000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AO SERVIO PRESTADOS DE PRODUCAO EDICAO E TRANSMISSAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 575.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 1650.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000012376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2023 | 900.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA N 154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2023 | 3289.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000218 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2023 | 450.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2023 | 2313.76 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 90036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2023 | 3000.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2023 | 277.00 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2916 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2023 | 380.00 | 00011769194401 | DANIEL INACIO DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000635 | 15/02/2023 | 1712.62 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295790 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2023 | 494.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA A CIDADE TAVARESPB PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR 11 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB PRESENCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2023 | 494.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A TRES 03 DIARIAS EM VIAGENS DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA A CIDADE TAVARESPB PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR 11 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE E VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB PRESENCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000634 | 15/02/2023 | 295.29 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000628 | 15/02/2023 | 3955.24 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 683130 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31168 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000629 | 15/02/2023 | 3182.66 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS PALIO QFD2643. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31169 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000636 | 15/02/2023 | 5116.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 774540 LITROS DE GASOLINA COMUM E 89130 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO QFE7044 MOTO QFE7054 MOTO QFE7004 AMBULANCIA QSM9130 AMBULANCIA RLY5E44 E GOL QFW3I12. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000637 | 15/02/2023 | 2944.15 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 415250 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31162 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000638 | 15/02/2023 | 2288.96 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 395340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000639 | 15/02/2023 | 1765.75 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 304960 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31161 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000576 | 15/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000088. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Junta de Servico Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2023 | 380.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000070 EM ANEXO. DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000633 | 15/02/2023 | 7365.05 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 427720 LITROS DE GASOLINA COMUM E 689490 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA PLACA QFC5123 FORD RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2023 | 963.50 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000042953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2023 | 600.38 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 16189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2023 | 3435.00 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00000032 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000632 | 15/02/2023 | 15209.88 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.583630 LITROS DE GASOLINA COMUM E 852010 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 GOL QSD6183. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31167 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2023 | 3898.44 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE MATERIAL AVALIATIVO DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 AO 6 ANO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001757 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000630 | 15/02/2023 | 26773.46 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.776230 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR PA CARREGADEIRA E MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 8050.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2023 | 2975.00 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064302.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2023 | 1225.00 | 00018436617568 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2023 | 700.00 | 00093072147434 | MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2023 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2023 | 700.00 | 00008931055463 | CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2023 | 960.00 | 00007517497456 | NATHALIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2023 | 659.40 | 00070317050451 | ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080075615.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2023 | 1487.50 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2023 | 474.25 | 00007637285430 | LEONILA NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080138357.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 525.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2023 | 282.60 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080076515.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2023 | 240.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2023 | 525.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 2 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064302.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2023 | 203.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801383572022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 2975.00 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064302.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 461.00 | 00004199621407 | FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A PARCELA UNICA DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080121385.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1101840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2023 | 830.00 | 07885490000108 | CLINICA SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CISTOCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 158 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2023 | 400.00 | 00001700556479 | MARIA GISLEIDE CIRILO LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVERZEIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 400.00 | 00007630766432 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 400.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2023 | 1861.43 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA CCOMPLEXIDADE MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001757 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 120.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 495.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 1642.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 12705.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2023 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2023 | 1792.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF DATA DE SAIDA 13022023 E RETORNO 16022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO AO FNDE CNM GABINETES DOS DEPUTADOS TACIANO DINIZ HUGO MOTTA E SENADORES VENEZIANO E EFRAIN FILHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2023 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES DOE NOS DIAS 0809022023. CONFORME NOTA FISACL DE SERVICO ELETRONICA N 602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2023 | 11157.60 | 01075227000169 | HG COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSIMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001182 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 2316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 8485.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001266 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2023 | 1321.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2023 | 4102.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2023 | 3803.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2023 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES DOE NOS DIAS 1415022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2023 | 219.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2023 | 6000.00 | 40118318000196 | ERNANDO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSM9130. UTILIZADO PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 3000.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NEFRECTOMIA RADICAL UNILATERAL ABERTO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140010702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2023 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 24022023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2023 | 180.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.02.2023. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2023 | 1861.43 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA CCOMPLEXIDADE MAC DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001757 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2023 | 3604.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2023 | 1972.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000657 | 23/02/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000010 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2023 | 2000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA E DIVULGACAO COM IMAGENS AEREAS DRONE. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2023 | 11118.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26022023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.02.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2023 | 19400.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 15.03.2023. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 1293.00 | 05630907000158 | EDNALDO DE MELO LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 2623.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 2745.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 2000.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007188 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE AS PUBLICACOES DOE NOS DIAS 1011022023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 17022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 16078.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 31012023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL PLACA QFW3I12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000803044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 2750.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001270 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2023 | 480.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 480.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000009594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000732 | 27/02/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000682 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 17108.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 105.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 300.00 | 00070815653441 | GRASIELA DA ROCHA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000009592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2023 | 300.00 | 00011525810405 | GABRIEL CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 791.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 24022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 1751.30 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001496 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000009593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL PLACA QSD6183 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MANARA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 1780.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0503 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009015 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 1720.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0373 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009014 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 1700.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7B62 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009016 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000689 | 27/02/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12012022 A 12022023. CONFORME NFSe N° 712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0000682 | 27/02/2023 | 62783.78 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ CADASTRO uNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL COM RECURSO PROVENIENTES DO SIGTV G3 2021 MODALIDADE CUSTEIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N EM ANEXO. | 00032023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000009595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 7302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 18908.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONEM O MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA CONAFER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA CACAMBA PLACA OGE4147 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA CACAMBA PLACA QFY2730 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA OFA3795 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000838 | 28/02/2023 | 225.35 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38920 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2733 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU3H06 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000817 | 28/02/2023 | 177.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL VEICULOS FIAT PALIO QFD2733 FIAT SIENA RLU3H06 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000835 | 28/02/2023 | 1256.35 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 5208.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 58 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 14502.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 6542.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 8679.90 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 4 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 999.50 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 2802.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 11114.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 501.00 | 37068619000148 | TEREZINHA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 258.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 66 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0000748 | 28/02/2023 | 7402.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 9534.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA CACAMBA PLACA OGE4147 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA CACAMBA PLACA QFY2730 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. ESGOTAMENTO SANITARIO PB20230514305. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. REFORMA DA ESCOLA DE PELO SINAL PB20230514339. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000818 | 28/02/2023 | 1159.98 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULOS CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGC6025 DUAS MOTONIVALADORAS E UMA PA CARREGADEIRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000843 | 28/02/2023 | 40250.28 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.016480 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW HOLLAND DUAS RETRO ESCAVADEIRA PA CARREGADEIR E MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 88481.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000846 | 28/02/2023 | 22195.09 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.411960 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.095650 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFGO503 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 GOL QSD6183. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31175 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 51688.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 58699.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 119 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 19518.47 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 123 MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 257174.10 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 33694.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 6528.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 156 MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 13264.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 165 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 9912.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO FUNDEB 70 AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 4180.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 38 GPL EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 1280.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 1280.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 1100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 10 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 491.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXAS DE BOMBEIRO E MULTAS REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1I98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE6984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE6944 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ6C03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX7198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000822 | 28/02/2023 | 1301.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000802 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002738 EM ANEXO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 550.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 5 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 7691.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 31310.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 17169.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 16336.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 28056.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000731 | 28/02/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 164 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 52784.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 16390.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 21206.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 3346.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 357.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTA REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC5123 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 893.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E MULTAS REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSL2540 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000823 | 28/02/2023 | 196.66 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. VEICULOS FORD RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000836 | 28/02/2023 | 6468.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335970 LITROS DE GASOLINA COMUM E 676070 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 4073.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 1469.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 159.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 8.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000820 | 28/02/2023 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1029471 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 27674.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 13166.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DAS PARCELAS PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB QUE FORAM PAGAS COM VALOR A MENOR. CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 1760.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 1.00 | 73471963017970 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DE GUIA DO SESTSENAT. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 17346.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 38824.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 41126.58 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 2302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 101 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 19536.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 82868.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 27144.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 69611.97 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 18241.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 150 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 12741.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 1809.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXAS DE BOMBEIRO E MULTA REFERENTE AO ANO DE 2023 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFC5433 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 1809.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXAS DE BOMBEIRO E MULTA REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA QFC5433 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXAS DE BOMBEIRO E MULTA REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2643 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FORD KA PLACA QSG4705 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFC5583 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE7044 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE7054 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE7004 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA AMBULANCIA SAMU PLACA QFB3833 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 349.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA RLY5E44 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 1368.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 08 10 13 15 17 23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 713856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000819 | 28/02/2023 | 324.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000821 | 28/02/2023 | 354.64 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS CHEVROLET SPIM PLACA QFC5433 FIAT PALIO PLACA QFD2643 FORD KA PLACA QSG4705 FIAT MOBI PLACA QFC5583. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000840 | 28/02/2023 | 2808.44 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 419800 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000842 | 28/02/2023 | 1548.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI QFC5583. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31178 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000844 | 28/02/2023 | 13357.53 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.416710 LITROS DE GASOLINA COMUM E 770530 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2643 MOTO QFE7044 AMBULANCIA QSM9130 MOTO QFE7054 MOTO QFE7004 AMBULANCIA RLY5E44 E GOL QFW3I12. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000847 | 28/02/2023 | 1998.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM QFC5433. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31176 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 6000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 5 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 3000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 5 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 2400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 2 PLANTOES MEDICOS NO FIM DE SEMANA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 999.50 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000045 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 3300.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 30 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000883 | 28/02/2023 | 2933.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 506700 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD K QSG4705. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 2750.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001270 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2023 | 1120.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2023 | 15350.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N 000000384 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA NO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000179 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA NO VEICULO FORD KA PLACA QSG4705 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000180 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA NO VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA QFC5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000181 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0000861 | 01/03/2023 | 23200.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2023 | 400.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES CONSULTA UROLOGICA PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 1001478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000023544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2023 | 145.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2602 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2023 | 253.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME TARIFA N 69895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2023 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2733 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOQ2283 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2643 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO FORD KA PLACA QSG4705 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000180 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA QFC5433 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000181 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB0160 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000177 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB1506 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000178 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NA RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2013 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000185 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NA RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2011 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFC5583 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000186 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2023 | 2310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 25 28022023 E JORNAL DIA 25022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.02.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2023 | 77.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE DATA DE VENCIMENTO 03032023. MATRICULA 523671100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2023 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 02032023. UC 54629176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26022023. MATRICULA 04240310.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0000813 | 01/03/2023 | 54664.19 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO ADITIVO DA CONCLUSAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO N° 412012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 23 EM ANEXO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2023 | 2115.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2023 | 1150.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2023 | 890.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000592 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2023 | 220.90 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000593 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE GRAMINEAS PARA AS PRACAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2023 | 501.00 | 37068619000148 | TEREZINHA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOQ2283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA NO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2733 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2023 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03032023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 835.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2023 | 3000.00 | 19857975000169 | FRANCISCO DE MEDEIROS OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU3H06 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0000859 | 02/03/2023 | 23200.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0000860 | 02/03/2023 | 23200.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2023 | 8738.00 | 18493864000158 | LACLIMAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MANAIRA-PB LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2023 | 1239.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 AO PRECO DE 5900 REAIS AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2023 | 1768.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000403232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2023 | 1000.00 | 43643847000105 | N N SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO ANGIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2023 | 2900.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES COM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2023 | 450.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NFSe N 140003790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2023 | 800.00 | 00009778459401 | MATHEUS JERFERSON DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRANFERENCIA ENTRE UNIDADES HOSPITALARES JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2023 | 201.60 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2023 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03032023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2023 | 54.00 | 00001842566407 | VERONILSON DELFINO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM SEM PERNOITE DO AGENTE ADMINISTRATIVO DE MANAIRAPB NO DIA 03.03.2023 A CIDADE DE POMBALPB. PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26022023. MATRICULA 70934932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2023 | 180.00 | 00007733581451 | ELIANE GONCALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ECOGRAFICO DE MAO DIREITA COM DOPLLER NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 400.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2023 | 400.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 400.00 | 00010329878476 | CARLA ROSALIA CLAUDINO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2023 | 325.50 | 00034067973420 | ANA ANTAS DA SOLIDADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2023 | 400.00 | 00045680949415 | JOSE ETSON ALVES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2023 | 400.00 | 00008071506494 | ASCANIO EUFRAZIO DIAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2023 | 400.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2023 | 400.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2023 | 400.00 | 00004328075438 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE LABORATORIOS NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2023 | 514.80 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2023 | 798.30 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002703 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2023 | 2400.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS SEGUINTES CARROS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 E TRATOR VALTRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2023 | 1137.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002705 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0000934 | 06/03/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000017 EM ANEXO. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2023 | 2700.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE. 54 HORAS A R 5000 REAIS CADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2023 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000939 | 06/03/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1018642 EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 135.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03032023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2023 | 200.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA PARA LEILAO NO VEICULO CACAMBA PLACA OGE4147 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2023 | 7321.50 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA ESCOLA CICERO RABELO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2940 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2023 | 280.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 412.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 26022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 1260.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX TOMOGRAFIA DO CRANIO TOMOGRAFIA DO ABD TOTAL COM CONTRASTE REALIZADAS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1064617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 3609.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PRIMEIRA SAUDE APS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2023 | 2930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLOGICO UTILIZADO PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2023 | 952.06 | 01867315000101 | ROSELE N DOS SANTOS SOUZA EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2944 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2023 | 8902.00 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2023 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NFSe N 140003804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DE 2023 DA UNDIME. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2023 | 708.00 | 00012683636423 | MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CARGA E DESCARGA DE MOVEIS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2023 | 708.00 | 00012683636423 | MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2023 | 708.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2023 | 2753.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000000091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2023 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000957 | 08/03/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2023 | 4700.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2023 | 1298.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2023 | 1062.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 1121.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2023 | 5680.50 | 30209393000109 | CICERA FERREIRA DE SA MANDU | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2023 | 1121.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2023 | 1180.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2023 | 1298.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2023 | 1298.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2023 | 1298.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000008834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 6266.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2023 | 500.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 317.60 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COM DATA DE VENCIMENTO 20032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000958 | 08/03/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2023 | 550.00 | 00012978658479 | JOAO PAULO DA SILVA DINIZ | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE MOBILIARIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2023 | 90.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ELEICAO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ACONTEPAB QUADRIENIO 20232027. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2023 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2023 | 400.00 | 00004499244404 | FRANCINEIDE MARIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2023 | 180.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES JOSE ALBERTO TAVARES JUNIOR E JAIRO JUNIOR ALVES FRANCA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TCE PB SOBRE CONTROLE INTERNO E NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME NFSe 00000003189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2023 | 500.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE. 30 HORAS A R 5000 REAIS CADA. PARA DIVULGACAO DO IPTU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000993 | 09/03/2023 | 196.60 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. VEICULOS FORD RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2023 | 885.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2023 | 1180.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2023 | 1062.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2023 | 1121.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2023 | 1180.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2023 | 885.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2023 | 1650.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 15 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2023 | 2200.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 20 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2023 | 885.00 | 00009643536440 | PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2023 | 1650.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2023 | 885.00 | 00012088465405 | JOSE CARNEIRO MAIA NETO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. REFORMA DA PRACA DE PELO SINAL PB20230517019. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2023 | 108.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOSPB E VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PLANO DE SANEAMENTO BASICO ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00093072449449 | JORDAO CARIRI LISBOA | REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA CONSERTO DE BANCOS NAS PRACAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000992 | 09/03/2023 | 1230.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 216 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2023 | 3000.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA PARA A JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2023 | 3500.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS SALGADOS E DOCESPARA A JORNADA PEDAGOGICA NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2023 | 3150.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACOES ARTISTICA SOCIEDUCATIVA NA SEMANA PEDAGOGICA 2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO ABORDANDO AS PRATICAS EDUCACIONAIS TECNOLOGICAS NA EDUCACAO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2023 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA HEPATICA GUIDA POR USG REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1064713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2023 | 9248.80 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2023 | 6876.80 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2023 | 1247.43 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRUBUICAO GRATUITA CONFORME DECISAO JUDICIAL EXPEDIDA PELO OFICIO N 4752022GMP DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL PB EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2023 | 7533.20 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2023 | 1850.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2023 | 1180.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2023 | 486.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2023 | 864.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000990 | 09/03/2023 | 304.66 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000991 | 09/03/2023 | 265.98 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS CHEVROLET SPIM PLACA QFC5433 FORD KA PLACA QSG4705 FIAT MOBI PLACA QFC5583. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2023 | 432.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2023 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2023 | 14516.50 | 44868435000128 | REAL COMUNICACAO | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 5721 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001029 | 10/03/2023 | 3380.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB A SERRA TALHADAPE E AFOGADOS DA INGAZEIRAPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 231 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001030 | 10/03/2023 | 2750.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SAO JOAQUIM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NFS N° 229 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 3609.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PRIMEIRA SAUDE APS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 3609.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE PRIMEIRA SAUDE APS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001033 | 10/03/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001034 | 10/03/2023 | 3180.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. NFS N° 228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001035 | 10/03/2023 | 1384.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001036 | 10/03/2023 | 2725.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001037 | 10/03/2023 | 12320.00 | 00024968122802 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001038 | 10/03/2023 | 3550.00 | 00003157098470 | JOSE RONILDO DA SILVA MARCAL | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SACO ESCONDIDO PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. NFS N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001039 | 10/03/2023 | 1320.00 | 00008528170454 | JOSE CICERO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO SALGADA PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001040 | 10/03/2023 | 10470.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001041 | 10/03/2023 | 9570.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001042 | 10/03/2023 | 9800.00 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2023 | 250.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFB3833 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QFB3833 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2023 | 1660.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2023 | 950.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2023 | 1134.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA QFE6944 USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2023 | 850.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001876 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2023 | 1180.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ6C03 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001878 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 2090.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 19 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 550.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 5 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 1180.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 1650.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 15 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2023 | 420.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC5123 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2023 | 900.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC5123 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2023 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2023 | 35180.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2023 | 7144.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 380.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO SUPLENTE DO CMAS DA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023 E PARA RESOLVER OUTROS ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 400.00 | 00010471907456 | MARIA VITORIA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 400.00 | 00035365219830 | AGOSTINHO MARCELINO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 400.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2023 | 855.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO BROS PLACA OFA3795 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2023 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2023 | 2740.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2023 | 180.00 | 00001842566407 | VERONILSON DELFINO CARNEIRO | VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023 E PARA RESOLVER OUTROS ASSUSNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 180.00 | 00002778736492 | JAIRO JUNIOR ALVES FRANCA | VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 REALIZADA PELA ECOSIL EM PARCERIA COM A FAMUP. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2023 | 380.00 | 00008242549451 | VALTER OLINDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE EMPENHO DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 380.00 | 00009658775403 | José Alberto Tavares Júnior | VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO A VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 REALIZADA PELA ECOSIL EM PARCERIA COM A FAMUP. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001066 | 13/03/2023 | 6367.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235114 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001067 | 13/03/2023 | 6960.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235115 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001068 | 13/03/2023 | 6367.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235114 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001069 | 13/03/2023 | 5414.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001070 | 13/03/2023 | 6280.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1011828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2023 | 2700.00 | 09251627000190 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA P B JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008896 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2023 | 2750.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001047 | 13/03/2023 | 512.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA A CIDADE DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001048 | 13/03/2023 | 3570.00 | 08956635000179 | JACKSON SANTOS PEREIRA 03887667433 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA AS CIDADES DE ARCOVERDEPE E JUAZEIRO DO NORTE CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2023 | 350.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME CITOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2023 | 852.00 | 00011337452459 | CARLOS JOSUE SOARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE VINIL ADESIVO DE PAREDE ALTO COLANTE NAS PAREDES DA SALA DE RAIOX E DE ULTRASSONOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2023 | 885.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2023 | 6325.00 | 23535805000135 | RLUX ILUMINACAO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2023 | 10494.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2023 | 635.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC5123 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2023 | 3001.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2023 | 1280.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2023 | 950.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6289 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2023 | 3666.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2023 | 1770.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2023 | 1980.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026175 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2023 | 5339.00 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2023 | 1823.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXAS DE BOMBEIRO E MULTA REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA QFC5433 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO TAXAS DE BOMBEIRO E MULTA REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFD2643 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FORD KA PLACA QSG4705 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFC5583 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE7044 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE7054 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO REFERENTE AO ANO DE 2023 DA MOTO PLACA QFE7004 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2023 | 2200.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB PRINCESA ISABELPB E SERRA TALHADAPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001132 | 16/03/2023 | 3231.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 483100 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001133 | 16/03/2023 | 3231.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 483100 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001134 | 16/03/2023 | 1865.91 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 278910 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001135 | 16/03/2023 | 3904.20 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 674300 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001137 | 16/03/2023 | 18062.20 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.119610 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN QFC5433 PALIO QFD2643 FORD K QSG4705 MOBI QFC5583 MOTO BROS QFE7044 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 GOL QFW3I12. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31191 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001146 | 16/03/2023 | 1094.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001130 | 16/03/2023 | 23502.96 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.322630 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.368450 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS – OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6994 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 GOL QSD6183. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31190 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. UBS ANCORA PB20230518582. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001129 | 16/03/2023 | 41621.28 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.221410 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA CATERPILAR PA CARREGADEIRA E MONONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001142 | 16/03/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12022022 A 12032023. CONFORME NFSe N° 737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001126 | 16/03/2023 | 6090.08 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 332730 LITROS DE GASOLINA COMUM E 622360 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE. 30 HORAS A R 5000 REAIS CADA. PARA DIVULGACAO DO IPTU NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2023 | 3500.00 | 00004026849406 | FRANCISCO TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITAPORANGA E AINDA UMA VIAGEM PARA SAO JOSE DE PIRANHAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001136 | 16/03/2023 | 1582.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 273370 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733 E SIENA RLU3H06. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006534569485 | ADRIANA MONTEIRO LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2023 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2023 | 789.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOSA RODRIGUES VASQUEZ | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 250 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2023 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2023 | 2445.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2023 | 5800.00 | 24339020000150 | FRANCISCO EDUARDO TERTO MAGALHAES ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2023 | 6016.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 123 E 156 CONTRATADO COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2023 | 3745.86 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 91895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2023 | 4942.28 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2023 | 19691.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 96 131 E 155 CONTRATADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2023 | 5971.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 15314.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 3376.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 150 E 151 CONTRATADOS E EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2023 | 4810.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 E 153 CONTRATADOS E COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2023 | 24593.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 71 97 99 101 139 E 179 CONTRATADO COMISSIONADO E EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2023 | 1189.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 302.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2023 | 199.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2023 | 162.79 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEROLET SPIN PLACA QFC5433 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2023 | 160.78 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEROLET SPIN PLACA QFC5433 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001162 | 20/03/2023 | 2933.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2023 | 146.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2023 | 2500.00 | 35504475000108 | ARTE LASER NORDESTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DE PREMIACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2023 | 680.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001174 | 20/03/2023 | 8570.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000579 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2023 | 317.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2023 | 146.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001178 | 20/03/2023 | 8570.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2023 | 102389.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 112 113 119 124 127 165 176 E 177 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2023 | 11371.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2023 | 6454.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2023 | 1056.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2023 | 18891.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 14 55 56 64 103 142 E 158 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 15592.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 169 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2023 | 7029.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000173 EM ANEXO. DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2023 | 525.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2023 | 1225.00 | 00018436617568 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2023 | 700.00 | 00093072147434 | MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2023 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2023 | 700.00 | 00008931055463 | CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2023 | 960.00 | 00007517497456 | NATHALIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2023 | 282.60 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080076515.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2023 | 659.40 | 00070317050451 | ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080075615.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2023 | 1487.50 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2023 | 474.25 | 00007637285430 | LEONILA NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080138357.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2023 | 240.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2023 | 203.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801383572022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2023 | 12812.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2023 | 1574.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001153 | 20/03/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000015 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2023 | 525.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2023 | 580.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 10292.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 174 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 397.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2023 | 1909.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2023 | 5775.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 58 65 E 143 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 5766.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTEAGRUP 67 E 68 COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2023 | 1790.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2023 | 12084.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 1 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2022 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2023 | 2962.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA PESSOA COM ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO A UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA. SEGUINDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2023 | 3397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2023 | 36827.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DO PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO PELO SINAL PB20230519782. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2023 | 836.70 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2023 | 4426.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 2067.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2023 | 2193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2023 | 4169.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2023 | 400.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2023 | 373.86 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DOS VALORES REPASSADO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 ADITIVO DE CONVENIO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2023 | 2137.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2023 | 3850.00 | 30295948000182 | MARIA JOSE DA SILVA CARVALHO - MEI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DO RELOGIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001201 | 23/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000158. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2023 | 226.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2023 | 10974.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 28022023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2023 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 171821 E 22032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NO DIA 10032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2023 | 1000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA E DIVULGACAO COM IMAGENS AEREAS DRONE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2023 | 1953.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 23032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSL2540 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT. DO PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO PELO SINAL PB20230519782. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2023 | 6000.00 | 07385012000120 | GRUPO CULTURAL BREJO DE OURO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA QUADRILHA ESTILIZADA JENINA MANAIRA PARA APRESENTACAO NAS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO A TAXA DE BOMBEIROS E MULTA DO VEICULO KWID ZEN PLACA RLX1l98. REFERENTE AO ANO 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2023 | 400.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2023 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2023 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00047129255404 | CICERO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2023 | 1000.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 04 INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES ANA CLEIA ALINE ALVES JOAO PAULO RAQUEL GOMES. PARA O 1 ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EIXOS CENTRAIS O PAPEL DO CMDCA NO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELARELEICAO 2023. O ENCONTRO SERA SEDIADO PELA CIDADE PATOSPB COM DURACAO DE 03 DIAS INICIANDOSE NO DIA 29032023 E COM TERMINO NO DIA 31032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2023 | 750.00 | 00014740797410 | ALISSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2° LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00070410765473 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1° LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001330 | 27/03/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE MARCO DO ANO CORRENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2023 | 2200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO ONIBUS KFD0269 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00047129255404 | CICERO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2023 | 500.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3° LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2023 | 35210.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2023 | 2000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA CACAMBA QFY2730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2023 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 24032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070815653441 | GRASIELA DA ROCHA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2023 | 1008.75 | 14187923000109 | GRAFICA CRIART HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA A MANHA VAI SER OUTRO DIA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2023 | 1720.00 | 00011625159889 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTOS ELETRICOS DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. VEICULOS FIAT MOBI QFC5583 FORD KA QSG4705 CHEVROLET SPIN QFC5433. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2023 | 17276.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2023 | 36692.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2023 | 41891.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2023 | 23150.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2023 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2023 | 71920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2023 | 25944.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2023 | 69116.78 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2023 | 21131.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 150 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2023 | 12792.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001309 | 28/03/2023 | 6510.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235156 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001310 | 28/03/2023 | 3509.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235151 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.03.2023. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2023 | 155.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 23032023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2603 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001320 | 28/03/2023 | 3509.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26032023. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001327 | 28/03/2023 | 3514.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235159 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2023 | 1166.40 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE COFFE BREAK E ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DE MANAIRA QUE PARTICIPARAO DA 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA A MANHA VAI SER OUTRO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2023 | 1350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 140010378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001313 | 28/03/2023 | 2505.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001322 | 28/03/2023 | 1014.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001323 | 28/03/2023 | 1014.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2023 | 2759.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 14 15032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2023 | 6386.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 4 7 8032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 16032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2023 | 53156.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2023 | 17290.81 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2023 | 34295.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2023 | 21604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2023 | 3346.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001285 | 28/03/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000714 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2023 | 116.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2023 | 28992.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2023 | 19942.21 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2023 | 7812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2023 | 16926.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2023 | 9834.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2023 | 17638.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26032023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 28.03.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2023 | 750.00 | 00014740797410 | ALISSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2° LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00070410765473 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1° LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001308 | 28/03/2023 | 5027.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26032023 MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001325 | 28/03/2023 | 4001.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235158 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00003397996414 | CLAUDIO AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2023 | 2200.00 | 00008211774437 | EMANUEL FELIPE COSTA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00018015043425 | LUCIO EDUARDO MANCIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2023 | 7956.50 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2023 | 13020.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2023 | 58699.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2023 | 2884.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2023 | 19949.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 123 MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2023 | 279691.12 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2023 | 56200.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2023 | 35694.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2023 | 6104.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 156 MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2023 | 5873.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2023 | 13264.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 165 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2023 | 90337.18 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2023 | 8463.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO FUNDEB 70 AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2023 | 500.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3° LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2023 | 9333.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2023 | 19606.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2023 | 15804.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2023 | 6542.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2023 | 270.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 2930 E 31032023 PARA PARTICIPAR DO I PRIMEIRO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2023 | 270.00 | 00003957336422 | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 30 E 31032023 PARA PARTICIPAR DO I PRIMEIRO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2023 | 7812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2023 | 345.60 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE REALIZADA NO DIA 22032023 PARA PROCEDER COM ATENDIMENTO A CRIANCA DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB E VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 30 E 31032023 PARA PARTICIPAR DO I PRIMEIRO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2023 | 345.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE REALIZADA NO DIA 22032023 PARA PROCEDER COM ATENDIMENTO A CRIANCA DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB E VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 30 E 31032023 PARA PARTICIPAR DO I PRIMEIRO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001315 | 28/03/2023 | 1808.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26022023. MATRICULA 42413222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2023 | 2802.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2023 | 11114.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 68 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001317 | 28/03/2023 | 1507.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235157 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001318 | 28/03/2023 | 5002.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235155 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001369 | 29/03/2023 | 620.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235164 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001370 | 29/03/2023 | 585.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235163 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2023 | 612.00 | 11668410000121 | HOTEL POUSADA IDEAL | EMPENHO QUE SE DESTINA AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELTRONICA N 00000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001371 | 29/03/2023 | 1155.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2023 | 950.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 1420.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 1660.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2023 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL PLACA QSD6183 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MANARA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2023 | 2200.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00010646235494 | CLEONALDO GUABIRABA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 07012023 A 25032023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0001359 | 29/03/2023 | 7402.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2023 | 8530.00 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 28032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 3099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2023 | 1230.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000151048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2023 | 920.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2023 | 1649.30 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 3440.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA CAMPANHA CONTRA COVID19 E PNEUMO 23 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 281 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001386 | 30/03/2023 | 456.99 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2023 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL PLACA QFW3I12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003589 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001398 | 30/03/2023 | 12691.35 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000833 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000010374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001362 | 30/03/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 277 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001383 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002808 EM ANEXO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2023 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 25032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000010372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 29532.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08102625020218150000 MOVIDO POR JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIC CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 4462.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08005334220188150311 MOVIDO POR MARIA RITA J. DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2023 | 4462.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08005334220188150311 MOVIDO POR MARIA RITA J. DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2023 | 5217.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2023 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001426 | 30/03/2023 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1029662 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001389 | 30/03/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001387 | 30/03/2023 | 3369.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00055187200410 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE DE COORDENADORES PARA FAZER O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001396 | 30/03/2023 | 13614.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDADMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000838 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001397 | 30/03/2023 | 12691.35 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000833 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000010373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000010375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001399 | 30/03/2023 | 1631.11 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000836 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001400 | 30/03/2023 | 1260.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000835 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001401 | 30/03/2023 | 4786.28 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000834 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 400.00 | 00076901777434 | SEBASTIAO MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MARCO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONEM O MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA CONAFER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001388 | 30/03/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001436 | 31/03/2023 | 385.35 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007225 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001437 | 31/03/2023 | 385.35 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007220 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001438 | 31/03/2023 | 523.45 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007221 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2023 | 214.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001439 | 31/03/2023 | 524.85 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001403 | 31/03/2023 | 1815.26 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 313520 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733 SIENA RLU3H06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001434 | 31/03/2023 | 1077.40 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001435 | 31/03/2023 | 2022.40 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007223 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2023 | 1775.20 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2023 | 86.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03042023. UC 521741152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26032023. 42411661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001424 | 31/03/2023 | 26277.45 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.840360 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.335090 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS NQD4H75 ONIBUS – OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFG0583 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6994 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 GOL QSD6183 MOBY – RPH1D24 UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31199 EM ANE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001421 | 31/03/2023 | 39170.14 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.855000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA MONONIVELADORA MOTOR BOMBA CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 RETROESCAVADEIRA CATERPILAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2023 | 784.87 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE LICENCA DA SUDEMA PARA O PRAD PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADA DA LAGOA LOCALIZDA NA RUA JOAQUIM PAIXAO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2023 | 504.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AESA TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DO PELO SINAL REQUERIMENTO N 7062. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 1787.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 53.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 146.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 1126.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 212.08 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001440 | 31/03/2023 | 730.70 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2023 | 314.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2023 | 0.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001402 | 31/03/2023 | 8697.34 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 685260 LITROS DE GASOLINA COMUM E 706980 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2023 | 714.75 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001510 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001404 | 31/03/2023 | 3227.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482360 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001409 | 31/03/2023 | 4645.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 802340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001410 | 31/03/2023 | 3192.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 477280 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001425 | 31/03/2023 | 8995.30 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.553600 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFW3I12 SPIN RUV1C72 MOBI RTU3H37 MOTO BROS QFE7044 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31197 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2023 | 2160.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2023 | 4388.00 | 40118318000196 | ERNANDO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR EM GERAL SUSPENSAO TRANSMISSAO RODAS E DIFERENCIAL NO VEICULO FORD RANGER PLACA QSL2540. UTILIZADO PELO GABINEE DO PREFEITO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 31032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2023 | 3320.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2023 | 3600.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2023 | 1776.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2023 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001458 | 04/04/2023 | 292.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014885 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2023 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001456 | 04/04/2023 | 1090.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2023 | 575.58 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA. | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PERIODO 26 27 E 2804 03 DIARIAS PARA A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO ZILVANETE BESERRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 QUE SERA SEDIADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00001171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2023 | 2596.39 | 15739561000184 | DEIJACY BARBOSA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 562 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001448 | 04/04/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000029 EM ANEXO. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001445 | 04/04/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1018845 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2023 | 380.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE BALANCETE DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001459 | 04/04/2023 | 398.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000014900 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2023 | 100.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA O CONTRASTE EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1007847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2023 | 2904.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 06 07 08 13 17 20 22 23 24 28 29 E 31 DE MARCO DE 2023 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 719050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000023896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000234 EM ANEXO. DURANTE O MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2023 | 7394.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 32023. CONFORME TARIFA N 1065961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001516 | 10/04/2023 | 4973.60 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2023 | 86813.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08102625020218150000 CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2023 | 30649.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08102625020218150000 CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2023 | 11.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVERGENCIA PROVENIENTE ENTRE GFIP X GPS NO AMBITO DO MUNICIPIO RFBPREVOBCOR. COMPETENCIA 022023 CODIGO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2023 | 13.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFBPREVOBDEV. COMPETENCIA 22023 CODIGO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2023 | 35405.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2023 | 7706.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2023 | 2596.39 | 15739561000184 | DEIJACY BARBOSA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2023 | 1477.31 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE LICENCA DA SUDEMA PARA O PRAD ABASTECIMENTO DE PELO SINAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2023 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001517 | 10/04/2023 | 3426.50 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO KITs PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001519 | 10/04/2023 | 17793.70 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001521 | 10/04/2023 | 6536.86 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA FORMACAO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001465 | 10/04/2023 | 7631.01 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001310 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2023 | 6000.00 | 07385012000120 | GRUPO CULTURAL BREJO DE OURO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE BORDADO EM RENDA DE LANTEJOULAS DOURADAS PARA QUADRILHA ESTILIZADA JUNINA MANAIRA PARA APRESENTACAO NAS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001464 | 10/04/2023 | 10125.95 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001312 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001467 | 10/04/2023 | 5173.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000817 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2023 | 804.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E CADEIRAS ODONTOLIGICAS DAS UBSs III E IV DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2023 | 450.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A EXAME NEUROLOGICO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2023 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTERMUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 292 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001523 | 10/04/2023 | 14714.70 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0001543 | 10/04/2023 | 24000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 20 PLANTOES MEDICOS DIURNOS REALIZADOS NO MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0001544 | 10/04/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 20 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0001545 | 10/04/2023 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS NO FIM DE SEMANA REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2023 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001522 | 10/04/2023 | 796.55 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001524 | 10/04/2023 | 2089.45 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000006 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001520 | 10/04/2023 | 1107.95 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001526 | 11/04/2023 | 870.55 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001528 | 11/04/2023 | 2005.24 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001322 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001540 | 11/04/2023 | 1495.94 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001318 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001541 | 11/04/2023 | 1477.77 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001323 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2023 | 375.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 50 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008370 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2023 | 225.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 30 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008369 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2023 | 225.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 30 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008376 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2023 | 11827.60 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | EMPENHO REFERENTE A AUTO DE INFRACAO 909591E DEBITO N 741670 LEI 800590 CREDITO VENCIDO NA DATA DE 20122016 INFRACAO FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE DE ATERRO SANITARIO EM DESACORDO COM A LICENCA AMBIENTAL OBTIDA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2023 | 7524.00 | 30462650000110 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA 09168433433 | EMPENHO REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE UBSs E SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2023 | 783.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2023 | 2100.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 280 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2023 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2023 | 810.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2023 | 630.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2023 | 972.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2023 | 1120.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0001511 | 11/04/2023 | 23336.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 193 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2023 | 3000.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA COM RESSECTOSCOPIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 2557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2023 | 6160.00 | 30462650000110 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA 09168433433 | EMPENHO REFERENTE A ALIMENTACAO DIARIA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001542 | 11/04/2023 | 1697.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010518 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2023 | 1425.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 190 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2023 | 450.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 60 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001508 | 11/04/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12032022 A 12042023. CONFORME NFSe N° 751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001554 | 11/04/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12022023 A 12032023. CONFORME NFSe N° 737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001555 | 11/04/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12032023 A 12042023. CONFORME NFSe N° 751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2023 | 375.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 50 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2023 | 1298.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2023 | 1298.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2023 | 1239.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2023 | 885.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZANDO OS SERVICOS DE PODA JARDINAGEM ADUBACAO PLANTIO E REMOCAO DE DE ARVORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2023 | 885.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZANDO OS SERVICOS DE PODA JARDINAGEM ADUBACAO PLANTIO E REMOCAO DE DE ARVORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2023 | 1298.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2023 | 1003.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2023 | 1180.00 | 00005624563175 | TALLISON ANTONIO DE SOUSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2023 | 1357.00 | 00096841222172 | MISCENA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 23 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2023 | 1121.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2023 | 1121.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2023 | 1180.00 | 00089696891172 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2023 | 1298.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2023 | 660.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 6 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2023 | 1298.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2023 | 1239.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2023 | 1239.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2023 | 826.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2023 | 1357.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 23 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2023 | 1239.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2023 | 885.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2023 | 885.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2023 | 1239.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2023 | 885.00 | 00009643536440 | PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2023 | 1298.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001529 | 11/04/2023 | 1365.84 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2023 | 8871.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2023 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 01042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2023 | 450.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 60 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2023 | 7117.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2023 | 15872.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 169 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2023 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 05 06 11042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 3815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001531 | 12/04/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000032 EM ANEXO. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2023 | 11205.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 174 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2023 | 1357.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 23 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2023 | 1298.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2023 | 19672.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 55 56 64 103 142 E 158 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 110 PEJA CONTRATO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2023 | 108878.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 112 113 124 127 159 165 176 E 177 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2023 | 8596.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 123 E 156 CONTRATADO COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2023 | 12364.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2023 | 4794.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 E 153 CONTRATADOS E COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2023 | 24141.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 97 99 139 E 179 CONTRATADO COMISSIONADO E EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2023 | 1357.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2023 | 17919.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 96 131 E 155 CONTRATADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2023 | 5707.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2023 | 3387.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 150 E 151 CONTRATADOS E EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2023 | 15205.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2023 | 6366.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTEAGRUP 67 E 68 COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2023 | 2445.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2023 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2023 | 1718.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2023 | 4916.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 E 143 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2023 | 400.00 | 00009534957445 | EDNA AMANUELA ALVES AMANCIO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2023 | 400.00 | 00011104167417 | LUANA ANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2023 | 400.00 | 00092947247434 | LUCINEIDE FEITOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2023 | 1748.00 | 00007300885454 | FERNANDO SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL . NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 331 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2023 | 400.00 | 00004497743411 | MARIA ESTELA ALVES JORVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2023 | 1748.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL . NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 331 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2023 | 880.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 8 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017154 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001586 | 13/04/2023 | 199.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE PRIMEIRA SAUDE APS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2023 | 2200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 20 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017152 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0001546 | 13/04/2023 | 4800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 4 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NOS DIAS 01 02 08 E 09 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0001547 | 13/04/2023 | 6600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 11 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO E NOS DIAS 03 04 05 06 07 10 11 12 E 13 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0001548 | 13/04/2023 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 11 PLANTOES DIURNOS REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO E NOS DIAS 03 04 05 06 07 10 11 12 E 13 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2023 | 10800.00 | 00005760243330 | KAIO TEIXEIRA DE ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXERCENTO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 325 EM ANEXO REFERENTE A 9 PLANTOES DIURNOS DAS 0700 AS 1700 HRS NOS DIAS 11 12 18 19 E 26 DE FEVEREIRO E 04 05 11 E 12 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 1.20000 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2023 | 18000.00 | 00004049042380 | ALEXANDRE TAVARES CARTAXO | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXERCENTO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 326 EM ANEXO REFERENTE A 10 PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS DAS 0700 AS 2200 HRS NOS DIAS 08 13 14 17 E 21 DE FEVEREIRO E 03 10 15 22 E 23 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 1.80000 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2023 | 21600.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXERCENTO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 326 EM ANEXO REFERENTE A 10 PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS DAS 0700 AS 2200 HRS NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 02 07 09 14 16 20 21 27 E 28 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 1.80000 CADA E TAMBEM REFERENTE A 3 PLANTOES DIURNOS DAS 0700 AS 1700 HRS NOS DIAS 18 19 E 26 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R1.20000 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2023 | 21600.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXERCENTO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 327 EM ANEXO REFERENTE A 10 PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS DAS 0700 AS 2200 HRS NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 02 07 09 14 16 20 21 27 E 28 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 1.80000 CADA E TAMBEM REFERENTE A 3 PLANTOES DIURNOS DAS 0700 AS 1700 HRS NOS DIAS 18 19 E 26 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R1.20000 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2023 | 22200.00 | 00010720173426 | JOAO ASSIS HERCULANO ARARUNA | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXERCENDO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFS N 321 EM ANEXO REFERENTE A 11 PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS DAS 0700 AS 2200 HRS NOS DIAS 10 15 24 E 27 DE FEVEREIRO E 01 06 08 13 17 24 E 29 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 1.80000 CADA E TAMBEM REFERENTE A 2 PLANTOES DIURNOS DAS 0700 AS 1700 HRS NO DIA 25 DE FEVEREIRO E 25 DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R1.20000 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2023 | 9000.00 | 00003993996313 | ARTHUR CARTAXO SOBRAL | EMPENHO QUE SE DESTINA A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXERCENTO PLANTOES MEDICOS AMBULATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 322 EM ANEXO REFERENTE A 5 PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS DAS 0700 AS 2200 HRS NOS DIAS 09 16 20 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NO VALOR DE R 1.80000 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2023 | 1450.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFB0269 ONIBUS PLACA NQD4775 ONIBUS PLACA OGC6289 ONIBUS PLACA QFG0373 ONIBUS PLACA QSJ6C03 ONIBUS PLACA QFX7198 ONIBUS PLACA QFG0683 ONIBUS PLACA QFG0503 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 329 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2023 | 1320.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 12 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2023 | 4400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 40 GPL EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2023 | 767.00 | 00006255905462 | ETEVANIA MARIA AMANCIO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2023 | 2510.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS SEGUINTES CARROS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 E TRATOR VALTRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/04/2023 | 1650.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 15 DIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/04/2023 | 1650.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/04/2023 | 1650.00 | 00029406431807 | JOSE NOGUEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 15 DIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2023 | 1650.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 15 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCOS DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2023 | 826.00 | 00014657721461 | LEYDIANNE PEREIRA BEZERRA BARRETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2023 | 1298.00 | 00001977174469 | ESPEDITO LUCAS CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2023 | 649.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. ONZE 11 DIARIAS R 5900 O DIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2023 | 700.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000042773 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/04/2023 | 250.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. ANGELINA MORAIS. REFERENTE AO PROCEDIMENTO CONSULTA GINECOLOGICA. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/04/2023 | 1050.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMP DO ABDOMEM TOTAL E TORAX COM CONTRATE. REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1065591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001620 | 17/04/2023 | 4235.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 633060 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001621 | 17/04/2023 | 3260.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 487360 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31205 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001622 | 17/04/2023 | 12870.16 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.222830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 FIORINO RLY5E44 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 GOL QFW3I12. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31191 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001623 | 17/04/2023 | 3260.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 487360 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31205 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001651 | 17/04/2023 | 422.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 27032023 A 31032023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 524219 00F EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001653 | 17/04/2023 | 145.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 27032023 A 31032023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 524219 00F EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001619 | 17/04/2023 | 26276.83 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.730130 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.430400 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS – OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6994 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31204 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2023 | 1480.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL PLACA QSD6183 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MANARA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001618 | 17/04/2023 | 33244.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.969.340 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND PA CARREGADEIRA E MONONIVELADORA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2023 | 760.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS COM DESTINO A PATOS E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2023 | 386.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DO VEICULO PLACA QFD6255 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NOS DIAS 14 E 15042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 4158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001617 | 17/04/2023 | 8115.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 645410 LITROS DE GASOLINA COMUM E 654420 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001625 | 17/04/2023 | 136.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23560 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001626 | 17/04/2023 | 3612.52 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 623930 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733 E SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001652 | 17/04/2023 | 145.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 27032023 A 31032023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 524219 00F EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2023 | 3357.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2023 | 19874.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2023 | 6345.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2023 | 2875.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE DENGUE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N000014973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2023 | 3755.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2023 | 2587.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2023 | 5650.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000132EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II DA PREFEITURA DE MANAIRA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2023 | 90.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001646 | 19/04/2023 | 7670.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PREESCOLAR PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235210 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001647 | 19/04/2023 | 8010.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235209 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001649 | 19/04/2023 | 9345.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235208 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001650 | 19/04/2023 | 7381.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO QUILOMBOLA PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235207 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2023 | 7005.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | EMEPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MENUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000031364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2023 | 1398.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO OVOS DE PASCOA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000916 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2023 | 1398.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO OVOS DE PASCOA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000917 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2023 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001696 | 20/04/2023 | 112.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015558 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001698 | 20/04/2023 | 343.54 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015557 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001699 | 20/04/2023 | 674.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015560 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001701 | 20/04/2023 | 830.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015559 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2023 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2023 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03032023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2023 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 04042023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2023 | 317.23 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.04.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26032023. MATRICULA 70934932. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2023 | 120.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 02032023. UC 54632501.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2023 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 31032023. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2023 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03042023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2023 | 110.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2023 | 280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2023 | 6585.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2023 | 595.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2023 | 234.78 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA QSD6183 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2023 | 51688.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2023 | 11371.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2023 | 51688.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2023 | 4284.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA CICERO RABELO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000012564 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2023 | 107.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA CICERO RABELO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000012564 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2023 | 760.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2023 | 351.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2023 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 01042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2023 | 4500.00 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000286 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2023 | 7315.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000228 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 18042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2023 | 7394.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OF DIGITAL COB PERIODO 010423 A 010424. CONTRATO 64122023 VALIDADE 01042024 l REG. N 9216. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1062527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO DIGITAL COB PERIODO 010423 A 010424. CONTRATO 64122023 VALIDADE 01042024 l REG. N 9215. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1062528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2023 | 87.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26032023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20042023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2023 | 146.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03042023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2023 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 31032023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2023 | 140.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2023 | 1953.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NOS DIAS 12 E 13042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2023 | 47.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME TARIFA N 70432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2023 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO MES E MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2023 | 282.60 | 00006435112452 | Els Cordeiro Bernadino | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080076515.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2023 | 240.00 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2023 | 203.50 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 0801383572022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2023 | 262.50 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001657 | 20/04/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000026 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2023 | 1225.00 | 00018436617568 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080016069.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2023 | 700.00 | 00093072147434 | MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2023 | 1487.50 | 00062170929487 | IVANIRA BARRETO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080193993.2021.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA IVANIRA BARRETO FERREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2023 | 700.00 | 00008931055463 | CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080101378.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA CHARLIANE FERREIRA CARNEIRO NOGUEIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2023 | 960.00 | 00007517497456 | NATHALIA LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080124760.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA NATHALIA LIMA RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2023 | 659.40 | 00070317050451 | ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080075615.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ALDEMIR DO NASCIMENTO GOMES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2023 | 1487.50 | 00038637405568 | TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080064217.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA TEREZINHA GUABIRABA MOREIRA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2023 | 474.25 | 00007637285430 | LEONILA NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080138357.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA LEONILA DO NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012036748481 | MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 PARCELA DE 4 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080077207.2022.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA GILVANIL ALVES RODRIGUES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2023 | 1978.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2023 | 12947.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2023 | 580.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001661 | 20/04/2023 | 3501.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2023 | 156.19 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA QFW3I12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2023 | 421.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 03042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2023 | 1220.00 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DA ATECAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2023 | 265.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.04.2023. MATRICULA 230065 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001689 | 20/04/2023 | 6501.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235212 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 26032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2023 | 580.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26022023. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26032023. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2023 | 344.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 31032023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2023 | 851.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2023 | 1332.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2023 | 11343.76 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/04/2023 | 1350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 140010528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2023 | 450.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140011260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2023 | 1342.14 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000702 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/04/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 20042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 4459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/04/2023 | 4000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE 10 FAIXAS DE 25 MINUTOS VALOR DA UNIDADE 40000 REAIS PARA GRAVACAO DE CD PARA ESPETACULO DA QUADRILHA JUNINA MANAIRA E SUA PRODUCAO DE TEATRAL GRAVADO COM EQUIPES DE SONORIZACAO EM ESTUDEIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2023 | 11371.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2023 | 56200.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LIXEIRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2023 | 1302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 14 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2023 | 7691.57 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2023 | 31310.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2023 | 17169.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2023 | 16336.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DO PROJETO TAPABURACO PB20230526921. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2023 | 400.00 | 00006675989448 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2023 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2023 | 400.00 | 00075544911487 | JOSE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2023 | 400.00 | 00070816008400 | SHIRLEY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2023 | 1324.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005354 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001824 | 25/04/2023 | 10175.70 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO EM TODOS OS RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001831 | 25/04/2023 | 1800.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO EM TODOS OS RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001835 | 25/04/2023 | 10175.70 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZAO DE SERVIOS DE DEDETIZACAO ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESRATIZACAO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002021 | 25/04/2023 | 3575.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFY2730 CACAMBA UTULIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2023 | 234.78 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA QSD6183 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2023 | 156.18 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA QSD6183 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2023 | 104.13 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA QSD6183 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001752 | 25/04/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCODE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 348 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001753 | 25/04/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001754 | 25/04/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 349EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001755 | 25/04/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001817 | 25/04/2023 | 70352.50 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZAO DE SERVIOS DE DEDETIZACAO ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESRATIZACAO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001821 | 25/04/2023 | 16800.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001852 | 25/04/2023 | 16044.65 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZAO DE SERVIOS DE DEDETIZACAO ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESRATIZACAO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001856 | 25/04/2023 | 8700.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO EM TODOS OS RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001738 | 25/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000218. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2023 | 416.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHA E CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2023 | 92.50 | 41611839000143 | CARTORIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PRETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2023 | 204.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2023 | 10261.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 31032023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2023 | 500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001800 | 25/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000751 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 21042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 4546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001796 | 25/04/2023 | 10202.45 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESRATIZACAO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000677 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001797 | 25/04/2023 | 3000.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO EM TODOS OS RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2023 | 156.19 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA QFW3I12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001859 | 25/04/2023 | 4500.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO EM TODOS OS RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001857 | 25/04/2023 | 13257.30 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESRATIZACAO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS COM APLICACOES DE PRODUTOS DE ULTIMA GERACAO NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2023 | 6835.00 | 36031506000105 | JULIO CESAR DIAS TEIXEIRA - ME | EMEPNHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS EQUIPAMENTOS BTUS DAS UBS I II III VI E V NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002025 | 25/04/2023 | 5762.60 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB0269 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002026 | 25/04/2023 | 4000.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009103 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002027 | 25/04/2023 | 7498.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA NQD4H75 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009101 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002028 | 25/04/2023 | 6995.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD7B62 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009104 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002029 | 25/04/2023 | 6535.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX7198 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009102 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2023 | 450.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA - EPP | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NFSe N 140003888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2023 | 790.00 | 27282176000130 | MARIA JUSIANE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA AMBULANCIA PLACA QSM9130 UTILIZADO PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NFSe N 000000320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001822 | 26/04/2023 | 1506.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001825 | 26/04/2023 | 1513.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001829 | 26/04/2023 | 4504.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2023 | 1836.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS CAMPEOES DO 2 CAMPEONATO COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2023 | 2100.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Especial -AEE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2023 | 1302.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 166 FUNDEB 70 AEE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2023 | 8463.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO FUNDEB 70 AGRUP 177 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2023 | 55373.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2023 | 10295.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 123 E 156 CONTRATADO COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2023 | 60184.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2023 | 32378.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2023 | 13264.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 165 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2023 | 95455.62 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001955 | 27/04/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2023 | 10953.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 123 121 E 156 CONTRATADO COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2023 | 22332.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2023 | 3984.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 113 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2023 | 3204.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 121 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2023 | 19449.27 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 123 MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2023 | 10171.42 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2023 | 352417.26 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 128 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2023 | 4802.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 156 MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2023 | 8463.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2023 | 20968.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 55 56 64 103 142 E 158 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2023 | 7812.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2023 | 37908.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2023 | 16644.99 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2023 | 10986.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2023 | 19681.81 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 25 26042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2023 | 55155.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2023 | 16488.96 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2023 | 16135.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 169 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2023 | 19904.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2023 | 3346.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2023 | 6743.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2023 | 107.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2023 | 26260.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2023 | 17108.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2023 | 3.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFBPREVOBDEV. COMPETENCIA 22023 CODIGO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2023 | 10127.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 174 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2023 | 35057.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2023 | 55848.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2023 | 2604.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 150 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2023 | 68248.87 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2023 | 13940.23 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2023 | 320.54 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2023 | 9114.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2023 | 26346.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2023 | 47530.07 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2023 | 25650.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2023 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2023 | 5305.65 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2023 | 27744.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2023 | 3450.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000136 EM ANEXO DESTINADO AO PSF ADAILTON DINIZ SIMAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1012462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2023 | 6103.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2023 | 26827.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 97 99 139 163 E 179 CONTRATADO COMISSIONADO E EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2023 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 153 COMISSIOADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2023 | 17139.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 96 E 131 CONTRATADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2023 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 155 CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2023 | 15014.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2023 | 3639.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 150 E 151 CONTRATADOS E EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2023 | 128034.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 112 113 124 127 159 165 176 E 177 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 110 CONTRATADOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Especial -AEE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 166 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2023 | 13240.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2023 | 2157.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2023 | 15954.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2023 | 6542.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2023 | 9808.35 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2023 | 4949.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 E 143 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 400.00 | 00008283841424 | CICERO VANDERLEI NUNES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2023 | 1677.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PARA IDENTIFICACAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000135 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2023 | 400.00 | 00004988723437 | JORCIEL TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2023 | 616.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2023 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2023 | 2671.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2023 | 2731.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2023 | 2802.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2023 | 12416.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2023 | 20004.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2023 | 6160.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTEAGRUP 67 E 68 COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2023 | 12084.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 2 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2022 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 72 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2023 | 400.00 | 00089354133487 | CICERA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2023 | 163.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2023 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 05052023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2023 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26042023. MATRICULA 70934932. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2023 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 03052023. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26042023. MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DA VIATURA DI SAMU DE MANAIRA PB PLACA QFB3833 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2604 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26042023. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26042023. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2023 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03052023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2023 | 87.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 50.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2023 | 20.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 518.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 554.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 101.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2023 | 1821.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2023 | 2125.00 | 00045681457400 | ANA MARIA COSME ALVES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2023 | 375.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000327 EM ANEXO. DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001851 | 28/04/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 353 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 19042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001874 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002866 EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26022023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0001863 | 28/04/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0001865 | 28/04/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26042023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.04.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26042023 MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2023 | 352427.26 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001904 | 02/05/2023 | 25112.18 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 2.700620 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM E 1.216770 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 FIAT MOBI EPH1D24 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFD7B62 ONIBUS OFB0269 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFX7198 MOTO QFE6944 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31211 EM AN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2023 | 7460.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS BTUs 24.000 18.000 9.000 12.000 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001976 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2023 | 5320.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS BTUs 18.000 E 12.000 DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001978 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001950 | 02/05/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 529464 00F EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001905 | 02/05/2023 | 41717.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.235770 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA . PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2023 | 3751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 27042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001902 | 02/05/2023 | 8066.24 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 674160 LITROS DE GASOLINA COMUM E 622250 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT SIENA PLACA QFC5123 FORD RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001970 | 02/05/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 529464 00F EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001912 | 02/05/2023 | 2676.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400050 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2023 | 380.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O COORDENADOR DE SAUDE DO EDUCANDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO PARA PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANCA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS QUE OCORRERA NO DIA 03 DE MAIO DE 2023. REALIZACAO SEBRAE PARAIBA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2023 | 380.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM NOS DIAS 02 E 03052023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA O COORDENADOR DE SAUDE DO EDUCANDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO... CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001910 | 02/05/2023 | 2828.72 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 422830 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000206 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2023 | 2924.32 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014723 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001974 | 02/05/2023 | 12702.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.193790 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 FIORINO RLY5E44 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004MOTO BROS 7044. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31215 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0001975 | 02/05/2023 | 26500.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 198 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2023 | 54.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. REALIZADA NO DIA 03042023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM PROCEDIMENTOS NO NUMOL NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2023 | 54.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. REALIZADA NO DIA 03042023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM PROCEDIMENTOS NO NUMOL NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001909 | 02/05/2023 | 1825.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315270 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001951 | 02/05/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 529464 00F EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2023 | 400.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2023 | 3393.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CONFECCAO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001901 | 02/05/2023 | 175.09 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30240 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001989 | 03/05/2023 | 950.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2023 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2023 | 1000.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE 03 APARELHOS DE 9.000 BTUs E 02 APARELHOS DE 18.000 BTUs AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001981 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2023 | 1040.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE 03 APARELHOS DE 9.000 BTUs E 01 SERVICO DE RECARGA DE GAS NO APARELHO DE 9.000 BTUs AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001983 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2023 | 1040.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE 03 APARELHOS DE 9.000 BTUs E 01 SERVICO DE RECARGA DE GAS NO APARELHO DE 9.000 BTUs DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001983 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2023 | 1520.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE 9.000 BTUs 02 APARELHOS DE 18.000 BTUs E 02 TROCAS DE CAPACITOR EM APARELHOS 9000 BTUs. DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001984 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2023 | 1140.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE 01 TROCA DE CAPACITOR EM APARELHOS DE 9.000 BTUs 01 SERVICO DE RECARGA DE GAS NO APARELHO DE 24.000 BTUs E 02 SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO 18.000 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001985 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2023 | 400.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2023 | 400.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2023 | 400.00 | 00084733489404 | ROSANA CLAUDINO SILVINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001993 | 03/05/2023 | 866.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000061 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001995 | 03/05/2023 | 866.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000062 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2023 | 1040.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE 03 APARELHOS DE 9.000 BTUs E 01 SERVICO DE RECARGA DE GAS NO APARELHO DE 9.000 BTUs DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001983 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2023 | 2263.80 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2023 | 3440.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA E MULTIVACINACAO INFANTIL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001978 | 03/05/2023 | 348.25 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2023 | 293.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000097050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2023 | 2048.20 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000007308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2023 | 1592.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVADES DAS UBSs ACSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004184741410 | EDIVALDO VITURINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PALMILHA PARA CALCADO COM ALTURA DE 07CM. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL REF PA 049.2.00696 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000024237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2023 | 960.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001933 | 03/05/2023 | 609.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001987 | 03/05/2023 | 3290.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002001 | 03/05/2023 | 2676.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400050 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2023 | 320.54 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2023 | 11343.76 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000701 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2023 | 320.54 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2023 | 2875.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE DENGUE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N000014973 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001990 | 03/05/2023 | 3820.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001991 | 03/05/2023 | 3570.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2023 | 2200.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE. 44 HORAS A R 5000 REAIS CADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE. 44 HORAS A R 5000 REAIS CADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2023 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 28 e 29042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 4928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2023 | 2000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA E DIVULGACAO COM IMAGENS AEREAS DRONE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001962 | 03/05/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1019079 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2023 | 1357.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2023 | 1357.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2023 | 1357.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001935 | 03/05/2023 | 3264.96 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2023 | 317.23 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 01052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2023 | 767.00 | 00006765809473 | MARIA ZILDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2023 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03052023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.04.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 04052023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2023 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 04052023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2023 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 04052023. MATRICULA 523671100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26042023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2023 | 54.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 70741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2023 | 467.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 04052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2023 | 191.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 25042023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2023 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 04.04.2023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 26042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002020 | 04/05/2023 | 228.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014736 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002023 | 04/05/2023 | 8933.88 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 15053 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2023 | 3775.80 | 33872786000196 | BPD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2023 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03052023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2023 | 400.00 | 00007008989482 | EDINETE DA SILVA CAETANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2023 | 400.00 | 00008670695464 | LEANDRA BARBOSA VIRGULINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/05/2023 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO N 1001518 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002040 | 05/05/2023 | 560.99 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002042 | 05/05/2023 | 3149.15 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRSTE PRIMOVIST UTILIZADO EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1009098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/05/2023 | 3751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 03 E 04052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2023 | 2857.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08005740920188150311 AUTOR VALTER MARCOS DO NASCIMENTO FIRMINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2023 | 350.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 DOS PROJETOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/05/2023 | 476.17 | 00011114526444 | CASSIANO CIPRIANO DOS SANTOS | EMEPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 5 SUPORTES DE FERRO FEITOS PARA AUXILIAR AS TROCAS DE LAMPADAS DA PRACA NEOMIZIA ALEXANDRINA RABELO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MANAIRAPB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002046 | 08/05/2023 | 857.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2023 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002045 | 08/05/2023 | 8570.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001012 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002047 | 08/05/2023 | 428.50 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001010 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002048 | 08/05/2023 | 428.50 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001011 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2023 | 8000.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS COM A CANTORA IDALICE NOGUEIRA NUNES TAMBEM CONHECIDA PELO MUDO ARTISTICO COMO LILA COM SUA BANDA PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2023 | 5380.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002800 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002058 | 09/05/2023 | 50000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTSTICA DA CANTORA NANARA BELLO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO ALEGRIA TRADICAO DO MUNICPIO DE MANARA PB A ARTISTA SE APRESENTAR NO DIA 03062023. INEXIGIBILIDADE N IN0000092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00000580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002061 | 09/05/2023 | 105000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAO ARTSTICA DA BANDA CANINANA PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO ALEGRIA TRADICAO DO MUNICPIO DE MANARA PB O ARTISTA SE APRESENTAR NO DIA 03062023. CONFORME CONTRATO N 208012023 E INEXIGIBILIDADE N IN000082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00000466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2023 | 1200.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLX1L58 RENAULT KWID UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2023 | 2800.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2023 | 3130.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002118 | 09/05/2023 | 50000.00 | 12802872000152 | FRANCISCO DE ASSIS NOUGUEIRA - PUBLICIDADE & REPRESENTAES ARTSTICAS MUSICAIS-ME. | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR ASSISSAO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO ALEGRIA TRADICAO DO MUNICPIO DE MANARA PB O ARTISTA SE APRESENTAR NO DIA 03062023 NO PERODO DA NOITE COM DURACAO MINIMA DE SHOW DE 120 CENTO E VINTE MINUTOS. INEXIGIBILIDADE N IN00000102023. PROCESSO N 230408IN000010 CONFORME CONTRATO N 210012023CPL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2023 | 8000.00 | 07385012000120 | GRUPO CULTURAL BREJO DE OURO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA QUADRILHA ESTILIZADA JENINA MANAIRA PARA APRESENTACAO NAS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2023 | 360.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2023 | 486.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2023 | 90.00 | 00008880718410 | JOSÉ ÉMERSOM GOMES DE SOUSA SATANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004184741410 | EDIVALDO VITURINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PALMILHA PARA CALCADO COM ALTURA DE 07CM. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL REF PA 049.2.00696 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2023 | 1568.89 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 000000375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2023 | 3100.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2023 | 3100.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002069 | 09/05/2023 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 11 PLANTOES DIURNOS REALIZADOS NOS DIAS 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002070 | 09/05/2023 | 6600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 11 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NOS DIAS 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002071 | 09/05/2023 | 7200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 6 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NOS DIAS 15 16 22 23 29 E 30 DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2023 | 486.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2023 | 864.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2023 | 126.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2023 | 270.00 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2023 | 2720.00 | 43784591000148 | AUGUSTO CESAR BELARMINO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE EXTINTORES E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000799 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2023 | 1298.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB POR 22 DIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2023 | 1180.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB POR 20 DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2023 | 4650.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2023 | 4650.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL E TRANSPORTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2023 | 11895.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Junta de Servico Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2023 | 190.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002169 | 10/05/2023 | 1335.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2023 | 10432.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2023 | 35582.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2023 | 13054.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2023 | 590.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2023 | 767.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2023 | 118.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 2 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2023 | 1062.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2023 | 1062.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00005624563175 | TALLISON ANTONIO DE SOUSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 236.00 | 00096841222172 | MISCENA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 4 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2023 | 826.00 | 00089696891172 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2023 | 1003.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2023 | 1121.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2023 | 1062.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 18 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 12 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 12 DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00029406431807 | JOSE NOGUEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 12 DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2023 | 440.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 4 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2023 | 1835.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2023 | 1740.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2023 | 580.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA TRATOR VALTRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2023 | 1298.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2023 | 1298.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2023 | 1298.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002166 | 10/05/2023 | 1226.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000096 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002167 | 10/05/2023 | 1226.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2023 | 2500.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140024786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004184741410 | EDIVALDO VITURINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PALMILHA PARA CALCADO COM ALTURA DE 07CM. DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL REF PA 049.2.00696 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2023 | 1827.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME NFE N 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 419 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2023 | 4995.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 420 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2023 | 1827.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME NFE N 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2023 | 1577.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026393 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002165 | 10/05/2023 | 4212.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2023 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EM PREPRODUCAO NA MONTAGEM DA QUADRILHA JUNINA MANAIRA OFICINAS DE ELABORACAO DE ENREDO COREOGRAFIAS E ADERECOS TEMATICOS DURANTE O MES DE MARCO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2023 | 2500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EM PREPRODUCAO NA MONTAGEM DA QUADRILHA JUNINA MANAIRA OFICINAS DE ELABORACAO DE ENSAIO PARTE TEATRAL E FINALIZACAO DE ESPETACULO DURANTE O MES DE ABRIL . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares de Creche e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002140 | 10/05/2023 | 273291.10 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME CONVENIO N 4912021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000038 EM ANEXO. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2023 | 1300.00 | 44408897000162 | VERA LUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PERIODO DE 17 18 E 25 DEMARCO SEMIFINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ANO 2023 13 SEGURANCAS A 100 REAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002119 | 10/05/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002120 | 10/05/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 415 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 1990.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 2120.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002162 | 10/05/2023 | 3196.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900051806 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2023 | 649.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. ONZE 11 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002116 | 10/05/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002117 | 10/05/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 417 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002164 | 10/05/2023 | 3190.80 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900051894 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002168 | 10/05/2023 | 2775.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002173 | 10/05/2023 | 3680.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2023 | 400.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004955010423 | RITA DE CASSIA SEVERINO DA SILVA MARCELINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 1005.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 835.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002170 | 10/05/2023 | 1494.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000099 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002171 | 10/05/2023 | 1460.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000098 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002172 | 10/05/2023 | 1084.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000100 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2023 | 380.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS UMA VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA A CIDADE IMACULADAPB PARA PARTICIPAR DA IV REUNIAO ORDINARIA CIR SERTAO PRINCESA ISABELPB COM PAUTA COSEMSPB PROJETO FORTALECIR. E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2023 | 144.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM SENDO 01 UMA SEM PERNOITE. PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM COLETA DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2023 | 144.00 | 00012319876421 | VALESKA BIANCA LEITE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM SENDO 01 UMA SEM PERNOITE PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM COLETA DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2023 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2023 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2023 | 400.00 | 00005723495488 | CLEONICE VITURINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2023 | 400.00 | 00010329878476 | CARLA ROSALIA CLAUDINO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2023 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2023 | 2134.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL . NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 433 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002130 | 11/05/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2023 | 2000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002177 | 11/05/2023 | 26850.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE GERADOR DE 180 KVA380220 CINCO TENDAS MEDINDO 05M X 05M NO DIA 12 E CINCO TENDAS NO DIA 13. DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 12 E 13 DE MAIO 2023 NA PRACA DA MATRIZ EM MANAIRAPB.CONTRATO N 105012023. PREGAO PRESENCIAL PMM N 000052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002179 | 11/05/2023 | 1697.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010569 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002180 | 11/05/2023 | 3196.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900051806 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002181 | 11/05/2023 | 2820.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO ENSINO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900052532 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002182 | 11/05/2023 | 3190.80 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900051894 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2023 | 760.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002163 | 11/05/2023 | 2820.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900052532 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2023 | 4910.00 | 37811878000117 | LUANA MAYARA LOURENCO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DESCRITO NA FOTA FISCAL DE SERVICO N 000000052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE PRIMEIRA SAUDE APS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 432 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2023 | 2500.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE PLACAS DECORATIVAS EM CHAPAS GALVANIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140001552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2023 | 4000.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E TERRA PARA COBRIR AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 442 EM ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2023 | 4000.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E TERRA PARA COBRIR AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 443 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2023 | 885.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2023 | 885.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002129 | 11/05/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2023 | 3600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 3000 TRES MIL UNIDADES DE PLAQUETAS AUTOADESIVAS COM QR CODE UTILIZADAS NO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 202300000000095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2023 | 2944.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NATA FISCAL ELETRONICA N 000009726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2023 | 56.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NATA FISCAL ELETRONICA N 000009726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2023 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 05 e 06052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 09052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2023 | 177.00 | 00009643536440 | PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 3 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002194 | 12/05/2023 | 800.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000030968 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002195 | 12/05/2023 | 1442.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014778. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002196 | 12/05/2023 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000030973. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002197 | 12/05/2023 | 2190.04 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001352 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002202 | 15/05/2023 | 9345.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235238 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002204 | 15/05/2023 | 9440.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002205 | 15/05/2023 | 7928.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002206 | 15/05/2023 | 8334.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2023 | 3547.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS SISTERNAS CAIXA DAGUA E BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS FORTALEZA PELO SINAL E FONSECA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2023 | 1215.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 162 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002183 | 15/05/2023 | 1517.85 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 90053730 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002184 | 15/05/2023 | 1595.10 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 90053727 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2023 | 1785.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 238 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2023 | 322.50 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 43 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 12052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 5560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2023 | 382.50 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 51 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2023 | 400.00 | 00001737798409 | JOVANIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2023 | 400.00 | 00011456994484 | FERNANDA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2023 | 195.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 28 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008383 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2023 | 195.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 26 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008384 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2023 | 322.50 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 43 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008385 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2023 | 400.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/05/2023 | 400.00 | 00010241062411 | RONAELZA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2023 | 400.00 | 00059849843187 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002221 | 16/05/2023 | 2278.30 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2023 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2023 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2023 | 400.00 | 00008118564452 | CICERO EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2023 | 400.00 | 00004572824444 | RITA SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/05/2023 | 400.00 | 00070317060414 | IVANELMA FERREIRA VITORINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/05/2023 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 13052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 5661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/05/2023 | 3438.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2023 | 526.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08007074620218150311 AUTOR ELETICE ALVES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08007074620218150311 MOVIDO POR ELETICE ALVES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2023 | 1180.00 | 00003103787456 | JOAO ROFINO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/05/2023 | 826.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2023 | 1330.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS SEGUINTES CARROS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 E TRATOR VALTRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/05/2023 | 19039.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2023 | 10190.00 | 09219011000131 | PF DE SOUSA MELO - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002559 | 16/05/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12042023 A 12052023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2023 | 2720.96 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002241 | 16/05/2023 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000162316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002242 | 16/05/2023 | 2402.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000162304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2023 | 4004.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2023 | 2160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002255 | 16/05/2023 | 3952.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000824 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2023 | 2325.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E CADEIRAS ODONTOLIGICAS DAS UBSs I II E III DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000004 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/05/2023 | 6618.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/05/2023 | 1740.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFB0269 ONIBUS PLACA NQD4775 ONIBUS PLACA OGC6289 ONIBUS PLACA QFG0373 ONIBUS PLACA QSJ6C03 ONIBUS PLACA QFX7198 ONIBUS PLACA QFG0683 ONIBUS PLACA QFG0503 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002248 | 17/05/2023 | 26140.46 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.744730 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.629260 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS – OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFG0503 MOTO QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31220 EM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002233 | 17/05/2023 | 119655.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMP REF A LOC DE SISTEMA DE SOM DE GRAND PORTE ILUMINACAO DE GRAND PORTE PAINEL DE LED DE ALTA DEFIN TESTEIRA DE LED DE ALTA DEFIN DOIS GERADORES DE 180 KVA GRIND P30 E P50 150 METROS DE FECHAMENTO METALICO 20 BANHEIROS QUIMICOS 150 METROS DE DICIPLINADORES 10 PRATICAVEIS 3 CAMARINS 4 TENDAS DE 5X5 80 METROS DE PORTICO EM GRID PALCO DE GRANDE PORTE. DESTINADO A FESTA TRADICIONAL SAO JOAO ALEGRIA DE MANAIRA 2023 QUE OCORRERA NO DIA 030523. CONST NFSE N 0000055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002239 | 17/05/2023 | 3002.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002240 | 17/05/2023 | 4200.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002259 | 17/05/2023 | 2661.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 436370 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002260 | 17/05/2023 | 3723.87 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 610470 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002234 | 17/05/2023 | 3300.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002286 | 17/05/2023 | 1199.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015111 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002287 | 17/05/2023 | 13749.29 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.374670 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 FIORINO RLY5E44 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004MOTO BROS 7044. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31223 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002288 | 17/05/2023 | 6204.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002289 | 17/05/2023 | 3745.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016884 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002290 | 17/05/2023 | 140.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016859 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002291 | 17/05/2023 | 17385.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000098117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002292 | 17/05/2023 | 6208.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000098119 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2023 | 1970.10 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002254 | 17/05/2023 | 27565.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.518950 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLXCMG LW300KV E MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/05/2023 | 67.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/05/2023 | 850.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002238 | 17/05/2023 | 1010.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 16052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 5760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2023 | 300.00 | 00010273262424 | FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA PARA O REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL PELO SINAL DE MANAIRAPB PARA PARTICIPAR DA 2 COPA DADA DE FUTEBOL AMADOR QUE SERA REALIZADA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. COMO FORMA DE FOMENTAR E FORTALECER O ESPORTE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002253 | 17/05/2023 | 7694.23 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE660140 LITROS DE GASOLINA COMUM E 634750 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2023 | 1023.90 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS ORNAMENTADOS PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER QUE FAZ PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 451 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002236 | 17/05/2023 | 806.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235246 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002237 | 17/05/2023 | 1001.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2023 | 400.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2023 | 400.00 | 00055641670820 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002235 | 17/05/2023 | 999.08 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002251 | 17/05/2023 | 5584.94 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 964590 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO QFD2733 E SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002256 | 17/05/2023 | 256.38 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44280 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2023 | 520.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONUSUMO PARA HOMENAGENS AO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/05/2023 | 2400.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2023 | 540.00 | 30113817000137 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO PRESTADOS A PREFEITURA DA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO DIA DAS MAES DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/05/2023 | 540.00 | 00003024960414 | GENILSON DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO PRESTADOS A PREFEITURA DA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO DIA DAS MAES DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2023 | 400.00 | 00008376838407 | ALDO ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2023 | 400.00 | 00093072872449 | MARIA SONHA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002262 | 18/05/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000035 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002294 | 18/05/2023 | 1970.10 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2696 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2023 | 400.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002303 | 18/05/2023 | 6628.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS PARA ATENDER UBSs JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006218 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002304 | 18/05/2023 | 24221.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000411314 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002306 | 18/05/2023 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000411317 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2023 | 1120.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 165 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2023 | 999.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000026428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2023 | 500.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM 02 NOBREAKs E 02 IMPRESSORAS NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140006110 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2023 | 1109.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA FUNDAMETAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007264 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/05/2023 | 2306.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2023 | 1030.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/05/2023 | 16900.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2023 | 217.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002327 | 19/05/2023 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000411483 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002328 | 19/05/2023 | 1995.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 56258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002329 | 19/05/2023 | 2775.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 56257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2023 | 280.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS MESES JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. DA LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/05/2023 | 4595.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2023 | 271.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2023 | 9404.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 30042023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2023 | 445.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2023 | 2061.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2023 | 1600.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO AOS ESCRITORIOS Dr. PAULO ITALO FAMUP FUNASA CODEVASF E PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO TCEPB E FAMUP SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES. DURANTE O MES DE ABRILCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2023 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2023 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 11052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2023 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 10052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/05/2023 | 9521.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/05/2023 | 359.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2023 | 400.00 | 00009972905446 | MARIA CICERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2023 | 400.00 | 00011780328419 | CICERO ROMAO ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2023 | 120.00 | 00015388412407 | EDNA MAIARA RAMOS BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2023 | 340.00 | 00070368033473 | JUSSARA ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2023 | 400.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2023 | 69.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2023 | 10050.56 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA PESSOA COM ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO A UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA. SEGUINDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2023 | 12084.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 3 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2022 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2023 | 236.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2023 | 608.00 | 00007220820453 | LUIZ TAVARES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA E PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002317 | 22/05/2023 | 539.69 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDTICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000942 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002318 | 22/05/2023 | 472.58 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDTICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000948 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002319 | 22/05/2023 | 436.30 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDTICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000943 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002320 | 22/05/2023 | 86.16 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDTICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000949 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004258905461 | JOSIVALDO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME PAAF DA TIREOIDE NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002301 | 22/05/2023 | 1296.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2023 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 18 E 19052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 5987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/05/2023 | 2570.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE TAXAS PRIMEIRO EMPLACAMENTO TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E EMISSAO DE CRLV DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2023 | 380.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002335 | 22/05/2023 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000162898 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002336 | 22/05/2023 | 644.94 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000944 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002337 | 22/05/2023 | 1852.11 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000946 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/05/2023 | 7940.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 028478 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002313 | 22/05/2023 | 1635.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDTICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000945 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/05/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002315 | 22/05/2023 | 376.46 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDTICO E EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000947 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2023 | 1020.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE KIT ESPORTIVO CAMISA E SHORT PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA A ESCOLINHA DO BALA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2023 | 180.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O AUXILIAR DE SERVICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002332 | 22/05/2023 | 8570.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001142 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002347 | 23/05/2023 | 111.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000031115 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002348 | 23/05/2023 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000411847 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 20052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 6119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2023 | 1023.90 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS ORNAMENTADOS PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER QUE FAZ PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 459 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002340 | 23/05/2023 | 154.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016867 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2023 | 1900.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 CARRETA AGRICOLA ORIGEM JOAO PESSOAPB DESTINO MANAIRAPB DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 56257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2023 | 1900.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 CARRETA AGRICOLA ORIGEM JOAO PESSOAPB DESTINO MANAIRAPB DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 15.05.2023. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 15.06.2023. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2023 | 888.00 | 04321697000153 | SERTAO COSMETICOS FOTOGRAFIA LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2023 | 3600.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A RECEM NASCIDA MARIA EVA DOS SANTOS RABELO DESTINADO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE AUXILIO FUNERAL CERTIDAO DE OBITO N 346159784 ONDE OUVE TRANSLADO DA CIDADE DE RECIFEPE A MANAIRAPB DE ACORDO COM A LEI N 4272017. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 109 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2023 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.05.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2023 | 11131.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26052023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.05.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002349 | 24/05/2023 | 807.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000163256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/05/2023 | 9400.00 | 10502824000113 | J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA PESSOA COM ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO A UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA. SEGUINDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000003074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.05.2023. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2023 | 250.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE A 01 CONSULTA COM E.C.G. REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2023 | 90.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DE MICRONUTRIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2023 | 270.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2023 | 347.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. MATRICULA42406781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2023 | 3920.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONUSUMO PARA HOMENAGENS AO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000321 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2023 | 1897.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO PARA O DIA DAS MAES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000322 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26052023 MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOVER DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002377 | 25/05/2023 | 8570.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/05/2023 | 550.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2023 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 23052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 6230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2023 | 400.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002378 | 25/05/2023 | 343.54 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000015557 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2023 | 400.00 | 00010197138446 | ANA CLAUDIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2023 | 90.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19.05.2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002380 | 26/05/2023 | 77.35 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016997 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002381 | 26/05/2023 | 154.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016998 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002383 | 26/05/2023 | 77.35 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016999 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 17052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 5907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002371 | 26/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000285. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2023 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 25052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 24052023. CONFORME NOTA FISCAL N 6315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002370 | 26/05/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000787 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2023 | 216.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002379 | 26/05/2023 | 3930.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A KITs PARA CRECHE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOVER DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2023 | 380.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA E DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2023 | 494.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 27 E 28042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002475 | 26/05/2023 | 3930.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A KITs PARA CRECHE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000016995 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2023 | 6129.20 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 1001528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002463 | 26/05/2023 | 2450.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016996 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002469 | 26/05/2023 | 1913.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 56439 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 1001528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002479 | 29/05/2023 | 583.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000412592 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2023 | 685.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001539 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2023 | 8200.00 | 29045964000138 | ANDRESSA PALLOMA TAVARES DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVERSOS COMO TOXOPLASMOSE UROCULTURA TSHT4LT3L SODIO VITAMINA D3 IGFB3 COVID19 PESQUISA DE ANTIGENO BILIRRUBIA TE F ALBOMINA COAGULOGRAMA COMPLETO LIPOSE PROGESTERONA ESTRADIOL HEMOGLOBINA COONBS ANTI ACU ANTI SSA PARA FAZER ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES QUE SAO ATENDIDAS NO CENTRO DE SAUDE E UBS DA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2023 | 10500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DO CURSO INTRODUTORIO NA MODALIDADE PRESENCIAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFSe N 1000573 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002376 | 29/05/2023 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030308 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2023 | 2657.83 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 115152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2023 | 7200.00 | 24063661000124 | ADEILDO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 DOS PROJETOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DE FISCALIZACAO PAVIMENTACAO PB20230535013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007012589426 | ROSA MARIA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2023 | 1085.58 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 96253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2023 | 1999.99 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 96254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2023 | 1500.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2023 | 20040.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2023 | 15990.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2023 | 6596.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 244.03 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03062023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2023 | 12560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 400.00 | 00010436274485 | SERGIO DINIZ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2023 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2023 | 1833.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2023 | 2820.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 77 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 400.00 | 00008785578495 | MARCIA JULIETE PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002526 | 30/05/2023 | 644.31 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000890 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002529 | 30/05/2023 | 2089.96 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000888 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002530 | 30/05/2023 | 1348.24 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000889 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 612.00 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POTO PB20230535432. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0002506 | 30/05/2023 | 14508.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002510 | 30/05/2023 | 5520.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGG6025 CAMINHAO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002511 | 30/05/2023 | 4800.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFY2730 CACAMBA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2023 | 39282.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2023 | 15392.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 11178.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 19727.86 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2023 | 53210.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2023 | 17468.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002468 | 30/05/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 464 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002508 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002936 EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2023 | 19940.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2023 | 3382.40 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2023 | 91.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2023 | 5219.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2023 | 27288.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2023 | 17216.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2023 | 42046.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 3316.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2023 | 5760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2023 | 1500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 30 AGRUP 111 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 120366.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2023 | 393335.13 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2023 | 67215.94 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 1920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 8300.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2023 | 98872.72 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2023 | 7444.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 43.66 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581033 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 01062023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002515 | 30/05/2023 | 3000.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002516 | 30/05/2023 | 3515.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002527 | 30/05/2023 | 10623.65 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDADMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000885 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002528 | 30/05/2023 | 6344.61 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000887 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002484 | 30/05/2023 | 14704.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2023 | 28264.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2023 | 9904.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2023 | 64453.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2023 | 69202.87 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2023 | 36022.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2023 | 12916.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002518 | 30/05/2023 | 9729.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000886 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000011847 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002520 | 30/05/2023 | 1040.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES LTDA | EMPENHO QUE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000025930 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002522 | 30/05/2023 | 1627.87 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 27390.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 51355.56 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 25750.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2023 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2023 | 5445.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 58.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 05.06.2023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 26052023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2605 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2023 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26052023. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002533 | 31/05/2023 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000099307 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002517 | 31/05/2023 | 6851.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235275 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002544 | 31/05/2023 | 2239.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235273 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002545 | 31/05/2023 | 2821.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235274 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002546 | 31/05/2023 | 1819.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235272 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2023 | 146.32 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2023 | 4.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2023 | 157.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2023 | 9.41 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2023 | 20.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2023 | 499.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2023 | 899.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00045681457400 | ANA MARIA COSME ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2023 | 1848.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2023 | 2125.00 | 00045681457400 | ANA MARIA COSME ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2023 | 375.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000432 EM ANEXO. DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002543 | 31/05/2023 | 1124.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2023 | 92.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2023 | 286.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2023 | 114.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO DIA 23.05.2023 PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR CONSELHO DE INTER GESTORES REGIONAL PARA TRATAR DE VARIOS PROJETOS E REQUERIMENTOS PARA A REGIAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2023 | 54.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. REALIZADA NO DIA 04052023 PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NO FORUM SOBRE SITUACAO ENVOLVENDO CRIANCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002555 | 01/06/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 537425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2023 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2023 | 1162.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 31052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 6720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002556 | 01/06/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 537425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000092057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002554 | 01/06/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 537425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSOANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFSe N 1009184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2023 | 450.00 | 41106758000196 | CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME DE USG TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL PARA PESQUISA PROFUNDA DE ENDOMETRIOSE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFSe N 140002661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/06/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002557 | 02/06/2023 | 89.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000164090 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002560 | 02/06/2023 | 14923.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.577540 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 FIORINO RLY5E44 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 MOTO BROS 7044. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31232 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002562 | 02/06/2023 | 2639.32 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 432670 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002563 | 02/06/2023 | 4914.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 805640 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002561 | 02/06/2023 | 27700.20 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 855090 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.729380 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS – OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFG0503 MOTO QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31228 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 27052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2023 | 2402.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 26052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2023 | 1472.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 30052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002566 | 02/06/2023 | 7463.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 646710 LITROS DE GASOLINA COMUM E 609710 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 02/06/2023 | 31377.03 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.143790 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002565 | 02/06/2023 | 4455.46 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 769510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOSSIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/06/2023 | 300.00 | 00006066045458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002564 | 02/06/2023 | 180.07 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31100 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/06/2023 | 400.00 | 00076901777434 | SEBASTIAO MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2023 | 1200.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 2 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER COM FUNCAO DE IMPRESSORA COPIADORA E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E O SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO N 0152023. REFERENTE AOS MES DE ABRIL A MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 03062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 6926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002572 | 05/06/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1019255 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2023 | 1000.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2023 | 1200.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2023 | 1388.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO 2 UN. BOTA SPEED T34 A 44 2 UN. MACACAO MOD l SAMU 192 DESTINADO A SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003455 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002575 | 05/06/2023 | 792.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000164264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002577 | 05/06/2023 | 2037.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000413426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0002578 | 05/06/2023 | 23200.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002601 | 05/06/2023 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA RTY3H37 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 14274 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002605 | 05/06/2023 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULOS MOBI PLACA RTY3H37. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140011189 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2023 | 485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 02062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2023 | 3504.21 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2023 | 3500.23 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002615 | 06/06/2023 | 1255.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000099762 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000024746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002584 | 06/06/2023 | 609.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2023 | 2800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 28 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2023 | 1215.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 162 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/06/2023 | 1785.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 238 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000151048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002580 | 06/06/2023 | 2625.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002581 | 06/06/2023 | 2625.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 481 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002585 | 06/06/2023 | 551.30 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULOS S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24 CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2023 | 2030.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFB0269 ONIBUS PLACA NQD4775 ONIBUS PLACA OGC6289 ONIBUS PLACA QFG0373 ONIBUS PLACA QSJ6C03 ONIBUS PLACA QFX7198 ONIBUS PLACA QFG0683 ONIBUS PLACA QFG0503 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 479 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002594 | 06/06/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002595 | 06/06/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 474 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002596 | 06/06/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 471 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002598 | 06/06/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2023 | 963.80 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005517 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2023 | 86.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 02062023. UC 521741152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2023 | 2000.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 20 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2023 | 7500.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 75 GPL EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017415 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/06/2023 | 427.50 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 57 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO ACRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2023 | 412.50 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 55 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2023 | 620.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TROCA DE VELA DE IGNICAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KWID RLX1I58 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000000218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/06/2023 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26052023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.05.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2023 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 8 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000017418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/06/2023 | 337.50 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 45 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002604 | 06/06/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000050 EM ANEXO. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2023 | 141.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 02062023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002587 | 06/06/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2023 | 1625.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS SEGUINTES CARROS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 E TRATOR VALTRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CABELEREIRO ESCOVACAO BABY LIZ E CHAPINHA PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE 35 GESTANTES NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 484 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00014024163426 | LIVIA FABIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE 35 GESTANTES NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 483 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2023 | 195.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 26 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2023 | 330.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 44 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/06/2023 | 195.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 26 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2023 | 3500.00 | 14635449000130 | FARMACIA DOS APOSENTADOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PARA PESSOA COM ALERGIA PREGOMIN 400GR. DESTINADO A UM MENOR MORADOR DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A FAMILIA DE E BAIXA RENDA. SEGUINDO PRESCRICAO MEDICA E POR DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2023 | 500.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 5 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002591 | 06/06/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2023 | 400.00 | 00004881429469 | ELIDIENE GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2023 | 400.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00070410713406 | BRENNER WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CABELEREIRO PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE 35 GESTANTES NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 493 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2023 | 400.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00011625159889 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTOS ELETRICOS DE AUTOMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/06/2023 | 885.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2023 | 1180.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2023 | 1062.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2023 | 1357.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 23 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2023 | 1003.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 17 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2023 | 990.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 9 DIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2023 | 708.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2023 | 1180.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2023 | 944.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/06/2023 | 1210.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2023 | 1298.00 | 00005624563175 | TALLISON ANTONIO DE SOUSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2023 | 1100.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS - ME | REFRENTE A HOSPEDAGEM DE 20 PESSOAS NA POUSADA IRERE NO VALOR DE R 5500 REAIS CADA R 110000 PESSOAS DO DER QUE PRESTARAM SERVICOS NA CIDADE DE MANAIRAPB NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/06/2023 | 880.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 8 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2023 | 1357.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 23 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2023 | 1062.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 18 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/06/2023 | 1180.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2023 | 1121.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2023 | 330.00 | 00029406431807 | JOSE NOGUEIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 03 DIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/06/2023 | 885.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2023 | 1003.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/06/2023 | 1239.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/06/2023 | 1121.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/06/2023 | 1298.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/06/2023 | 1298.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/06/2023 | 1357.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 23 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/06/2023 | 1357.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/06/2023 | 1298.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/06/2023 | 660.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 6 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/06/2023 | 1298.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE MAIODE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL EXTRATO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/06/2023 | 913.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 30062023. CODIGO 6070. DATA DE VENCIMENTO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/06/2023 | 649.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. ONZE 11 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002695 | 07/06/2023 | 5935.80 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAZES HIST. ESCOLAR FREQUENCIA DIARIO DE CLASSE DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001824 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002698 | 07/06/2023 | 4015.90 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES FOLDERS HIST. ESCOLAR PANFLETOS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001825 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/06/2023 | 2500.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA A BANDA CANINANA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONA N 1742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/06/2023 | 2300.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA A BANDA NANARA BELLO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONA N 1743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2023 | 2130.00 | 00011625159889 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTOS ELETRICOS NOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 487 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/06/2023 | 4400.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS - ME | REFRENTE A HOSPEDAGEM DE 80 PESSOAS NA POUSADA IRERE NO VALOR DE R 5500 REAIS CADA R 440000. REFERENTE A PRODUCAO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE MANAIRAPB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2023 | 5700.00 | 44408897000162 | VERA LUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E DE BOMBEIROS DURANTE O SAO JOAO DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 03062023. 30 SEGURANCAS E 8 BOMBEIROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000406914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002672 | 07/06/2023 | 3720.18 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE PANFLETO FICHA RECEITUARIO SOLICITACAO DE EXAME DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001823 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002673 | 07/06/2023 | 2824.62 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATESTADO MEDICO CARTAO CARTEZES ENVELOPES FICHAS LAUDO PARA O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001822 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002675 | 07/06/2023 | 9917.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 505893 EM AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/06/2023 | 2800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 28 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017417 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002600 | 07/06/2023 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NOS DIAS 6 E 7 13 E 14 20 E 21 27 E 30 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA AS CIDADES DE MANAIRAPB IDA E VOLTA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002602 | 07/06/2023 | 13800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 23 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NOS DIAS 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 1718 19 22 23 24 25 26 29 30 E 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0002603 | 07/06/2023 | 27600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 23 PLANTOES DIURNOS REALIZADOS NOS DIAS 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 1718 19 22 23 24 25 26 29 30 E 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/06/2023 | 963.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005517 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002711 | 09/06/2023 | 1396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA RLX1I98. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001313 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002712 | 09/06/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX1I98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000235 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002713 | 09/06/2023 | 1396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA RLX1I58. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001312 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002714 | 09/06/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX1I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000234 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002715 | 09/06/2023 | 1553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB0269. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001311 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002716 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB0269 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000233 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002717 | 09/06/2023 | 1553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7B62. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001310 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002718 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000232 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002719 | 09/06/2023 | 13360.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MJCRO ONIBUS PLACA QFX7198. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001307 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002721 | 09/06/2023 | 1957.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0503. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001309 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002722 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000231 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002723 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX7198 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000229 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002724 | 09/06/2023 | 3106.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSJ6C03. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001306 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002725 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS PLACA QSJ6C03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000228 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002726 | 09/06/2023 | 3915.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0683. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001308 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002727 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000230 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002728 | 09/06/2023 | 3915.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6289. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001304 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002729 | 09/06/2023 | 3915.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG0373. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001305 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002730 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000226 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002731 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000227 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002732 | 09/06/2023 | 7659.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001303 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002733 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000225 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2023 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2023 | 2313.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 02052023 A 31052023 CONFORME NFE N 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002689 | 09/06/2023 | 2596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001296 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002690 | 09/06/2023 | 390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000220 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002691 | 09/06/2023 | 2596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002693 | 09/06/2023 | 390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002694 | 09/06/2023 | 1640.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RLY5E44. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002696 | 09/06/2023 | 390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RLY5E44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2023 | 35798.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2023 | 7264.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002680 | 09/06/2023 | 1640.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC5123 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002681 | 09/06/2023 | 3116.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL2540 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002682 | 09/06/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC5123 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002683 | 09/06/2023 | 457.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL2540 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002684 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG6025 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002685 | 09/06/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA QFY2730 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002686 | 09/06/2023 | 14582.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA QFY2730 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002687 | 09/06/2023 | 9180.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG6025 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002688 | 09/06/2023 | 16500.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002674 | 12/06/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12052023 A 12062023. CONFORME NFSe N° 787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002738 | 12/06/2023 | 5618.80 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.074 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002739 | 12/06/2023 | 3391.60 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.073 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002679 | 12/06/2023 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000414009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2023 | 1170.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2023 | 828.00 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002740 | 12/06/2023 | 7746.30 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.075 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2023 | 903.60 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002742 | 12/06/2023 | 7789.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A EQUIPE QUE PRESTAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.071 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002744 | 12/06/2023 | 4061.28 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.072 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2023 | 4000.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE EXECUCAO FINAL DE ESPETACULO QUADRILHA JUNINA MANAIRA COM FINALIZACAO DO PROJETO CULTURAL FE AMOR DE DEVOCAO PRODUZIDO EM TRES ETAPAS PREPRODUCAO PRODUCAO E EXECUCAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2023 | 400.00 | 00006240164470 | VANEIDES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2023 | 400.00 | 00088443000449 | MARIA APARECIDA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2023 | 400.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/06/2023 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2023 | 3340.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS E MOCHILAS PARA EQUIPE DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002746 | 13/06/2023 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000164994 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2023 | 360.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 06 E 07.06.2023 E PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBATESTE DO PEZINHO EM JOAO PESSOAPB E TAMBEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 13 E 14.06.2023.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2023 | 529.20 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2023 | 1290.00 | 41475361000171 | ZEZINHO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 50 DA MONTAGEM DA PORTA EM ALUMINIO DE CORRER MEDIDA DE VAO 223X140 SERVICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000043EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2023 | 1960.90 | 10502824000113 | J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000003095 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2023 | 3468.31 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PROVENIENTE DE RECURSO NAO APLICADO ENTRE O PERIODO DE 09022022 A 27042022 DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N° 00482021 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002735 | 13/06/2023 | 989.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2023 | 1937.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 07062023. CONFORME NOTA FISCAL N 7116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2023 | 13254.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2023 | 570.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TREZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 31052023 E 06 09 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00096841222172 | MISCENA VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 11000 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2023 | 1357.00 | 00071919831401 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 23 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2023 | 1357.00 | 00003103787456 | JOAO ROFINO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2023 | 420.00 | 27282176000130 | MARIA JUSIANE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO FORD RANGER PLACA QSL2540 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000000332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2023 | 1720.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140025845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2023 | 710.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.05.2023. MATRICULA 230065 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2023 | 190.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.06.2023. MATRICULA 230065 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2023 | 2000.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVICOS CRONOTACOGRAFOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRONOTACOGRAFOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES NQD4775 QSJ6C03 QFX7198 QFG0373. UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000004819 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2023 | 360.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVICOS CRONOTACOGRAFOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS BVDR PARA OS ONIBUS ESCOLARES OGC6289 QFD7B62 QSJ6C03 QFX7198 QFG0373 QFG0683. UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000002505 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE BISQUI PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CRAS PROGRAMA PAIF PISO BASICO FIXO ENSINANDO AS GESTANTES A REALIZAR CONFECCAO DE PECAS EM BISQUI MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 536 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2023 | 1000.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002844 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/06/2023 | 400.00 | 00004258535435 | JENIVAL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/06/2023 | 400.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/06/2023 | 400.00 | 00071819511499 | FRANCIELI RIBEIRO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2023 | 700.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO SAO JOAO DA ALEGRIA DE 2023 DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/06/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RADIODIAGNOSTICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1109432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002763 | 15/06/2023 | 1830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000031336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/06/2023 | 9885.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 1069576 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2023 | 2712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 14062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE NO DIA 13062023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2023 | 12580.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 31052023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2023 | 109904.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR OSMAR EILZO A. CANDIDO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002825 | 16/06/2023 | 46701.20 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO VALORE DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 0092022 CONFORME CONTRATO N 409012022 CONTRATO DE REPASSE N 9125432021MDRCAIXA OPERACAO 1075565442021 SINCONVSIAF9125432021. CONFORME MOTA FIVAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000189 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2023 | 170.00 | 33874824000140 | NATALIA & ALVARO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000001003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002782 | 16/06/2023 | 1144.25 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2023 | 954.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2023 | 1044.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2023 | 1309.60 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2023 | 2106.77 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO AOTO DE INFRACAO DO VEICULO MARCOPOLO PLACA QFG0373. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/06/2023 | 1758.53 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AO AOTO DE INFRACAO DO VEICULO MARCOPOLO PLACA OGC6289. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2023 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/06/2023 | 400.00 | 00004587717401 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2023 | 400.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2023 | 400.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2023 | 400.00 | 00070465684483 | ELANE GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2023 | 400.00 | 00009749113489 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2023 | 400.00 | 00015731567441 | VANESSA FERREIRA PAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2023 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.06.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26052023. MATRICULA 70934932. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/06/2023 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 05062023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2023 | 12084.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 4 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2022 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/06/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/06/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2023 | 400.00 | 00070816008400 | SHIRLEY DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/06/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002837 | 19/06/2023 | 3180.72 | 00011999697456 | JANILSON DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900070947 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao e Implantacao de Teatro Infantil e Espaco Recreativo em Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002821 | 19/06/2023 | 33427.10 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO 410012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000487 EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002826 | 19/06/2023 | 3031.50 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900070638 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao e Implantacao de Teatro Infantil e Espaco Recreativo em Cre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002828 | 19/06/2023 | 33427.10 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO 410012022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000487 EM ANEXO. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002844 | 19/06/2023 | 1920.55 | 00009907622460 | JOAO PAULO MARINHO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900070653 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/06/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/06/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/06/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/06/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002832 | 19/06/2023 | 3129.80 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900070775 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2023 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTERMUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 319 EM ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/06/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/06/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/06/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/06/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/06/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/06/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/06/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/06/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2023 | 1898.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 19062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2023 | 2742.02 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2023 | 3611.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002881 | 20/06/2023 | 7988.76 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 761820 LITROS DE GASOLINA COMUM E 652890 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002845 | 20/06/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000044 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2023 | 13184.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2023 | 4196.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2023 | 217.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002827 | 20/06/2023 | 4650.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2023 | 19157.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002885 | 20/06/2023 | 34570.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.308540 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000215 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2023 | 1090.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000744 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2023 | 6000.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000179 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2023 | 8500.00 | 08875977000164 | ARILUCE DE SOUZA LIMA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002856 | 20/06/2023 | 8796.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA UBSs JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018653 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2023 | 2999.22 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 000000378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002869 | 20/06/2023 | 6595.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00009217 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002816 | 20/06/2023 | 2855.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTACIOS DESTINADOS AO CURSO DE FORMACAO DOS ACS E ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002817 | 20/06/2023 | 3645.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTACIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO MULTIVACINACAO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2023 | 3100.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002872 | 20/06/2023 | 14516.72 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.507210 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 FIORINO RLY5E44 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 MOTO BROS 7044. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31241 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002882 | 20/06/2023 | 2227.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 406460 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002883 | 20/06/2023 | 4062.59 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 741350 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002900 | 20/06/2023 | 1190.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2023 | 5847.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO JUNINA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001552 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 111 FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2023 | 145167.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 63 112 124 159 E 176 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2023 | 14787.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2023 | 2904.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 110 E 184 CONTRATADOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2023 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002879 | 20/06/2023 | 20063.11 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.276430 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.312510 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS – OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFG0503 MOTO QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31235 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002884 | 20/06/2023 | 2671.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002886 | 20/06/2023 | 1700.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002890 | 20/06/2023 | 8036.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6289 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009214 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002891 | 20/06/2023 | 2039.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009213 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002893 | 20/06/2023 | 6557.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002894 | 20/06/2023 | 8214.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002895 | 20/06/2023 | 7193.68 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2023 | 600.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVCOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES QFD7B62 OGC6289 QFG0373 QFG0683 QFX7198 NQD4H75 QFG0503 QSJ6C03. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000011817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2023 | 2180.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 543 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2023 | 2580.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 544 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002818 | 20/06/2023 | 4545.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS DA FESTA JUNINAS DO DIA 03062023. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2023 | 1780.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 542 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2023 | 1980.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0503 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 545 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2023 | 1580.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0373 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 546 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHODE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007764867489 | CICERA TIBURTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHODE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2023 | 2610.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002824 | 20/06/2023 | 1564.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2023 | 403.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 52023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2023 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2023 | 620.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2023 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2023 | 400.00 | 00011456994484 | FERNANDA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002905 | 20/06/2023 | 1132.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002906 | 20/06/2023 | 1460.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002908 | 20/06/2023 | 1220.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002877 | 20/06/2023 | 4957.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 856240 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOSSIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2023 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002871 | 20/06/2023 | 181.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31330 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2023 | 651.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000935 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2023 | 425.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000936 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2023 | 1400.00 | 08875977000164 | ARILUCE DE SOUZA LIMA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235343 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002901 | 21/06/2023 | 1221.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235343 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002902 | 21/06/2023 | 1038.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235342 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002903 | 21/06/2023 | 1173.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235341 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002899 | 21/06/2023 | 3677.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2023 | 4056.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 000000180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2023 | 3500.25 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000313 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2023 | 2300.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ASSISAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA DIA 3 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2023 | 700.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE LILA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002914 | 21/06/2023 | 10030.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235332 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002916 | 21/06/2023 | 10279.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002919 | 21/06/2023 | 10155.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002920 | 21/06/2023 | 9982.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235333 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002921 | 21/06/2023 | 4667.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002918 | 21/06/2023 | 3795.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2023 | 3440.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA E COVID19 NA ZONA RURAL COM OBJETIVO DE ALCANCAR UM PUBLICO DE DIFICIL ACESSO E COMPLETAR A IMUNIZACAO DE ALGUNS FALTOSOS NOS DIAS 12 13 14 15 16 19 E 20 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 550 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2023 | 700.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CURSO DE INFORMACAO ACS E ACE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 549 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2023 | 1400.00 | 08875977000164 | ARILUCE DE SOUZA LIMA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002874 | 21/06/2023 | 6803.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002875 | 21/06/2023 | 344.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000014903 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002876 | 21/06/2023 | 1000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000165710 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002915 | 21/06/2023 | 1763.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002917 | 21/06/2023 | 1331.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 21062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2023 | 1162.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 21062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2023 | 380.00 | 00003572844452 | ADJANAI DO NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 11052023 E RETORNANDO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 17062023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Junta de Servico Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2023 | 190.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2023 | 104.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2023 | 760.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS COM DESTINO A PATOS E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.06.2023. MATRICULA42406781 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002929 | 22/06/2023 | 254.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000101064 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2023 | 648.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS 06 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2023 | 380.00 | 00006117085400 | BRAZ BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA A CHEFIA DE SETOR DE TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2023 | 3200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001439 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2023 | 3147.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000258 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002935 | 22/06/2023 | 4763.06 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001441 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/06/2023 | 190.00 | 00011877924466 | JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM PARA A SUPLENTE DE COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2023 | 90.00 | 00001842566407 | VERONILSON DELFINO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/06/2023 | 497.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITALL | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O CONGRESSO DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA CONECTE REALIZADO EM CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS DIAS 27 28 E 29 DE JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2023 | 1123.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 21062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2023 | 1123.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 23062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2023 | 3681.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 22062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002898 | 26/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000825 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2023 | 8300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA GLOSAS TARIFA EGTE9 VISTORIA EXTRA CR 107659961 TRANSFEREGOV 911782. OBJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/06/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002924 | 26/06/2023 | 816.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTNCIA FARMACUTICA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 57182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002927 | 26/06/2023 | 596.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N000015294 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/06/2023 | 1120.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2023 | 300.00 | 00011025340485 | VITORIA ANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/06/2023 | 400.00 | 00055641670820 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002980 | 27/06/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000068 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002981 | 27/06/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000067 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002962 | 27/06/2023 | 950.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000066 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2023 | 720.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/06/2023 | 2700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001443 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2023 | 2700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001443 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002953 | 27/06/2023 | 6595.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00009217 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002954 | 27/06/2023 | 4464.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000111 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002955 | 27/06/2023 | 3290.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002956 | 27/06/2023 | 27404.70 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002958 | 27/06/2023 | 10002.65 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002960 | 27/06/2023 | 15139.30 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002961 | 27/06/2023 | 10002.65 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/06/2023 | 4255.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/06/2023 | 2450.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002968 | 27/06/2023 | 816.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTNCIA FARMACUTICA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 57182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002937 | 27/06/2023 | 5566.90 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE KITs DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001444 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002939 | 27/06/2023 | 1110.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001445 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2023 | 1100.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001445 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2023 | 1110.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001445 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/06/2023 | 7294.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/06/2023 | 7294.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002971 | 27/06/2023 | 3750.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002972 | 27/06/2023 | 3884.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002976 | 27/06/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002959 | 27/06/2023 | 1243.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002951 | 27/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000354. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002957 | 27/06/2023 | 1280.10 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2023 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 02062023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2023 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 03072023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2023 | 2.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26052023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2023 | 84.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26062023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2023 | 2700.00 | 49834743000156 | INSIGHTPC LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID E ACOMPANHAMENTO DE SUPORTE. REFERENTE ASOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 27062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2023 | 380.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2023 | 1400.83 | 49515093000186 | CASSIANO CIPRIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO EM TODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2023 | 102.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2023 | 35000.00 | 10973009000132 | K E SERVICO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI-EPP | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR SANDRYNO FERRAZ PARA APRESENTACAO NO TRADICIONAL SAO PEDRO DA VILA DO PELO SINAL NO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME CONTRATO N 211012023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002988 | 28/06/2023 | 3157.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002989 | 28/06/2023 | 4178.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002966 | 28/06/2023 | 48360.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMP REF A LOC DE SISTEMA DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQ PORTE GERADOR DE 180 KVA 50 METROS DE FECHAMENTO METAL 50 METROS DE DICIPLINADORES 1 CAMARIN 2 TENDAS DE 5X5 PALCO DE MEDIO PORTE. DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO QUE OCORRERA NO DIA 01072023 NA VILA DE PELO SINAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONST NFSE N 0000061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26062023. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2606 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002984 | 28/06/2023 | 4955.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 559 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2023 | 4955.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 559 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE MAIO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2023 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003037 | 28/06/2023 | 1458.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000125 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003038 | 28/06/2023 | 1361.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000124 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003039 | 28/06/2023 | 1460.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000115 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2023 | 12560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2023 | 2820.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2023 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2023 | 15990.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2023 | 6596.28 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/06/2023 | 11088.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2023 | 20040.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/06/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2023 | 28154.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2023 | 9834.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2023 | 27290.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2023 | 52836.09 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2023 | 26170.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2023 | 4520.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2023 | 1290.00 | 41475361000171 | ZEZINHO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS 50 FINAIS DA MONTAGEM DA PORTA EM ALUMINIO DE CORRER MEDIDA DE VAO 223X140 SERVICO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003064 | 29/06/2023 | 4743.77 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000925 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2023 | 39546.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2023 | 3316.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2023 | 4560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2023 | 1500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 30 AGRUP 111 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2023 | 117266.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2023 | 391434.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2023 | 66276.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/06/2023 | 3000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2023 | 2020.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/06/2023 | 6600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2023 | 99212.72 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/06/2023 | 4250.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FESTEJOS JUNINOS DESTINADOS A ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2023 | 3000.00 | 20305936000138 | CICERO JOSE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO SHOW MUSICAL COM O CANTOR CICERO DE SOUSA E SUA BANDA MUSICAL PARA TOCAR NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA VILA DO PELO SINAL DISTRITO DE MANAIRA PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2023 | 8500.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO PARA A TRADICIONAL FESTA DO SAO JOAO ALEGRIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB REALIZADO NO DIA 3 DE JUNHO DE 2023 E TAMBEM A REALIZACAO DE SHOW DE IMPACTO COM FOGOS INDOOR PARA A TRADICIONAL APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA MANAIRA QUE SE APRESENTOU NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2023 | 1170.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 COMPUTADORES E 03 IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140006194 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003065 | 29/06/2023 | 9611.37 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000924 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003067 | 29/06/2023 | 5499.47 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000923 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003056 | 29/06/2023 | 7254.45 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003059 | 29/06/2023 | 7402.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003062 | 29/06/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/06/2023 | 39962.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2023 | 15595.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/06/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2023 | 11378.04 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2023 | 19727.86 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2023 | 28608.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2023 | 17216.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2023 | 1288.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTORPV DE HONORARIOS DO ADV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08001736820228150311 MOVIDO POR EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SIL. CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/06/2023 | 1187.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTORPV DE HONORARIOS DO ADV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08005992220188150311 MOVIDO POR JANAINA ALVES FRANCA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2023 | 55223.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2023 | 17468.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2023 | 20606.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/06/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/06/2023 | 3822.35 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2023 | 1679.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 15148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 1750.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 15147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000012542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003073 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1002994 EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003075 | 30/06/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 564 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2023 | 1317.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 30062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2023 | 813.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO 28062023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2023 | 8277.42 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 1585 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2023 | 1880.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003074 | 30/06/2023 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030139 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2023 | 5082.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2023 | 115.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2023 | 390.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2023 | 977.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2023 | 119.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2023 | 8569.55 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 15149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DO PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO PB20230542691. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003098 | 30/06/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 5302.85 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 15142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2023 | 8926.45 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 15158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000012543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003105 | 30/06/2023 | 6786.80 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2023 | 171843.39 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 15124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2023 | 29798.41 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 15125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2023 | 45958.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 15176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000012544 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2023 | 23853.94 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 1599 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2023 | 6018.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 15151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 31760.56 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 15104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2023 | 14834.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 15131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 1971.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 15163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DEJUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 12916.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2023 | 70810.17 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 66670.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2023 | 36309.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2023 | 5445.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000012545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2023 | 3280.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 15143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 81 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2023 | 103.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2023 | 296.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2023 | 400.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/07/2023 | 400.00 | 00004795641404 | ANA CLAUDIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2023 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003104 | 03/07/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 548016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003125 | 03/07/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 548016 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003129 | 03/07/2023 | 309.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2023 | 1900.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO REPARO E COBERTURA DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 567 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2023 | 2250.00 | 44408897000162 | VERA LUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E DE BOMBEIROS DURANTE O EVENTO TRADICIONAL SAO PEDRO DA VILA PELO SINAL REALIZADO NO DIA 01072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003103 | 03/07/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 548016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003122 | 03/07/2023 | 4971.88 | 28988412000109 | REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000005464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003128 | 03/07/2023 | 6916.54 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2023 | 3500.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE REVITALIZACAO DA LAGOA CENTRAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFSe N 00000545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2023 | 2125.00 | 00045681457400 | ANA MARIA COSME ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 30062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 03072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 04072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/07/2023 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 04072023. MATRICULA 523671100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003102 | 04/07/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1019479 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003156 | 04/07/2023 | 1147413.60 | 37927953000100 | VN CONSTRUCOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 9117822021MDRCAIXA OPERACAO 107659961. 2 MEDICAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 56 EM ANEXO. | 00242022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2023 | 4650.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003123 | 04/07/2023 | 1587.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA TARADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA VILA DO PELO SINAL EM MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003124 | 04/07/2023 | 2770.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRILHA JUNINA MANAIRA QUE SE APRESENTOU NA TARADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA VILA DO PELO SINAL EM MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/07/2023 | 490.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000044216 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/07/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1017088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/07/2023 | 565.25 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CUIDAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/07/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000025011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/07/2023 | 753.90 | 33665604000106 | VIVA ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2023 PARA TRES FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1012619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2023 | 1310.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA O ARRAIA DO SCFV EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2023 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2023 | 2134.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL . NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 591 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2023 | 233.32 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03072023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003179 | 05/07/2023 | 4438.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 766590 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003139 | 05/07/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003150 | 05/07/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003138 | 05/07/2023 | 23300.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 209 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2023 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 23062023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2023 | 374.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 04072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2023 | 1.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003173 | 05/07/2023 | 2213.36 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 403900 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003175 | 05/07/2023 | 1658.19 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 302590 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE PRIMEIRA SAUDE APS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 592 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003154 | 05/07/2023 | 432.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO. DURANTE O MES DE JUNHODE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003155 | 05/07/2023 | 531.96 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS CHEVROLET SPIM PLACA RUV1C72 FIAT MOBI PLACA RTY3H37 GOL PLACA QFD6C55. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000137844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0003189 | 05/07/2023 | 26400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES DIURNOS REALIZADOS NOS DIAS 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0003191 | 05/07/2023 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 22 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NOS DIAS 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062023 | 0003192 | 05/07/2023 | 9600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 8 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NOS DIAS 3 E 4 10 E 11 17 E 18 24 E 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003194 | 05/07/2023 | 11773.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.033360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 MOTO BROS 7044 E GOL QFD6C55. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31249 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003142 | 05/07/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 581 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003143 | 05/07/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 580 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003144 | 05/07/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 579 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003145 | 05/07/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 578 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003147 | 05/07/2023 | 3500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003149 | 05/07/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITOS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003165 | 05/07/2023 | 1890.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2023 | 2320.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003168 | 05/07/2023 | 2320.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003171 | 05/07/2023 | 17565.75 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.182450 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.956090 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFG0503 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31246 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003177 | 05/07/2023 | 38828.86 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.085570 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003140 | 05/07/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003146 | 05/07/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003148 | 05/07/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS E TERRA PARA COBRIR AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 584 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003153 | 05/07/2023 | 1620.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS SEGUINTES CARROS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 E TRATOR VALTRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003164 | 05/07/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000059 EM ANEXO. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.06.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/07/2023 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 04072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2023 | 71.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 71983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003178 | 05/07/2023 | 7965.14 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 754610 LITROS DE GASOLINA COMUM E 656190 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000522 EM ANEXO. DURANTE O MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 06072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2023 | 360.00 | 00005715625408 | JANE LADY GONCALVES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A PSICOLOGA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010197138446 | ANA CLAUDIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2023 | 400.00 | 00012671315430 | PRISCILA APARECIDA VIGILATO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2023 | 800.00 | 00093070608434 | MARIA CLENILDA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2023 | 400.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2023 | 400.00 | 00005723495488 | CLEONICE VITURINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/07/2023 | 280.00 | 00041840569468 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2023 | 400.00 | 00046231022897 | AISLANE KELLY DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME RAIOX DO ESOFAGO NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2023 | 400.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/07/2023 | 400.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2023 | 400.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2023 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHODE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2023 | 400.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2023 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 05072023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26062023. MATRICULA 70934932. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2023 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTERMUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 336 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2023 | 2340.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NFE N 72 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2023 | 450.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAMES CITOLOGICO E COLPOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2023 | 1188.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2023 | 1070.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012795 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2023 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2023 | 89.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26062023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/07/2023 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 04072023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2023 | 760.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 27 28 E 31062023 E 10072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003245 | 07/07/2023 | 7402.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003246 | 07/07/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003247 | 07/07/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003249 | 07/07/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 584 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2023 | 4500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 9125432021 OPERACAO 107556544 MUNICIPIO DE MANAIRA TARIFA DE VISTORIA EXTRA PEDIDO DE VISTORIA FORA DO MARCO VISTORIA 01 DE 30052023. EGTE9 VISTORIA DE CAMPO. CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2023 | 1298.00 | 00011689035480 | DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2023 | 1121.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2023 | 885.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2023 | 1003.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 17 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00071919831401 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2023 | 1540.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 14 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2023 | 1003.00 | 00005624563175 | TALLISON ANTONIO DE SOUSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2023 | 1298.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2023 | 1121.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 19 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2023 | 1650.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2023 | 1062.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2023 | 767.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2023 | 330.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 3 DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2023 | 1298.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 22 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2023 | 1180.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2023 | 944.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2023 | 550.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 5 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2023 | 1239.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2023 | 1357.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO EM TODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003289 | 10/07/2023 | 428.70 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO ARAME GALVANIZADO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME PEDIDO DE MATERIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 07072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2023 | 380.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2023 | 612.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 11 DOZE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003260 | 10/07/2023 | 1185.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003261 | 10/07/2023 | 1412.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2023 | 705.60 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 OITO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2023 | 900.00 | 15739561000184 | DEIJACY BARBOSA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 563 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2023 | 806.40 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2023 | 1052.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2023 | 1458.90 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003209 | 10/07/2023 | 1452.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 57585 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2023 | 1150.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFSe N 140011130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2023 | 730.00 | 00008959549401 | HUALLAS RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003259 | 10/07/2023 | 1280.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003256 | 10/07/2023 | 755.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000045 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003257 | 10/07/2023 | 850.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003258 | 10/07/2023 | 765.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003262 | 11/07/2023 | 10800.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003263 | 11/07/2023 | 10740.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003264 | 11/07/2023 | 4955.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 630 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003265 | 11/07/2023 | 2652.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003269 | 11/07/2023 | 12460.00 | 50065405000186 | 50.065.405 NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2023 | 936.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003293 | 11/07/2023 | 4424.44 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015412 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003303 | 11/07/2023 | 7447.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE PANFLETO ENVELOPES RECEITUARIO SOLICITACAO DE EXAME ENCARDENACAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001839 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2023 | 907.50 | 41475361000171 | ZEZINHO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 50 DA MONTAGEM DA PORTA EM ALUMINIO DE CORRER SERVICO REALIZADO NA UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000056EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003280 | 11/07/2023 | 111750.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VECULOS - CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE VEICULOS 0KM TIPO PICKUP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO DE MANARAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 81891 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003281 | 11/07/2023 | 3400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000416859 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003291 | 11/07/2023 | 1640.06 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2023 | 756.00 | 00010556629442 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2023 | 1900.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE BANCOS ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 625 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2023 | 9500.00 | 50405203000136 | DOM DIEGO LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRACAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E DA VILA DO PELO SINAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003282 | 11/07/2023 | 2559.40 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900079827 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2023 | 700.00 | 36895546000103 | SQABINO PUBLICIDADES | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DA FESTA DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DE PELO SINAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003284 | 11/07/2023 | 2559.40 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900079824 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2023 | 11448.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2023 | 2140.00 | 00012350357430 | EVANIELE ALVES BEZERRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRARIA NA CONFECCAO DE PORTAS DE CHAPA E DE MADEIRA E SUPORTES PARA PLACAS DE TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003299 | 12/07/2023 | 5618.80 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.078 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003309 | 12/07/2023 | 3308.86 | 46452081000161 | DANIEL KIM 45225686818 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2023 | 2950.00 | 37811878000117 | LUANA MAYARA LOURENCO DA SILVA - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO PLACA QFD6C55. CONFORME DESCRITO NA FOTA FISCAL DE SERVICO N 000000061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2023 | 8367.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 1071288 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2023 | 37400.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 0810262502021.2021.815.0000 MOVIDO POR FRANCISCA DELMIRO DA SILVA NOGUEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003285 | 12/07/2023 | 1880.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900080446 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2023 | 2395.05 | 15739561000184 | DEIJACY BARBOSA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 564 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003298 | 12/07/2023 | 4061.28 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.077 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003300 | 12/07/2023 | 4721.18 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCARTAZES COPIAS ENCARDERNACAO ENVELOPES DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001842 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003301 | 12/07/2023 | 6886.52 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES FOLDERS HIST. ESCOLAR PANFLETOS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2023 | 2250.00 | 23529528000158 | FABIO P. MOURATO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES HIDRAULICAS EM POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SALGADA FONSECA E OLHO DAGUINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NFSe N 000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003274 | 12/07/2023 | 5006.58 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB0269 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009245 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003275 | 12/07/2023 | 5027.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009246 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003276 | 12/07/2023 | 3497.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD7B62 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009247 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003277 | 12/07/2023 | 3225.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX7198 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009248 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003278 | 12/07/2023 | 7243.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009249 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2023 | 3450.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAO PEDRO . CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003292 | 12/07/2023 | 1000.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015020 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003294 | 12/07/2023 | 980.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015021 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003297 | 12/07/2023 | 9250.30 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.079 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2023 | 450.00 | 28662373000147 | AUTO CENTER PAJEU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE PARA O VEICULO KWID PLACA RLX1I58 UTILIZDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFSe N 000000246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003308 | 13/07/2023 | 1034.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900081100 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2023 | 73784.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR VALTER MARCOS DO NASCIMENTO FIRMINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003311 | 13/07/2023 | 10602.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1029982 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003312 | 13/07/2023 | 10650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARESRECADASTRAMENTO IMOBILIARIO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2023 | 500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2023 | 2131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 12072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2023 | 22000.00 | 21731324000170 | FERNANDO WANDERLEY XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PRAD DO ANTIGO ATERRO SANITARIO E DA LAGOA DA PRACA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 002348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2023 | 300.00 | 00013244676499 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2023 | 1472.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 07072023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 13072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 8954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/07/2023 | 13653.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/07/2023 | 36004.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003323 | 14/07/2023 | 1830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000031616 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003324 | 14/07/2023 | 1280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000417309 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003320 | 17/07/2023 | 2099.99 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 99207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 111 FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003338 | 17/07/2023 | 111750.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VECULOS - CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE VEICULOS 0KM TIPO PICKUP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICPIO DE MANARAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 81970 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/07/2023 | 144274.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 63 112 124 127 159 E 176 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/07/2023 | 2218.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 110 E 184 CONTRATADOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/07/2023 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/07/2023 | 14580.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/07/2023 | 400.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/07/2023 | 400.00 | 00096507543420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/07/2023 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/07/2023 | 400.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/07/2023 | 400.00 | 00010436274485 | SERGIO DINIZ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/07/2023 | 400.00 | 00070317060414 | IVANELMA FERREIRA VITORINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2023 | 400.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/07/2023 | 400.00 | 00010241062411 | RONAELZA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/07/2023 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 62023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/07/2023 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/07/2023 | 620.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/07/2023 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/07/2023 | 2489.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/07/2023 | 324.54 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.07.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003367 | 18/07/2023 | 1000.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235395 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003368 | 18/07/2023 | 1001.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235397 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003369 | 18/07/2023 | 1000.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235396 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2023 | 2682.00 | 00011035029480 | LEONARDO DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 637 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2023 | 2100.00 | 00056328465807 | BIANCA DE AQUINO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS ROUPAS PERSONALIZADAS PARA A QUADRILHA MATUTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA DA CIDADE DE BREJINHO RN ATE A CIDADE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003361 | 18/07/2023 | 2175.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 647 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003370 | 18/07/2023 | 3001.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003371 | 18/07/2023 | 4503.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003374 | 18/07/2023 | 8269.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235387 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003375 | 18/07/2023 | 8410.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003377 | 18/07/2023 | 8322.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003379 | 18/07/2023 | 8024.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003341 | 18/07/2023 | 8560.02 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003363 | 18/07/2023 | 1564.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000417658 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003373 | 18/07/2023 | 3200.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003381 | 18/07/2023 | 6395.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235391 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/07/2023 | 3325.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DE PROPAGANDA VOLANTE 32 HORAS A R 5000 REAIS CADA GRAVACAO DE ANUNCIOS 5 HORAS A R 2500 REAIS CADA E ALUGUEL DE SOM 4 AO VALOR DE R 40000 CADA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/07/2023 | 3451.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/07/2023 | 72.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 0000072235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/07/2023 | 2500.00 | 48101913000120 | JL NUNES CONSTRUCOES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE COLETA TRANSPORTE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO CONFORME NFSe N 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003362 | 18/07/2023 | 1050.00 | 43731509000117 | JOAO PEREIRA COSME 26779390453 | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS SEGUINTES CARROS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACA OGG6025 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 E TRATOR VALTRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/07/2023 | 19160.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2023 | 1328.46 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA PATROL CATERPILAR 120K UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2023 | 1920.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM TEMA LIMITES E CAUTELAS NA CONTRATACAO TEMPORARIA ORGANIZADO PELO TCEPB AUDIENCIA NA REITORIA DA UFCG E PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA CONECTE. DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Junta de Servico Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/07/2023 | 190.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/07/2023 | 135.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 18 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2023 | 11871.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 30062023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2023 | 922.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 31072023. CODIGO 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/07/2023 | 1500.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 15 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017664 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/07/2023 | 648.00 | 00008880718410 | JOSE EMERSON GOMES DE SOUSA SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 OITO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2023 | 750.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 100 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/07/2023 | 500.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 5 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2023 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 21072023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2023 | 1200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SALOCAS EM TECIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2023 | 450.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 60 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/07/2023 | 2600.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 26 GPL EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2023 | 600.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 6 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2023 | 1134.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 11 DOZE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2023 | 380.00 | 33665604000106 | VIVA ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO DIAS 19 A 22 DE JULHO DE 2023 PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000017 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/07/2023 | 75.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 10 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/07/2023 | 75.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 10 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/07/2023 | 75.00 | 48793258000119 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 10 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2023 | 300.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 3 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017666 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2023 | 400.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2023 | 400.00 | 00038340440837 | WANDERLANDIA OLIVEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2023 | 380.00 | 00084733489404 | ROSANA CLAUDINO SILVINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2023 | 400.00 | 00007109106497 | JUCILEIDE SILVA MARCAL PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2023 | 3500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB QUANDO DA ASSESSORIA VOLTADA A ELABORACAO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA O PERIODO DE 2023 E 2033 NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003414 | 20/07/2023 | 4523.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 781270 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2023 | 380.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE BISQUI PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CRAS PROGRAMA PAIF PISO BASICO FIXO ENSINANDO AS GESTANTES A REALIZAR CONFECCAO DE PECAS EM BISQUI MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 650 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2023 | 380.00 | 00010724148485 | ALCIONE SILVESTRE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM DO CHEFE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD SUASBUSCA ATIVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003415 | 20/07/2023 | 236.18 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40790 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003412 | 20/07/2023 | 21568.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 619580 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.281320 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31251 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2023 | 2600.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 26 GPL EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017662 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003420 | 20/07/2023 | 3668.87 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 669500 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003422 | 20/07/2023 | 2153.42 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392960 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003429 | 20/07/2023 | 7712.13 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.331980 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOBI RTY3H37 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 MOTO BROS 7044. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2023 | 586.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE 07 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2023 | 1878.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2023 | 13380.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003376 | 20/07/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000050 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00047132450468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080026512.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003416 | 20/07/2023 | 6698.06 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.156830 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFD6C55 PLACA RTR5B70. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2023 | 2208.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL INEXIGILIDADE PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 20072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2023 | 1162.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL DISPENSA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 19072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003413 | 20/07/2023 | 7992.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 823090 LITROS DE GASOLINA COMUM E 588740 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003357 | 20/07/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12062023 A 12072023. CONFORME NFSe N° 810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.07.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26072023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003411 | 20/07/2023 | 34721.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.336010 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW OGC 6025PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/07/2023 | 2000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE MANAIRA RELACIONADO A DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS EM IMAGENS E VIDEOS AEREOS DRONE. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003438 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003439 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 022023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003440 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003441 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 042023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003442 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003443 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 062023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003444 | 21/07/2023 | 2430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LECENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA DO SERVICOR GESTAO DE FROTA PORTAL DA FROTA PORTAL DO GESTOR. COMPETENCIA 072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1030979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003393 | 21/07/2023 | 1374.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 57946 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/07/2023 | 480.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO E TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/07/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2607 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKV4D17 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003431 | 21/07/2023 | 21850.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 1.150 CONJUNTOS ESCOLARES PERSONALIZADOS CAMISETA EM MALHA PV COM 67 POLIESTER E 33 VISCOSE NA COR BRANCA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E SHORT EM HELANCA COM ELASTICO NA CINTURA E BRASAO DO MUNICIPIO CONJUNTO COM VALOR UNITARIO DE 1900 REAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKV4D07 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26072023 MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/07/2023 | 400.00 | 00004572824444 | RITA SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/07/2023 | 1953.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/07/2023 | 186.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS ANTERIORES DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2602 2603 2605 E 26062023 MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/07/2023 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 03072023. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/07/2023 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 02062023. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26072023. MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/07/2023 | 108.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 07 E 14072023 PARA PROCEDER COM ATENDIMENTO A CRIANCA DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL E PARTICIPAR DE AUDIENCIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/07/2023 | 432.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS SENDO 03 SEM PERNOITE CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PROCEDER ATENDIMENTO A CRIANCA NO INST. MEDICO LEGAL E PARA A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/07/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/07/2023 | 1800.00 | 28829906000132 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SILVA 11399556401 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CORRECAO DE CHICOTE DE INJECAO REPARO NO MODULO DE INJECAO E REPROGRAMACAO DO SISTEMA DE IMOBILIZADOR DO VEICULO KWID PLACA RLX1l98. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/07/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2023 | 17400.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001944 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003453 | 24/07/2023 | 4919.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000835 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/07/2023 | 3200.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E CADEIRAS ODONTOLIGICAS DAS UBSs I II E III DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003434 | 24/07/2023 | 2472.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018481 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/07/2023 | 2363.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALEXTRATO PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 21072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DE CARGO E FUNCAO PB20230548134. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2023 | 747.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003449 | 25/07/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 654 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2023 | 3365.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/07/2023 | 1813.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/07/2023 | 3440.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA CAMPANHA CONTRA A COVID19 E MULTIVACINACAO PARA MULTIPLAS IDADES NA ZONA DIFICIL ACESSO E COMPLETAR A IMUNIZACAO DE ALGUNS FALTOSOS NOS DIA 10 11 12 13 14 17 E 18 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 657 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2023 | 5807.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/07/2023 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 31072023. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003478 | 26/07/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003479 | 26/07/2023 | 950.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000072 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/07/2023 | 280.00 | 00016424596828 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003481 | 26/07/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003472 | 26/07/2023 | 2970.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003473 | 26/07/2023 | 2970.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/07/2023 | 190.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 26072023 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS VISAS DA REGIONAL DE PATOS PARA TRATAR DAS ACOES E PACTUACOES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/07/2023 | 1700.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/07/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/07/2023 | 404.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.07.2023. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003475 | 26/07/2023 | 1620.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003476 | 26/07/2023 | 1360.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003465 | 26/07/2023 | 2655.92 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000088487 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003461 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000409. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/07/2023 | 60.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26072023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/07/2023 | 119.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 01082023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO TOMADA DE PRECO DA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 25072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALLICITACAO DA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 22072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/07/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/07/2023 | 685.00 | 49682546000169 | MAIS JARDIM NORDESTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMINEAS PARA SER UTILIZADA NA PRACA AURI ANTAS CORDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FICAL N 000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003484 | 27/07/2023 | 3081.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFY2730 CACAMBA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL DISPENSA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 26072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003483 | 27/07/2023 | 4209.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB3833 UTILIZADA PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 660 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003485 | 27/07/2023 | 3150.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSM9130. UTILIZADO PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152022 | 0003486 | 27/07/2023 | 23690.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003477 | 27/07/2023 | 3131.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFB0269 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 659 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003482 | 27/07/2023 | 5753.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFX7198 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2023 | 750.00 | 00005509957492 | ISABEL CRISTINA DE OLINDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2023 | 2820.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2023 | 10516.12 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2023 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2023 | 16606.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2023 | 10868.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/07/2023 | 10031.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003495 | 28/07/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003497 | 28/07/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 67 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2023 | 20040.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2023 | 12084.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 5 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2022 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003496 | 28/07/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITOS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003498 | 28/07/2023 | 3542.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003499 | 28/07/2023 | 2866.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFD7D62 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2023 | 38226.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2023 | 3316.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2023 | 1500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 30 AGRUP 111 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2023 | 115039.75 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2023 | 342736.41 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2023 | 61465.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2023 | 6559.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2023 | 91529.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO TRAVESSIA AS CIDADES DE MANAIRAPB IDA E VOLTA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003503 | 28/07/2023 | 8160.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000104334 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2023 | 28034.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2023 | 28170.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2023 | 56166.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2023 | 22950.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2023 | 4000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2023 | 8000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSIQUIATRIA E ORTOPEDIA AGRUP 179 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2023 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS CARDIOPEDIATRIA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM MENOR DE IDADE DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00000331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2023 | 50740.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2023 | 64959.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2023 | 33978.02 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/07/2023 | 17432.26 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DEJULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2023 | 5445.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2023 | 9344.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2023 | 313.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 01082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2023 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 05.07.2023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003502 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1003060 EM ANEXO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2023 | 53210.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2023 | 15298.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2023 | 1700.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 169 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL CHAMADA PUBLICA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 27072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2023 | 82.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26072023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2023 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 31072023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003500 | 28/07/2023 | 2191.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSL2540 FORD RANGER UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2023 | 19940.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2023 | 3140.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2023 | 5136.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003501 | 28/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000874 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2023 | 28608.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2023 | 15760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003494 | 28/07/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/07/2023 | 6600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2023 | 39962.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2023 | 15799.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2023 | 11634.02 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2023 | 18712.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003574 | 31/07/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NA CIDADE DE PIANCO PB. COMPETENCIA JULHO2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003592 | 31/07/2023 | 9660.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003593 | 31/07/2023 | 7400.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003606 | 31/07/2023 | 3141.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003618 | 31/07/2023 | 7402.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. PAGAMENTO RESTANTE DA COMPETENCIA 032023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2023 | 115.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2023 | 345.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2023 | 999.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2023 | 171.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2023 | 1911.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2023 | 1000.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 30 JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003634 | 31/07/2023 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1031019 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 72023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2023 | 375.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 080012915.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA ANA MARIA COSME ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003604 | 31/07/2023 | 1371.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2023 | 0.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL DISPENSA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 29072023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2023 | 1000.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 MARCO A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000013236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2023 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 02.08.2023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.07.2023. MATRICULA42406781 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000697353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003605 | 31/07/2023 | 1633.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003616 | 31/07/2023 | 5915.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235423 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003617 | 31/07/2023 | 1201.69 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003620 | 31/07/2023 | 9383.87 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000969 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003621 | 31/07/2023 | 8515.30 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000013238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003551 | 31/07/2023 | 613.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 58237 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003599 | 31/07/2023 | 1989.40 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003601 | 31/07/2023 | 1959.77 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003602 | 31/07/2023 | 2481.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003607 | 31/07/2023 | 3008.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003624 | 31/07/2023 | 4225.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235421 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003629 | 31/07/2023 | 11615.80 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2023 | 86.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. RELATIVO AO VENCIMENTO 01.08.2023. UNIDADE CONSUMIDORA 513967781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2023 | 9308.85 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007323 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003632 | 31/07/2023 | 7856.51 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDADMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000970 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003635 | 31/07/2023 | 1979.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 235420. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2023 | 1500.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000013237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2023 | 3132.90 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO DO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TERRAPLANAGEM CONFORME CONTRATO N 408012022. OBJETO DE TOMADA DE PRECOS N° 0082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000020 EM ANEXO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2023 | 2439.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2023 | 750.00 | 10811590000277 | M A INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000013239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 84 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2023 | 300.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2023 | 118.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2023 | 400.00 | 00007630766432 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003644 | 01/08/2023 | 2481.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001459 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2023 | 12000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 10 PLANTOES MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NOS DIAS 1 E 2 8 E 9 15 E 16 22 E 23 29 E 30 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2023 | 12600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 21 PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NOS DIAS 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 E 31 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2023 | 25200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE A 21 PLANTOES DIURNOS REALIZADOS NOS DIAS 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 E 31 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003647 | 01/08/2023 | 990.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016059 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/08/2023 | 1320.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001897 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RADIODIAGNOSTICO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1111668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/08/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RADIODIAGNOSTICO RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1111674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/08/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000223 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL TOMADA DE PRECO PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 01082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003588 | 01/08/2023 | 124733.93 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NA RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB POR MEIO DO CR 1045575822017 SICONV 8539922017 MINISTERIO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONTRATO DE REPASSE PROPOSTAS VOLUNTARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003654 | 02/08/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1019703 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/08/2023 | 500.00 | 26941982000100 | SUENIA TIMOTHEO FIGUEIREDO LEAL | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFSe N 1002297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003663 | 02/08/2023 | 15772.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000419363 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003665 | 02/08/2023 | 1343.25 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012477 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003670 | 02/08/2023 | 6630.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 557547 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003671 | 02/08/2023 | 4345.92 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000214 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003661 | 02/08/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 557547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003662 | 02/08/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 557547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/08/2023 | 1910.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2023 | 3132.90 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO DO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TERRAPLANAGEM CONFORME CONTRATO N 408012022. OBJETO DE TOMADA DE PRECOS N° 0082022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000020 EM ANEXO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003653 | 03/08/2023 | 345.60 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003656 | 03/08/2023 | 4872.98 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 841620 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2023 | 400.00 | 00055641670820 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/08/2023 | 400.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010785681469 | JOSE ORLANDO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/08/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/08/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003660 | 03/08/2023 | 17078.92 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 873780 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.193380 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RPHID24 ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 MOBI RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31263 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003673 | 03/08/2023 | 4589.28 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 792620 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 MOTO BROS 7044. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03072023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 02062023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 02032023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/08/2023 | 0.01 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2023 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 31072023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003667 | 03/08/2023 | 2363.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 431350 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31265 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003669 | 03/08/2023 | 3655.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 667090 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2023 | 684.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080077967.2022.8.15.0251 MOVIDO POR CRISTOVAM CHARLES A. PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2023 | 2657.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DOS HONORARIOS DO ADVOGADO. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080057676.2018.8.15.0311 MOVIDO POR ELIANE DOS SANTOS F. ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2023 | 6808.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENCA DOS HONORARIOS DO ADVOGADO. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080059315220188150311 MOVIDO POR ED CARLOS GUABIRABA BEZERRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/08/2023 | 2576.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080059315220188150311 MOVIDO POR JOAO MARCOS SOARES SEVERIANO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003655 | 03/08/2023 | 8790.60 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.518230 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFD6C55 PLACA RTR5B70. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2023 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 01082023. MATRICULA 523671100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003649 | 03/08/2023 | 6670.04 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 655750 LITROS DE GASOLINA COMUM E 524320 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003657 | 03/08/2023 | 37954.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.926000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA E MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003664 | 03/08/2023 | 14452.49 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO RESTANTE DO SALDO COMPLEMENTAR DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NA RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB POR MEIO DO CR 1045575822017 SICONV 8539922017 MINISTERIO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONTRATO DE REPASSE PROPOSTAS VOLUNTARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/08/2023 | 6110.09 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A BILHETE AEREO IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF E HOSPEDAGEM POR QUATRO DIAS EM HOTEL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS E PODERES FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1000023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2023 | 199.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2023 | 101.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2023 | 400.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE JULHO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/08/2023 | 400.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/08/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/08/2023 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2023 | 400.00 | 00076901777434 | SEBASTIAO MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00092727450478 | FRANCISCO FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL NO ASPECTO DE AUXILIO FUNERAL PARA SEU IRMAO JOSE FIRMINO DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/08/2023 | 400.00 | 00004795641404 | ANA CLAUDIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/08/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB.COMPETENCIA 072023.CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 675 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/08/2023 | 708.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 676 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/08/2023 | 2381.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A CERIMONIA DE CONCLUSAO DOS CURSOS TECNICOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 677 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/08/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000025524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003751 | 07/08/2023 | 2020.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003749 | 07/08/2023 | 1850.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003750 | 07/08/2023 | 1890.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000617 EM ANEXO. DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0003690 | 07/08/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000069 EM ANEXO. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/08/2023 | 400.00 | 49834743000156 | INSIGHTPC LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID E ACOMPANHAMENTO DE SUPORTE. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/08/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 462906 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/08/2023 | 15129.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003709 | 08/08/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003710 | 08/08/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 686 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/08/2023 | 2200.00 | 00005674386439 | ALOYSIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVAEIRA PARA OS SERVICOS DE ESCAVACAO DE COVAS PARA PLANTIO DE ARVORES NAS LATERIAS DA AVENIDA PRINCESA ISABEL ATE O SITIO BOM JESUS MUNICIPIO DE MANAIRA PB. ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/08/2023 | 1280.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ROCADEIRA MOTORIZADA PARA LIMPEZA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICNO N 692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/08/2023 | 708.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 12 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00071919831401 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/08/2023 | 1062.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/08/2023 | 1121.00 | 00005624563175 | TALLISON ANTONIO DE SOUSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/08/2023 | 220.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 2 DIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/08/2023 | 708.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/08/2023 | 885.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 15 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/08/2023 | 1062.00 | 00007266439477 | JOSE GOMES VENCERLAU | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/08/2023 | 1760.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/08/2023 | 1062.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/08/2023 | 885.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/08/2023 | 1062.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 18 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/08/2023 | 1180.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/08/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/08/2023 | 885.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/08/2023 | 550.00 | 00040130371491 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 5 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JULHO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/08/2023 | 1239.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003760 | 08/08/2023 | 5523.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS DESTINADA A FORMACAO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003761 | 08/08/2023 | 3510.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS DESTINADA A FORMACAO CONTINUADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PARA OS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/08/2023 | 1665.00 | 35504475000108 | ARTE LASER NORDESTE | EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE PECAS EM MDF PARA O SAEB 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003764 | 08/08/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 690 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003765 | 08/08/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 689 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003766 | 08/08/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 688 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003767 | 08/08/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 687 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/08/2023 | 2471.14 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003720 | 08/08/2023 | 1890.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/08/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/08/2023 | 681.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.08.2023. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003759 | 08/08/2023 | 336.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015144 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003711 | 08/08/2023 | 4950.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 685 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003712 | 08/08/2023 | 2636.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003713 | 08/08/2023 | 10740.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003714 | 08/08/2023 | 10800.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003715 | 08/08/2023 | 8560.02 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003716 | 08/08/2023 | 12460.00 | 50065405000186 | 50.065.405 NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/08/2023 | 3100.00 | 00010097427446 | JULIOS WILLAS NOGUEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA FAZER TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA FAZER ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 718 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003753 | 08/08/2023 | 840.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000050 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003755 | 08/08/2023 | 910.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000052 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/08/2023 | 317.98 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.08.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/08/2023 | 238.13 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03082023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/08/2023 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 02082023. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003754 | 08/08/2023 | 870.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/08/2023 | 178.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26072023. MATRICULA 70934932. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/08/2023 | 400.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/08/2023 | 400.00 | 00003728364452 | NILTON LAURENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003769 | 09/08/2023 | 8482.30 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.084 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/08/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003784 | 09/08/2023 | 4403.28 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.081 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003770 | 09/08/2023 | 4089.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.082 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/08/2023 | 1298.00 | 51303051000123 | 51.303.051 DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/08/2023 | 2300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO TREINAMENTO DOS MOTORISTAS E SECRETARIOS MUNICIPAIS USUARIOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E TAMBEM FUNCIONARIOS DO POSTO LICITADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E CONFECCAO DOS CARTOES DE IDENTIFICACAO DOS VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL N 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003768 | 09/08/2023 | 2643.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.083 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2023 | 36210.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2023 | 8048.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2023 | 1298.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 22 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003775 | 10/08/2023 | 116956.86 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO VALORE DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 0092022 CONFORME CONTRATO N 409012022 CONTRATO DE REPASSE N 9125432021MDRCAIXA OPERACAO 1075565442021 SINCONVSIAF9125432021. CONFORME MOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000195 EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003790 | 10/08/2023 | 6250.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | EMPENHO REFERENTE A FARDAMENTO CAMISETA PARA ALUNOS DO 6 AO 9 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000169 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2023 | 1681.00 | 00011035029480 | LEONARDO DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 725 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2023 | 400.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2023 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2023 | 400.00 | 00011456994484 | FERNANDA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2023 | 400.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2023 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 72023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2023 | 850.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/08/2023 | 369.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2023 | 400.00 | 00004881429469 | ELIDIENE GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2023 | 400.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/08/2023 | 2106.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2023 | 570.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NOS DIAS 09 10 E 11.05.2023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2023 | 324.00 | 00004003816480 | FRANCISCO EUDES TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 QUATRO DIARIAS AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 111 FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/08/2023 | 124854.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 63 112 124 127 159 E 176 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/08/2023 | 882.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 110 E 184 FUNDEB 70 EJA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/08/2023 | 13033.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/08/2023 | 1029.60 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2023 | 589.70 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000044133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2023 | 600.30 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 16954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2023 | 875.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003785 | 11/08/2023 | 216.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003786 | 11/08/2023 | 118.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA DUCATO QSM9130. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/08/2023 | 862.00 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/08/2023 | 995.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/08/2023 | 540.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE 06 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/08/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2023 | 1152.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2023 | 90.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ARBOVIROSES NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10.08.2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2023 | 90.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ARBOVIROSES NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10.08.2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2023 | 846.00 | 00010556629442 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.06.2023. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2023 | 1000.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2023 | 5331.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08005801620188150311 MOVIDO POR MARIA BEZERRA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2023 | 4181.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080052735.2018.8.15.0311 MOVIDO POR DAMIANA LISBOA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2023 | 61779.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR ANGELA MARIA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/08/2023 | 75528.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR EDITE CARNEIRO DE ARRUDA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2023 | 380.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2023 | 570.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS COM DESTINO A PATOS PB E JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/08/2023 | 570.00 | 00008242549451 | VALTER OLINDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO CHEFE DE EMPENHO DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB PARA ATENDER AOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003821 | 14/08/2023 | 4416.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003822 | 14/08/2023 | 8114.42 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2023 | 16100.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 12072023 A 12082023. CONFORME NFSe N° 826 EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 92022 E CONTRATO N 109012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2023 | 125.60 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DE REFORMA SAMU. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/08/2023 | 400.00 | 00015731567441 | VANESSA FERREIRA PAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2023 | 400.00 | 00011340065436 | LUCINEIDE FURTADO ANDRELINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/08/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2023 | 19488.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2023 | 2480.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003823 | 15/08/2023 | 2683.10 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000243 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003824 | 15/08/2023 | 4073.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000105578 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/08/2023 | 585.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A RECUPERACAO DE UMA POLTRONA PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 728 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003833 | 15/08/2023 | 2883.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900098396 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003834 | 15/08/2023 | 3018.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900098281 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003835 | 15/08/2023 | 2024.30 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900098407 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003842 | 16/08/2023 | 1974.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA PREESCOLA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900099189 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003843 | 16/08/2023 | 2934.12 | 00011999697456 | JANILSON DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900099170 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/08/2023 | 100.00 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/08/2023 | 5500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO INTERMUNICIPAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 352 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/08/2023 | 450.00 | 00008880718410 | JOSE EMERSON GOMES DE SOUSA SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CINCO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/08/2023 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 21082023. 524035677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/08/2023 | 9856.00 | 00005674386439 | ALOYSIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVAEIRA PARA OS SERVICOS DE ESCAVACAO DE TERRA PARA COBRIR O LEITO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VACA VAZATEN E SAO DIOGO NO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005776034426 | RENATA LARISSA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/08/2023 | 300.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/08/2023 | 300.00 | 00093071418434 | SOLANGE NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/08/2023 | 165.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E A CIDADE DE SOUSAPB. REALIZADA NO DIA 2907 E 17082023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/08/2023 | 90.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. REALIZADA NO DIA 17082023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Construcao e reforma de Passagem Molhada, Pontes , Bueiros e Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003874 | 17/08/2023 | 69000.00 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000042 EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/08/2023 | 2754.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 17082023 CONFORME NFE N 78 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/08/2023 | 6500.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ELETROCARDIOGRAFO PARA ESTRUTURAR A REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFe N 2039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/08/2023 | 503.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003849 | 17/08/2023 | 2646.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX7198 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009343 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003850 | 17/08/2023 | 3542.99 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB0269 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009346 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003851 | 17/08/2023 | 1463.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD7B62 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009348 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003863 | 17/08/2023 | 2305.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QSJ6C03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003864 | 17/08/2023 | 3323.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003865 | 17/08/2023 | 3256.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA NQD4H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003866 | 17/08/2023 | 3380.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003867 | 17/08/2023 | 3345.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003868 | 17/08/2023 | 6741.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003875 | 17/08/2023 | 118843.35 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DINO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PELO SINAL NO MUNICPIO DE MANARAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000041 EM ANEXO. | 00082023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2023 | 100.00 | 00002924882460 | DEIJACY FERREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D' AGUA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008135206496 | JUCILENE FEITOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO SACO ESCONDIDO PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D' AGUA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/08/2023 | 100.00 | 00068687397453 | JOSE GOMES CESAR | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009605702410 | JOSEFA GILBERLANIA ALVES NOGUEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2023 | 100.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009605702410 | JOSEFA GILBERLANIA ALVES NOGUEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003884 | 18/08/2023 | 1055.16 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFe N 15174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/08/2023 | 2402.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALLICITACAO DA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 17082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/08/2023 | 1836.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003879 | 18/08/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000056 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/08/2023 | 12084.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI | REFERENTE A 6 PARCELA DE 6 DO APORTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. PERIODO DE COMPETENCIA DE 2022 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/08/2023 | 75.50 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. REALIZADA NO DIA 29072023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/08/2023 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/08/2023 | 300.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/08/2023 | 300.00 | 00010258073403 | MARIA NERCIA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/08/2023 | 400.00 | 00089353587468 | MARIO DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/08/2023 | 400.00 | 00012865657400 | TATIANA ROQUE DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008731125476 | JANAINA GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003892 | 21/08/2023 | 4239.47 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 732210 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003894 | 21/08/2023 | 308.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALLICITACAO DA PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 18082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003889 | 21/08/2023 | 8705.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 830560 LITROS DE GASOLINA COMUM E 695150 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540 FIAT SIENA PLACA QFC5123. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003891 | 21/08/2023 | 43842.82 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000530 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QFY2730 OGG6025 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003888 | 21/08/2023 | 1544.23 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 281790 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31273 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003890 | 21/08/2023 | 3596.79 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 656350 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/08/2023 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MANOMETRIA E PHMETRIA ESOFAGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFSe N 62 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003897 | 21/08/2023 | 19631.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 723870 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.817640 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RPHID24 ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 MOBI RPH1D24 RLX1l58 RLX1l98. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31277 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/08/2023 | 100.00 | 00007021012497 | FABIO CAMPOS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO TRAVESSIA DOS MARCELINO PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO PINHEIRAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/08/2023 | 480.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUMG UTILIZADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000544 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2023 | 420.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UMA IMPRESSORA EPSON UTILIZADA NA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000543 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003923 | 22/08/2023 | 4889.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003924 | 22/08/2023 | 3909.80 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/08/2023 | 90.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O AUXILIAR DE SERVICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 05 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003885 | 22/08/2023 | 10967.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.894230 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7044 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 SKV4D17 RUV1C72RTR5B70 . UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31282 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/08/2023 | 850.00 | 32829388000124 | CHARLE OMARIA SIQUEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA ATENDENDO A NECESSIDADE DO BLOCO DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DA SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NFe N 140 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003911 | 22/08/2023 | 4794.40 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/08/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.08.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26082023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003922 | 22/08/2023 | 1431.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/08/2023 | 2240.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA CODEVASF E VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE DEPUTADOS HUGO MOTA E SENADOR EFRAIM FILHO E TAMBEM JUNTO AO FNDE PARA RESOLVER PENDENCIAS. DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/08/2023 | 159.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 0000073036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003921 | 22/08/2023 | 1380.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003895 | 22/08/2023 | 4660.57 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 804940 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/08/2023 | 10886.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 31072023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2023 | 3619.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPV DOS HONORARIOS DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080017453.2022.8.15.0311 MOVIDO POR LAUDECY R. DE ANDRADE ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003915 | 22/08/2023 | 1638.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003913 | 22/08/2023 | 1494.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000136 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/08/2023 | 841.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005860 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003919 | 22/08/2023 | 1536.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000129 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003939 | 23/08/2023 | 1010.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAP. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235477 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/08/2023 | 300.00 | 00007764867489 | CICERA TIBURTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/08/2023 | 300.00 | 00007764071471 | LIVIA KEURY SILVA BRAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003942 | 23/08/2023 | 1685.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/08/2023 | 3500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO 39563936434 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRABALHO ARTISTICO NA RESTAURACAO E PINTURA EM VERNIZ EM MONUMENTO ENCRAVADO NA PRACA PUBLICA DA RUA AURI ANTAS CORDEIRO CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2023 | 810.00 | 00009324234420 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003926 | 23/08/2023 | 6034.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003928 | 23/08/2023 | 2062.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA AGOSTO DOURADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003935 | 23/08/2023 | 1884.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 19309 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003940 | 23/08/2023 | 3000.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003963 | 23/08/2023 | 3600.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS PARA ATENDER UBSs JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006404 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/08/2023 | 100.00 | 00008087473477 | NONATO SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/08/2023 | 1933.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOUZO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFe N 3728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/08/2023 | 3240.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOUZO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PEMANENTES DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFe N 3727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003930 | 23/08/2023 | 1735.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADO AO DIA DOS ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003931 | 23/08/2023 | 3014.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003932 | 23/08/2023 | 6322.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003933 | 23/08/2023 | 9735.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003936 | 23/08/2023 | 9297.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003937 | 23/08/2023 | 7787.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235475 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003938 | 23/08/2023 | 4004.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/08/2023 | 100.00 | 00009952664419 | SUZANA SOARES DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DOS SILVA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/08/2023 | 2030.00 | 00009324234420 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003914 | 23/08/2023 | 4647.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0373 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 750 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003916 | 23/08/2023 | 4147.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 749 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003917 | 23/08/2023 | 4251.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 748 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/08/2023 | 100.00 | 00005952333419 | JOSEFA EUFRAZINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/08/2023 | 4926.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000341 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003986 | 24/08/2023 | 26480.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMP REF A LOC DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE ILUMINACAO DE PEQ PORTE GERADOR DE 180 KVA1 GRID P30 E P50 PALCO DE PEQUENO PORTE. DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DA VILA TRAVESSIA QUE OCORREU NO DIA 26082023 NA VILA TRAVESSIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2023 | 600.78 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2023 | 2080.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/08/2023 | 2629.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/08/2023 | 1713.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003945 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000470. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/08/2023 | 2820.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSAL GERACAO DO SAGRES E SIOPE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 001030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/08/2023 | 200.00 | 00006240164470 | VANEIDES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003994 | 24/08/2023 | 4400.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMP REF A LOC DE 10 TENDAS DE 5X5 DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR QUE OCORREU NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE MANAIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/08/2023 | 300.00 | 00004587717401 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008589495477 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/08/2023 | 300.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/08/2023 | 300.00 | 00009749113489 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/08/2023 | 300.00 | 00070465684483 | ELANE GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/08/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/08/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO EM TODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 751 EM ANEXO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/08/2023 | 32417.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 6480369 SICONV 9125432021 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/08/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/08/2023 | 332.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO VENCIMENTO 31082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003950 | 25/08/2023 | 2879.60 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003964 | 25/08/2023 | 200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 59041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003978 | 25/08/2023 | 2310.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000020703 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003953 | 25/08/2023 | 4096.50 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/08/2023 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. RELATIVO AO VENCIMENTO 31.08.2023. UNIDADE CONSUMIDORA 513967781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003970 | 28/08/2023 | 2614.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009369 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003972 | 28/08/2023 | 2027.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0373 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009370 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003973 | 28/08/2023 | 2050.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009371 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003974 | 28/08/2023 | 1310.60 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB0269 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009372 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. PRACA DO PELO SINAL PB20230556357. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003977 | 28/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000914 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/08/2023 | 400.00 | 00011668811480 | ZULEIDE NUNES DE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/08/2023 | 300.00 | 00059849843187 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/08/2023 | 240.24 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 03092023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004009 | 29/08/2023 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1031470 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA MES 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL AVISO DE JULGAMENTO PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 26082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0003980 | 29/08/2023 | 14805.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/08/2023 | 2949.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX7198 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006962 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2023 | 2951.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006961 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00006188997402 | ALMERIA ALVES DA SILVA | EMP. REF. A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DEVERSOS COM A CANTORA ALMERIA ALVES DA SILVACOM SUA BANDA MUSICAL PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DA TRAVESSIA REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/08/2023 | 3100.00 | 00028119895878 | SINVAL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS COM O CANTOR SINVAL PEREIRA DA SILVA COM SUA BANDA MUSICAL PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DA TRAVESSIA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023 NO POVOADO DA TRAVESSIA SERVICO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB.. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00011289979405 | CICERO ADILIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS. COM O CANTOR CICERO ADILIO DA SILVA SOUSA COM SUA BANDA MUSICAL PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DA TRAVESSIA. SERVICO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003979 | 29/08/2023 | 174.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000106940 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/08/2023 | 4300.00 | 24058388000140 | A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO REFERENTE A PLACA EM ACM RECORTADA COM ACRILICO FRENTE E VERSO COM ESTRUTURA METALICA E ILUMINACAO TAMANHO 150M X 210M DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0001424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/08/2023 | 1587.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 000000381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004043 | 30/08/2023 | 1596.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016927 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2023 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 30.08.2023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26082023. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 2608 2023. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.08.2023. MATRICULA42406781 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2023 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 30082023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003998 | 30/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1003122 EM ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL PREGAO ELETRONICO PPREF.MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 30082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2023 | 77.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ENERGISA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 30082023. MATRICULA 523671100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2023 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 30082023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.07.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.08.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2023 | 78.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26082023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2023 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2023 | 4251.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2023 | 13505.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2023 | 90.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PB. REALIZADA NO DIA 31082023 PARA RESOLVER SITUACOES JUNTO AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2023 | 90.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PB. REALIZADA NO DIA 31082023 PARA RESOLVER SITUACOES JUNTO AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/08/2023 | 90.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PB. REALIZADA NO DIA 31082023 PARA RESOLVER SITUACOES JUNTO AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 90 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2023 | 2820.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2023 | 9920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2023 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/08/2023 | 300.00 | 00017848265889 | SIPRIANO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2023 | 300.00 | 00009955047410 | MARIA ZELIA DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2023 | 400.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004084 | 31/08/2023 | 950.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004085 | 31/08/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000080 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE BISQUI PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CRAS PROGRAMA PAIF PISO BASICO FIXO ENSINANDO AS GESTANTES A REALIZAR CONFECCAO DE PECAS EM BISQUI MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 757 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004086 | 31/08/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2023 | 14080.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2023 | 11388.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA TREPB PARA DESPESAS COM DIARIAS QUE SERAO PAGAS AOS SERVIDORES DO TREPB QUE ESTARAO DE PLANTAO NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM O INCISO 20 ART. 15 DA RESOLUCAO N 23.719 DE 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2023 | 201.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM FIXO DE PORTE MEDIO COMPREENDENDO DE CAIXAS DE SOM MESA DE SOM 03 PEDESTRAL 04 MICROFONES E JOGO DE LUZES NO DIA 26 DE AGOSTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA JORNADA PARAIBA PRODUTIVA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2023 | 32160.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00004384763441 | JOSE GILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS COM ZEZINHO NASCIMENTO E BANDA TAMBEM CONHECIDO NO MUNDO ARTISTICO COMO ZEZINHO SANFONEIRO PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA DURANTE A JORNADA PARAIBA PRODUTIVA REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2023 | 24600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2023 | 15760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2023 | 4242.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08009249420188150311 AUTOR MARIA DE LOURDES S PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2023 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2023 | 107.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2023 | 1942.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2023 | 358.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2023 | 183.76 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2023 | 1059.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004003 | 31/08/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 760 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2023 | 2800.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITASE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA PREFEITURA DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 758 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2023 | 45780.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2023 | 15798.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2023 | 17660.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2023 | 6000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2023 | 3140.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/08/2023 | 5280.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2023 | 39560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 64 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2023 | 11790.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2023 | 16492.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2023 | 4000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2023 | 4787.13 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2023 | 27294.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004073 | 31/08/2023 | 11726.10 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000051 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004075 | 31/08/2023 | 16061.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004077 | 31/08/2023 | 500.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2023 | 19.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004079 | 31/08/2023 | 1075.70 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2023 | 1000.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 1497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004087 | 31/08/2023 | 1360.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004088 | 31/08/2023 | 1620.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/08/2023 | 62959.51 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2023 | 33398.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2023 | 18347.11 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2023 | 7280.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2023 | 23150.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2023 | 53903.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2023 | 17720.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2023 | 27294.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2023 | 47970.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2023 | 5000.00 | 47768789000199 | JADSON SIQUEIRA GONCALVES 08725952420 | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E ORIENTADOR DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2023 | 100.00 | 00009001236480 | CINTIA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2023 | 1400.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO BLODO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 1496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004089 | 31/08/2023 | 2970.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004090 | 31/08/2023 | 2970.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2023 | 38226.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2023 | 3316.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2023 | 3960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2023 | 1500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 30 AGRUP 111 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2023 | 110480.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2023 | 351632.11 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2023 | 61838.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2023 | 7300.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2023 | 84429.79 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/09/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIATRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 433 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004095 | 01/09/2023 | 1706.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 523175 EM AENXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/09/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 01092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 11605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/09/2023 | 300.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/09/2023 | 200.00 | 00092949878415 | TEREZA TATIANA EUFRAZIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/09/2023 | 260.00 | 00004776188635 | PEDRO RUFINO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILI NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/09/2023 | 2600.00 | 39619980000140 | JAQUELINE MOURATO DIAS ANTAS 07979191471 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO FOTOGRAFICA PARA O GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NFSe N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/09/2023 | 200.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006315939422 | MARCELINA FIRMINA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/09/2023 | 200.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/09/2023 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/09/2023 | 300.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004137 | 04/09/2023 | 3936.32 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 679850 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004135 | 04/09/2023 | 324.18 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004133 | 04/09/2023 | 4099.07 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 707970 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004116 | 04/09/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1019906 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2023 | 3533.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080193811.2021.815.0311 AUTOR DAVINA ALVES DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/09/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000714 EM ANEXO. DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004134 | 04/09/2023 | 2965.99 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 541240 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004138 | 04/09/2023 | 43133.38 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.871060 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA OGG6025 QFY2730 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA E MOTOR BOMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004120 | 04/09/2023 | 50730.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS JURDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM O BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004124 | 04/09/2023 | 2338.25 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012599 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004128 | 04/09/2023 | 2373.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000054 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/09/2023 | 769.06 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA AS UBS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002154 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004130 | 04/09/2023 | 16061.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004131 | 04/09/2023 | 500.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004139 | 04/09/2023 | 2363.58 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 431310 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31290 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004140 | 04/09/2023 | 3662.02 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 668250 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004141 | 04/09/2023 | 11857.53 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.047960 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 MOTO BROS 7044 RTR5B70 SKV4D17. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31292 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/09/2023 | 100.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004136 | 04/09/2023 | 26995.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 844390 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.034080 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QFG0503 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 RLX1l58 RLX1l98 E RPB1A86. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31287 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares de Creche e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004118 | 05/09/2023 | 203652.91 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONVENIO N 4912021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000045 EM ANEXO. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/09/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/09/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/09/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/09/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/09/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/09/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004144 | 05/09/2023 | 2472.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 19585 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0004146 | 05/09/2023 | 23900.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 219 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004147 | 05/09/2023 | 2199.77 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000025914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000209001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/09/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2023 | 530.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E VIDEOENDOSCOPIA NASAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/09/2023 | 1500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2023 | 49.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 71391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2023 | 1.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 69682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/09/2023 | 193.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/09/2023 | 102.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/09/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/09/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/09/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/09/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004191 | 05/09/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000074 EM ANEXO. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 02092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 11784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/09/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 02092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 11785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 15.09.2023. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/09/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/09/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/09/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004213 | 06/09/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 564977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/09/2023 | 300.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/09/2023 | 300.00 | 00005261253497 | SILVANA PEREIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/09/2023 | 300.00 | 00002992905496 | LUCIMAR LOPES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2023 | 1743.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE LICITACAO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 30082023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004149 | 06/09/2023 | 1150.40 | 43471316000174 | GRAND COMMERCE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NFE N 510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004150 | 06/09/2023 | 1438.00 | 43471316000174 | GRAND COMMERCE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NFE N 512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/09/2023 | 862.80 | 43471316000174 | GRAND COMMERCE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NFE N 514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004179 | 06/09/2023 | 1953.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000840 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/09/2023 | 4472.80 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000839 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004153 | 06/09/2023 | 10025.43 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004156 | 06/09/2023 | 1056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000423182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004215 | 06/09/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 564977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004214 | 06/09/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 564977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004165 | 08/09/2023 | 2800.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/09/2023 | 3.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/09/2023 | 7304.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/09/2023 | 36430.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/09/2023 | 13638.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/09/2023 | 3152.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 470369 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/09/2023 | 400.00 | 49834743000156 | INSIGHTPC LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID E ACOMPANHAMENTO DE SUPORTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 12062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004194 | 11/09/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004196 | 11/09/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 770 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004197 | 11/09/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/09/2023 | 885.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/09/2023 | 885.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/09/2023 | 826.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/09/2023 | 885.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/09/2023 | 885.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 15 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/09/2023 | 1760.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/09/2023 | 885.00 | 00001977174469 | ESPEDITO LUCAS CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/09/2023 | 1298.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/09/2023 | 1062.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/09/2023 | 440.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 4 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/09/2023 | 826.00 | 00071919831401 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/09/2023 | 826.00 | 00005624563175 | TALLISON ANTONIO DE SOUSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/09/2023 | 885.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 15 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/09/2023 | 1180.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/09/2023 | 1239.00 | 51303051000123 | 51.303.051 DILGHAND GUABIRABA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/09/2023 | 885.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/09/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/09/2023 | 885.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/09/2023 | 944.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/09/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO EM TODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 813 EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/09/2023 | 885.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/09/2023 | 885.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/09/2023 | 1180.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 20 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/09/2023 | 649.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/09/2023 | 885.00 | 00013656642443 | JUCELIO ANTAS SITONIO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/09/2023 | 944.00 | 00003651707474 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/09/2023 | 944.00 | 00014293543481 | CLEITON PEREIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOR NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004284 | 11/09/2023 | 3594.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001521 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004265 | 11/09/2023 | 107000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTSTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB A ARTISTA SE APRESENTARA NO DIA 14092023 NO PERODO DA NOITE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/09/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/09/2023 | 885.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/09/2023 | 8700.00 | 44408897000162 | VERA LUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E DE BOMBEIROS DURANTE O EVENTOS FESTA DA VILA TRAVESSIA DIA 26082023 E A FESTA TRADICIONAL DE SETEMBRO DIA 14092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0004258 | 11/09/2023 | 40000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTSTICA DO CANTOR ROBERTO VANEIRO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB O ARTISTA SE APRESENTAR NO DIA 14092023 NO PERIODO DA NOITE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004204 | 11/09/2023 | 1890.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 786 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004207 | 11/09/2023 | 531.96 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULOS KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24 CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004208 | 11/09/2023 | 54.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULOS S10 RLY5F89. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004209 | 11/09/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 776 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004210 | 11/09/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 774 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004211 | 11/09/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 777 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004212 | 11/09/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 775 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004176 | 11/09/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITOS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/09/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004271 | 11/09/2023 | 1000.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000017136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004198 | 11/09/2023 | 2393.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004199 | 11/09/2023 | 10740.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004200 | 11/09/2023 | 7133.35 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004201 | 11/09/2023 | 9000.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004202 | 11/09/2023 | 12460.00 | 50065405000186 | 50.065.405 NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004203 | 11/09/2023 | 4950.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 781 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004205 | 11/09/2023 | 216.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA DUCATO QSM9130. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004206 | 11/09/2023 | 216.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA SAMU QFB3833 AMBULANCIA DUCATO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004281 | 11/09/2023 | 3594.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001519 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/09/2023 | 4185.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CONFECCAO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/09/2023 | 300.00 | 00044624326814 | VANDERLEIA ALVES COUTINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/09/2023 | 300.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/09/2023 | 400.00 | 00009528877460 | JUCELINO JULIO ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004468982446 | MADALENA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/09/2023 | 400.00 | 00008182499437 | JOSEFA ADRIANA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/09/2023 | 300.00 | 00038340440837 | WANDERLANDIA OLIVEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/09/2023 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004465084463 | CRISTIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004288 | 11/09/2023 | 1198.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001518 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004290 | 11/09/2023 | 1198.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001517 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004293 | 11/09/2023 | 1198.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001516 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004175 | 11/09/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004195 | 11/09/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004279 | 11/09/2023 | 1198.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2023 | 2980.00 | 00010097427446 | JULIOS WILLAS NOGUEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA FAZER TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA FAZER ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 841 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/09/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/09/2023 | 324.00 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.09.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2023 | 3000.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140012706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004300 | 12/09/2023 | 2815.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 19693 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/09/2023 | 940.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/09/2023 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.09.2023. MATRICULA 230065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004260 | 12/09/2023 | 3922.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB3833 UTILIZADA PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 828 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004768 | 12/09/2023 | 63900.00 | 31950325000169 | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012309 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004261 | 12/09/2023 | 2787.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0503 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 823 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004262 | 12/09/2023 | 2245.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 822 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004263 | 12/09/2023 | 2938.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFX7198 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 824 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004264 | 12/09/2023 | 3180.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFB0269 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 825 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004266 | 12/09/2023 | 2851.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 826 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004268 | 12/09/2023 | 3077.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFD7B62 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 827 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004272 | 12/09/2023 | 3505.81 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 86348060497 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004276 | 12/09/2023 | 97985.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMP REF A LOC DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PAINEL DE LED DE ALTA DEFIN TESTEIRA DE LED DE ALTA DEFIN 2 GEREADORES DE 180 KVA GRID P30 E P50 50M DE FECHAMENTO METALICO 20 BANHEIROS 50M DE DICIPLINADOSRES 8 PRATICAVEIS 2 CAMARINS 4 TENDAS DE 5X5 PALCO DE GRANDE PORTE. DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO QUE OCORRERA NO DIA 14092023 NA PRACA DA MATRIZ EM MANAIRAPB. CONFORME NFSe N 0000072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004311 | 12/09/2023 | 1703.75 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO EJA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900120534 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004312 | 12/09/2023 | 3008.10 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900120522 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004274 | 12/09/2023 | 3757.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG6025 CAMINHAO PIPA UTILIZADO NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/09/2023 | 885.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/09/2023 | 1180.00 | 00011911226460 | ADAO TEIXEIRA FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/09/2023 | 885.00 | 00005628982474 | ELIANE DE SOUSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/09/2023 | 885.00 | 00016778012471 | FRANCISCO MYCHAEL DA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/09/2023 | 885.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/09/2023 | 885.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/09/2023 | 885.00 | 00004298441407 | RITA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/09/2023 | 944.00 | 00004639109407 | ERNANE ANDRE DA COSTA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 12 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2023 | 180.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOSPB CONCEDIDA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DA CAIXA ECONOMICA GIGOV IRAMILTON SATIRO E ISNEP ENGENHARIA. REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2023 | 7609.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 29092023. CODIGO 6070. DATA DE VENCIMENTO 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/09/2023 | 760.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DISTRIBUICAO DE VEICULOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/09/2023 | 360.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO ARTIFICE PARA A CIDADE DE JOAO PATOSPB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/09/2023 | 649.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/09/2023 | 354.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/09/2023 | 413.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 07 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/09/2023 | 1298.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 22 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004313 | 13/09/2023 | 1793.40 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900120738 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/09/2023 | 750.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2° LUGAR DO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/09/2023 | 500.00 | 00008705113431 | WILLIAS NUNES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3° LUGAR DO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00006809123474 | VICENTE DE PAULA SIMPLICIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1° LUGAR DO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/09/2023 | 849.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004306 | 13/09/2023 | 3500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/09/2023 | 649.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/09/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 842 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/09/2023 | 90.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL PARA IMPLANTACAO DO PROCESSO DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06.09.2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/09/2023 | 907.20 | 00010556629442 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 OITO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/09/2023 | 1008.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/09/2023 | 1058.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/09/2023 | 1152.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/09/2023 | 558.00 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/09/2023 | 400.00 | 00009151043424 | PEDRO LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/09/2023 | 400.00 | 00004282131462 | CLAUDETE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/09/2023 | 400.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/09/2023 | 300.00 | 00007825761413 | LUCIENE SILVINO DA SILVA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00011035029480 | LEONARDO DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 851 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/09/2023 | 400.00 | 00004274524493 | JOSE ALDECY SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/09/2023 | 400.00 | 00093072422400 | LUCINEIDE FERREIRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/09/2023 | 400.00 | 00004450530462 | ROSEMARIA DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/09/2023 | 300.00 | 00008118564452 | CICERO EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2023 | 300.00 | 00012462749497 | MADALENA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/09/2023 | 150.00 | 00091789931487 | ROSELENE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/09/2023 | 220.00 | 00006179292469 | EDNA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE SUA FILHA MENOR DE IDADE V.S.S NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/09/2023 | 400.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/09/2023 | 300.00 | 00008600867479 | JUDITE DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004354 | 14/09/2023 | 685.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000059 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004343 | 14/09/2023 | 4800.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000019769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004345 | 14/09/2023 | 5549.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000019771 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004346 | 14/09/2023 | 4976.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000019770 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2023 | 583.20 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOZE 12 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004356 | 14/09/2023 | 1350.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004359 | 14/09/2023 | 930.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE MANAIRA NA CIDADE JOAO PESSOA PB PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004357 | 14/09/2023 | 2530.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004358 | 14/09/2023 | 2650.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/09/2023 | 570.00 | 00011877924466 | JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGENS PARA A SUPLENTE DE COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO LIMA E AZEVEDO CONSULTORIA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A FUTURA CONSULTORIA DESTA MUNICIPALIDADE. NA CIDADE DE PATOSPB.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004347 | 15/09/2023 | 3645.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000019779 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004348 | 15/09/2023 | 10971.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000019778 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004350 | 15/09/2023 | 2356.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000019800 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004351 | 15/09/2023 | 6014.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 19693 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/09/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 07092023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/09/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 07092023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/09/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06092023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004352 | 15/09/2023 | 550.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000061 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004353 | 15/09/2023 | 670.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004423 | 18/09/2023 | 1696.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 235508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010197138446 | ANA CLAUDIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003728364452 | NILTON LAURENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004795641404 | ANA CLAUDIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007326884420 | JOSELMA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/09/2023 | 300.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/09/2023 | 400.00 | 00002386230414 | LINDALVA JUSTINO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004371 | 18/09/2023 | 1965.03 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001046 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/09/2023 | 400.00 | 00043950480803 | CLALDEVANIA MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/09/2023 | 2083.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/09/2023 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 82023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/09/2023 | 850.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/09/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004390 | 18/09/2023 | 1913.23 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000890 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004400 | 18/09/2023 | 965.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAP. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235509 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010241062411 | RONAELZA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004413 | 18/09/2023 | 913.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235510 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/09/2023 | 300.00 | 00070317060414 | IVANELMA FERREIRA VITORINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/09/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/09/2023 | 52798.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR CIDICLEY RABELO ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/09/2023 | 26294.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR FRANCINETE ALVES JORVINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/09/2023 | 25287.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR GEOVANI ALVES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/09/2023 | 34074.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR ZELIA ALVES DE LIMA DINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/09/2023 | 943.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 29092023. CODIGO 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/09/2023 | 943.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 29092023. CODIGO 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/09/2023 | 251.22 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. QUADRA DA CAROA EXERC. 2023. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004394 | 18/09/2023 | 3934.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/09/2023 | 123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 21092023. 524035677. PERTINENTE AO MES SET2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004366 | 18/09/2023 | 3594.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001519 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004367 | 18/09/2023 | 5777.92 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001048 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004369 | 18/09/2023 | 1982.11 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004399 | 18/09/2023 | 929.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004427 | 18/09/2023 | 16061.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2023 | 840.00 | 32139315000100 | GONZALES E GONZALES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CESARIA REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2023 | 2120.00 | 21503169000134 | SOARES & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE CESARIA REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0003233 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004408 | 18/09/2023 | 5289.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235515 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - Outras Despesas 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004374 | 18/09/2023 | 2967.94 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001049 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/09/2023 | 124252.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004391 | 18/09/2023 | 3852.92 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDADMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001050 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004392 | 18/09/2023 | 9527.92 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001051 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/09/2023 | 882.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 110 E 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/09/2023 | 13017.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/09/2023 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004424 | 18/09/2023 | 4580.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235511 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004425 | 18/09/2023 | 1869.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235513 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - Outras Despesas 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004426 | 18/09/2023 | 2879.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235512 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/09/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 111 FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004419 | 18/09/2023 | 3428.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRA PARTIDA DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2023 | 1550.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAIS DAS ACOES REALIZADAS PELAS GESTAO MUNICIPAL DE MANAIRAPB PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/09/2023 | 680.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N 865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/09/2023 | 680.00 | 00003397996414 | CLAUDIO AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISLA DE SERVICO N 866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/09/2023 | 833.32 | 00006030055437 | CELIA REGINA FREITAS BARREIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COSTURA E REPARO DE ROUPAS DE FIGURINO PARA O DESFILE EM ALUSAO AO 7 DE SETEMBRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/09/2023 | 595.23 | 00006030055437 | CELIA REGINA FREITAS BARREIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COSTURA E REPARO DE ROUPAS DE FIGURINO PARA O DESFILE EM ALUSAO AO 7 DE SETEMBRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/09/2023 | 640.00 | 00018015043425 | LUCIO EDUARDO MANCIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004429 | 19/09/2023 | 140.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009412 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004430 | 19/09/2023 | 360.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009411 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/09/2023 | 2812.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | EMPENHO REFERENTE A FARDAMENTO CAMISETA PARA ALUNOS DO 6 AO 9 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000179 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004445 | 19/09/2023 | 10019.70 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004447 | 19/09/2023 | 4038.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004448 | 19/09/2023 | 4912.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/09/2023 | 2125.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | EMPENHO REFERENTE A FARDAMENTO CAMISETA PARA ALUNOS DO 6 AO 9 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000178 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004453 | 19/09/2023 | 1697.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHEDO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000010926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004455 | 19/09/2023 | 1602.45 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CICERO RABELO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/09/2023 | 2500.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA BANDA ROBERTO VANEIRAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONA N 1852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004401 | 19/09/2023 | 4020.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004402 | 19/09/2023 | 8555.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235520 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004403 | 19/09/2023 | 7611.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004404 | 19/09/2023 | 4985.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004405 | 19/09/2023 | 4881.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004406 | 19/09/2023 | 3114.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004410 | 19/09/2023 | 8410.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235519 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/09/2023 | 680.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DO II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/09/2023 | 680.00 | 00010646235494 | CLEONALDO GUABIRABA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O II CAMPEONATO MANAIRENSE DE FUTSAL MASTER 35 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 24082023 A 13092023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004379 | 19/09/2023 | 713.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 863 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004381 | 19/09/2023 | 1253.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0373 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 864 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004409 | 19/09/2023 | 3029.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004442 | 19/09/2023 | 8505.25 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004443 | 19/09/2023 | 6759.12 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000108319 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004444 | 19/09/2023 | 6039.63 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000273 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/09/2023 | 320.75 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000045694 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/09/2023 | 4844.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004407 | 19/09/2023 | 6052.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/09/2023 | 236.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB POR QUATRO DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004452 | 19/09/2023 | 1484.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/09/2023 | 18309.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004398 | 19/09/2023 | 1520.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/09/2023 | 15553.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/09/2023 | 2443.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004415 | 19/09/2023 | 1094.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235528 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2023 | 200.00 | 00033613864894 | MARIANE TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004417 | 19/09/2023 | 1049.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235530 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/09/2023 | 300.00 | 00010436274485 | SERGIO DINIZ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/09/2023 | 400.00 | 00004755148405 | MACIO VANUCCE DINIZ ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004449 | 19/09/2023 | 1474.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000142 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004450 | 19/09/2023 | 1385.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000141 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004454 | 19/09/2023 | 389.50 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004456 | 19/09/2023 | 1450.50 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004460 | 19/09/2023 | 2296.10 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004412 | 19/09/2023 | 1002.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235529 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/09/2023 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26082023 PERTINENTE AO MES DE AGOSTO. MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2023 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 30082023 PERTINENTE AO MES DE AGOSTO. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004480 | 20/09/2023 | 4745.86 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 819670 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004478 | 20/09/2023 | 218.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37820 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004477 | 20/09/2023 | 2423.96 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 442330 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004482 | 20/09/2023 | 4772.81 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 824330 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004476 | 20/09/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000066 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/09/2023 | 1333.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/09/2023 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00092947034449 | BERNADETE VIRGULINO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080052929.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BERNADETE VIRGULINO SIMAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004479 | 20/09/2023 | 50952.77 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9.297980 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75 NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG LW300KV. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004469 | 20/09/2023 | 1279.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000173949 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004470 | 20/09/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000174058 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004471 | 20/09/2023 | 620.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000174087 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/09/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004481 | 20/09/2023 | 15670.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.706560LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 RTR5B70 SKV4D17. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31301 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004483 | 20/09/2023 | 3138.94 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 572800 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004484 | 20/09/2023 | 2617.23 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 477600 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31299 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/09/2023 | 2800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA BANDA WALKYRIA SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONA N 1853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004461 | 20/09/2023 | 26480.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMP REF A LOC DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE GERADOR DE 180KVA 1 GRID P30 E P50 PALCO DE PEQUENO PORTE. DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE PELO SINAL QUE OCORRERA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N 0000075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/09/2023 | 1284.60 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005963 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004431 | 20/09/2023 | 1250.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICRO ONIBUS PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 000009415 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004432 | 20/09/2023 | 1182.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009416 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004433 | 20/09/2023 | 1205.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD7B62 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009417 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004434 | 20/09/2023 | 1236.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009418 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004435 | 20/09/2023 | 1127.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFX7198 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000009419 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007021012497 | FABIO CAMPOS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO TRAVESSIA DOS MARCELINO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO PINHEIRA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004491 | 20/09/2023 | 19579.10 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.178460 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.327710 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 RLX1l58 RLX1l98. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31298 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/09/2023 | 1340.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UMA IMPRESSORA EPSON UTILIZADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 8 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00006264475424 | NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS COM O CANTOR NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS TAMBEM CONHECIDO NO MUNDO ARTISTICO COMO NIVALDO O REI DO PISEIRO COM SUA BANDA MUSICAL PARA TOCAR NO DISTRITO DE PELO SINAL NA ORACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE PELO SINAL A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00003024960414 | GENILSON DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCUCAO DE FESTAS TRADIONAIS DE 07 E 14 DE SETEMBRO DE 2023. DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL E DA FESTA TRADICIONAL DE 14 SETEMBRO DO CORRENTE ANO. SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/09/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/09/2023 | 810.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A ATENCAO BASICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004499 | 21/09/2023 | 6830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000424566 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/09/2023 | 610.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COMPETENCIA DA NFSe 21092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/09/2023 | 3600.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EM MOTIVO DO OBITO DO SR. SEVERINO BARBOSA DA SILVA DE ACORDO COM A DECLARACAO DE OBITO INSCRITA NO N 337573018. EM VIRTUDE DA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL LEI 4272017 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB E ART. 26 DA LEI 1012000 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 114 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/09/2023 | 300.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/09/2023 | 400.00 | 00008283841424 | CICERO VANDERLEI NUNES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004500 | 22/09/2023 | 4454.67 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001544 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/09/2023 | 4580.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLOGICO MICROSCOPIO BINOCULAR BIOPLUS UTILIZADO PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000446 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/09/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1014287 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004510 | 22/09/2023 | 8108.20 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.090 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/09/2023 | 350.00 | 00004080676409 | ERIVAN DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE SENDO DUAS PARA OUTRO ESTADO PARA O PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Sanit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/09/2023 | 350.00 | 00008718019498 | EMANUEL HEBRON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE SENDO DUAS PARA OUTRO ESTADO PARA O PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/09/2023 | 4300.00 | 24058388000140 | A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO REFERENTE A PLACA EM ACM RECORTADA COM ACRILICO FRENTE E VERSO COM ESTRUTURA METALICA E ILUMINACAO TAMANHO 150M X 210M DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/09/2023 | 4400.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DO PELO SINAL E ADJACENCIAS ASS CIDADE DE SERRA TALHADAPE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE MANAIRA PB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. CONFORME NFS N° 881 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004506 | 22/09/2023 | 4745.28 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.086 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004508 | 22/09/2023 | 5616.80 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A EQUIPE QUE PRESTAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 14 DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.088 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/09/2023 | 2300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB FELIPE DA SILVA SANTOS QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS OFERTADO PELA CAIXA POLITICAS PUBLICAS CPP. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DE ORCAMENTO PAVIMENTACAO ZONA RURAL PB20230563020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. DE ORCAMENTO PASSAGENS MOLHADA PB20230563027. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004507 | 22/09/2023 | 3449.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.087 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004509 | 22/09/2023 | 2529.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.089 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/09/2023 | 1890.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 18 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004527 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 00000537. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/09/2023 | 16081.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 31082023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/09/2023 | 223.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/09/2023 | 2820.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSAL GERACAO DO SAGRES E SIOPE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 001035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.09.2023 PERTINENTE AO MES SETEMBRO. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/09/2023 | 4830.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 46 GPL EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018013 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2023 | 1099.90 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000311 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/09/2023 | 2730.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 26 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.08.2023 PERTINENTE AO MES DE AGOSTO. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/09/2023 | 480.00 | 40111559000103 | MEDCENTER SERRA TALHADA ATIVIDADES MEDICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME RAIO X URETROCISTOGRAFIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 000002726 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/09/2023 | 525.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 5 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2023 | 400.00 | 00008245624454 | HELENO GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/09/2023 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 01092023 PERTINENTE AO MES DE AGOSTO. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/09/2023 | 50.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. MATRICULA 70934932 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2023 | 635.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000005988 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/09/2023 | 285.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 38 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008403 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/09/2023 | 270.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 36 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008404 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/09/2023 | 375.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 50 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008405 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/09/2023 | 380.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NOS DIAS 24 DE AGOSTO E 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE 3 MACRO PATOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 15.10.2023 PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. MATRICULA 42407397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004528 | 26/09/2023 | 10528.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE PANFLETO ENVELOPES RECEITUARIO SOLICITACAO DE EXAME ENCARDENACAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001888 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/09/2023 | 2475.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 330 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008399 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26092023. PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO MES DESETEMBRO. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/09/2023 | 2854.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2023 | 1934.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/09/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO 02 DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004529 | 26/09/2023 | 6788.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES FOLDERS HIST. ESCOLAR PANFLETOS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001889 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004530 | 26/09/2023 | 5816.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001545 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/09/2023 | 1725.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 230 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008400 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - Outras Despesas 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/09/2023 | 510.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 68 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000008406 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/09/2023 | 4600.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADOS NO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGC6289 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140000864 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2023 | 6162.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/09/2023 | 500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/09/2023 | 450.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 60 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/09/2023 | 115.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/09/2023 | 600.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A 80 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000008401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/09/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO 02 DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/09/2023 | 190.00 | 00005789043496 | CIDECLÉCIO DELFINO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DE URNAS E CARGA DE URNAS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/09/2023 | 570.00 | 00050488260191 | EDMAR ESPEDITA DOS SANTOS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIOPARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE SENDO 02 DUAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 01 UMA PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DE URNAS E CARGA DE URNAS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00012137364476 | CASSIMIRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS COM O CANTOR CASSIMIRO ALVES DOS SANTOS PARA TOCAR NO DISTRITO DE PELO SINAL NA PRACA DE IGREJA NA FESTA TRADICIONAL A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/09/2023 | 7000.00 | 40951042000122 | BRUNO CORDEIRO RAMOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE SHOW MUSICAL COM ESTILO E RITMOS MUSICAIS DIVERSOS COM A BANDA MUSICAL FORRO MIL PARA TOCAR NA PRACA DA IGREJA NA FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE PELO SINAL A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2023 | 1650.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FESTA DA TRAVESSIA NO DISTRITO DE PELO SINAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/09/2023 | 90.00 | 00005020579475 | GELVANIO ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O ARTIFICE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DE URNAS E CARGA DE URNAS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/09/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1014287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2023 | 1650.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2023 | 90.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DE URNAS E CARGA DE URNAS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/09/2023 | 90.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DE URNAS E CARGA DE URNAS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004744 | 28/09/2023 | 1640.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU3H06 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFe N° 000001405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004748 | 28/09/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU3H06 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRA AGRONOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004625 | 28/09/2023 | 390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000260 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004627 | 28/09/2023 | 2596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001402 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004628 | 28/09/2023 | 2596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004749 | 28/09/2023 | 390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM9130 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 140000261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004561 | 28/09/2023 | 2944.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 889 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004645 | 28/09/2023 | 3829.90 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001410 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004648 | 28/09/2023 | 1929.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6289. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001411 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004651 | 28/09/2023 | 1957.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG0373. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001412 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004563 | 28/09/2023 | 2134.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009435 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004564 | 28/09/2023 | 3121.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0373 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009436 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004565 | 28/09/2023 | 3791.60 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB0269 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009437 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004566 | 28/09/2023 | 2954.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009438 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2023 | 2532.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD7B62 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000007014 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/09/2023 | 2036.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QFG0503 ONIBUS UTULIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NFE N 000007016 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/09/2023 | 5500.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO COM 1 GIRANDOLA 3600 MISTA 2 GIRANDOLAS 1080 MISTA GIRANDOLAS 1800 MISTA 2 GIRANDOLA 1080 TIROS 1 GIRANDOLAS 702 TIROS PARA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO REALIZADA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/09/2023 | 3000.00 | 47656915000113 | GUILHERME FERREIRA ALVES 11555110428 | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO COM GIRANDOLAS 1800 MISTA 2 GIRANDOLA 1080 TIROS 2 GIRANDOLAS 702 TIROS PARA FESTA TRADICIONAL DO DIA 23 DE SETEMBRO REALIZADA NA VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004593 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000245 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004604 | 28/09/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000251 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004605 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS PLACA QSJ6C03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000248 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004606 | 28/09/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX1I98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000255 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004609 | 28/09/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX1I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000254 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004611 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX7198 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000249 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004613 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000250 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004615 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000246 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004617 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000247 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004618 | 28/09/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000252 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004620 | 28/09/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB0269 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000253 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004636 | 28/09/2023 | 1553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSJ6C03. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001414 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004653 | 28/09/2023 | 3887.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0503. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001413 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004654 | 28/09/2023 | 1553.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0683. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001415 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004655 | 28/09/2023 | 3106.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD7B62. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001416 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004656 | 28/09/2023 | 3106.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB0269. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001417 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004657 | 28/09/2023 | 4590.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFX7198. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001418 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004659 | 28/09/2023 | 1396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1I58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001419 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004660 | 28/09/2023 | 1396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLX1I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001420 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004608 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA QFY2730 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004622 | 28/09/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG6025 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004643 | 28/09/2023 | 4590.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG6025 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004658 | 28/09/2023 | 4996.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA QFY2730 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004557 | 28/09/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 887 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/09/2023 | 3550.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITASE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA PREFEITURA DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 890 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004747 | 28/09/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QFD6C55 UTILIZADO NO ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N° 140000258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004743 | 28/09/2023 | 1640.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD6C55 UTILIZADO NO ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFe N° 000001406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2023 | 760.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DO CHEFE DE TOMBAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2023 | 41880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2023 | 9679.95 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 190 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 13348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004710 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1003186 EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 13346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2023 | 1975.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004751 | 29/09/2023 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1031789 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA MES 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2023 | 17660.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2023 | 18000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 9370.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2023 | 10560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 37960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. REFORMA DO SAMU PB20230564806. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004756 | 29/09/2023 | 3376.41 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 104367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004757 | 29/09/2023 | 1471.39 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 104406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0004764 | 29/09/2023 | 47980.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2023 | 5772.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2023 | 1.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2023 | 27140.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2023 | 15760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 191 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2023 | 75.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2023 | 16.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2023 | 654.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 600.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2023 | 211.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 38226.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 3316.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 1500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 30 AGRUP 111 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 113785.06 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 357923.61 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 62537.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2023 | 63004.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004576 | 29/09/2023 | 2728.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001561 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004577 | 29/09/2023 | 2396.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001561 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004753 | 29/09/2023 | 250.00 | 08692456000171 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015605 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2023 | 3200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001439 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005087 | 29/09/2023 | 3594.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001521 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2023 | 17400.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001944 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004752 | 29/09/2023 | 250.00 | 08692456000171 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015604 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2023 | 218.40 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2023 | 190.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES E DESENVOLVIMENTO PARA PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANCA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LIDERES PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL E FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS QUE OCORRERA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 REALIZACAO SEBRAE PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2023 | 36540.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2023 | 39128.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2023 | 63777.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2023 | 14834.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 12224.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2023 | 16930.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2023 | 177261.49 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 983187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2023 | 45085.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 7960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 5540.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 35269.59 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2023 | 21840.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2023 | 4000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2023 | 4191.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2023 | 5648.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004578 | 29/09/2023 | 2396.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001562 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004579 | 29/09/2023 | 2135.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001562 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2023 | 2998.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2023 | 30280.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004754 | 29/09/2023 | 1800.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004758 | 29/09/2023 | 430.40 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 104407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004759 | 29/09/2023 | 235.78 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 104410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004760 | 29/09/2023 | 215.00 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 104408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 14080.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 7969.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 3000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 189 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2023 | 75.60 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORES PE. REALIZADA NO DIA 26082023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 75.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORES PE. REALIZADA NO DIA 26082023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2023 | 75.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORES PE. REALIZADA NO DIA 26082023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2023 | 380.00 | 00011769194401 | DANIEL INACIO DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012865657400 | TATIANA ROQUE DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008670695464 | LEANDRA BARBOSA VIRGULINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2023 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 400.00 | 00088443175400 | JOSE ADALBERTO FERREIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO MES DE SETEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2023 | 9920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2023 | 583.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2023 | 2820.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2023 | 137.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/10/2023 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/10/2023 | 400.00 | 00007773813469 | MAGNO RODRIGUES MARINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/10/2023 | 300.00 | 00004572824444 | RITA SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/10/2023 | 400.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011931986401 | HELENA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008431826444 | KECIA JANAINA FONTES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009958914433 | DAILSON FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/10/2023 | 400.00 | 00005509957492 | ISABEL CRISTINA DE OLINDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/10/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/10/2023 | 660.00 | 14187923000109 | GRAFICA CRIART HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA ANUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/10/2023 | 5490.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 29092023 CONFORME NFE N 93 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2023 | 2560.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002648 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/10/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00009448631405 | CINTHIA GABRIELA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/10/2023 | 8313.50 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE PRODUCAO DE REALIZACAO DE CINEMA DE RUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/10/2023 | 10000.00 | 00014914910438 | MATHEUS MEDEIROS SILVESTRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE PRODUCAO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM COM DURACAO DE ATE 15 MINUTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/10/2023 | 1080.64 | 00048073759896 | DOUGLAS YAGO SOUSA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/10/2023 | 1080.64 | 00042523206404 | MARIA APARECIDA PEREIRA ANTAS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00075944189487 | ANA VIRGINIA NETTO SCHULLER DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00006441506459 | FRANCINALDO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00000302982108 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00012307561404 | THAIS ALVES FRANCA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00016610867488 | CARMELITA JULIANA DE FREITAS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00093071540400 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00071919766405 | JOSE ELRY HENRIQUE RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00016559127478 | EDNA RAYANE DELFINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00012265517429 | RICARDO PEREIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00004540823477 | MARIA APARECIDA DE JESUS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTORA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00009035047400 | CLEIDIMAR ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00005371693424 | JOAO CLECIO TAVARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00009149831488 | MAYROM JOSE ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00045681546420 | MARIA AGUSTINA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00011178939448 | CICERO VENCESLAU DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE OFICINA DE ARTESANATO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00004657333445 | REGINALDO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00011358377405 | JOAO PAULO ANDRADE MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/10/2023 | 2500.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023.REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO ARTISTICA COLETIVA VIA YOU TUBE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/10/2023 | 2500.00 | 00076901467400 | INES RODRIGUES PATRIOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO ARTISTICA COLETIVA VIA YOU TUBE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/10/2023 | 4075.83 | 00071919778411 | JOSE LUCAS DE FREITAS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO ARTISTICA COLETIVA PRESENCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/10/2023 | 20794.00 | 00011080544470 | DANIEL DIAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURA DE PRODUCAO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM COM DURACAO DE ATE 30 MINUTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/10/2023 | 10000.00 | 00011566554470 | DANIEL ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE PRODUCAO DE PRODUCAO DE OBRA AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM COM DURACAO DE ATE 15 MINUTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/10/2023 | 10000.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE PRODUCAO DE PRODUCAO DE CURTAMETRAGEM COM DURACAO DE ATE 15 MINUTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/10/2023 | 150.00 | 00002924882460 | DEIJACY FERREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/10/2023 | 150.00 | 00005299424450 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/10/2023 | 150.00 | 00008574458473 | EDSANDRA RODRIGUES DIAS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/10/2023 | 150.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/10/2023 | 150.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/10/2023 | 100.00 | 00006923867428 | CLEUNICE PEREIRA SIMPLICIO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO BELEM PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2023 | 150.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO FORTALEZA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/10/2023 | 150.00 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/10/2023 | 150.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/10/2023 | 150.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/10/2023 | 200.00 | 00068687397453 | JOSE GOMES CESAR | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/10/2023 | 150.00 | 00008135206496 | JUCILENE FEITOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO SACO ESCONDIDO PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 10KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/10/2023 | 150.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/10/2023 | 2193.50 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICULO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/10/2023 | 1500.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICULO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DESTINADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COM CHASSI NHNTT475ZNE605620 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004728 | 03/10/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1020114 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004800 | 03/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000973 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004763 | 03/10/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000083 EM ANEXO. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2023 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 30092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 13530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 30092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 13529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005241 | 03/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONFORME DOCUMENTACAO. EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2023 | 100.00 | 00005952333419 | JOSEFA EUFRAZINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2023 | 100.00 | 00009952664419 | SUZANA SOARES DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DOS SILVA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2023 | 100.00 | 00008087473477 | NONATO SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4 KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2023 | 100.00 | 00009001236480 | CINTIA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/10/2023 | 150.00 | 00009605702410 | JOSEFA GILBERLANIA ALVES NOGUEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6 KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/10/2023 | 10000.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURA DE APRESENTACAO DA QUADRILHA ESTILIZADA JUNINA MANAIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004851 | 03/10/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 576471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURAL DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00006519212440 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURAL DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00010821947435 | JOSE ANTONIO GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00087444518491 | LUIS ALBERTO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/10/2023 | 1080.64 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/10/2023 | 1959.25 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FERENTE AO DIA DO PROFESSOR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/10/2023 | 2640.75 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/10/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIATRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 448 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/10/2023 | 103.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 03.10.2023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004855 | 03/10/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTR5B70 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 576471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0004723 | 03/10/2023 | 48345.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB REFERENTE AO CREDENCIAMENTOCHAMAMENTO PUBLICO N 0000012023 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 214012023. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0004727 | 03/10/2023 | 23780.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 223 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2023 | 907.50 | 41475361000171 | ZEZINHO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 50 RESTANTE DO PAGAMENTO DA MONTAGEM DA PORTA EM ALUMINIO DE CORRER SERVICO REALIZADO NA SALA DE TRIAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/10/2023 | 907.50 | 41475361000171 | ZEZINHO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 50 DA MONTAGEM DA PORTA EM ALUMINIO DE CORRER SERVICO REALIZADO NA SALA DE TRIAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000000056EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/10/2023 | 4570.92 | 00070316769401 | ALEX ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 567 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/10/2023 | 7554.00 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 567 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/10/2023 | 4530.92 | 00012170958452 | DANIELA CARNEIRO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 567 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/10/2023 | 200.00 | 00009972905446 | MARIA CICERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/10/2023 | 300.00 | 00007012589426 | ROSA MARIA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004852 | 03/10/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 576471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004774 | 04/10/2023 | 950.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004784 | 04/10/2023 | 2965.74 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512220 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/10/2023 | 400.00 | 00011101661410 | LUCIELMA DA SILVA SANTOS FEITOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/10/2023 | 400.00 | 00014265687466 | MARCIANA MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE EXAMES LABORATORIAIS DOS FILHOS MENORES DE IDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/10/2023 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004775 | 04/10/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000086 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004776 | 04/10/2023 | 930.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004787 | 04/10/2023 | 229.91 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39710 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/10/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000026338 EM ANEXO. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/10/2023 | 1054.00 | 69923621000143 | SERVIL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA SKV4D17 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000037824 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/10/2023 | 306.00 | 69923621000143 | SERVIL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRA REVISAO MECANICA SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA SKV4D17 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140018064 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004773 | 04/10/2023 | 716.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000020214 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004777 | 04/10/2023 | 1620.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004778 | 04/10/2023 | 1360.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000089 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004790 | 04/10/2023 | 147.60 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21770 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU QFB3833. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004791 | 04/10/2023 | 12041.26 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.079690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOTO BROS 7004 RTR5B70 SKV4D17. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004792 | 04/10/2023 | 2566.35 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 378510 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/10/2023 | 2312.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000013061 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/10/2023 | 1610.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM 02 COMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140006329 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004781 | 04/10/2023 | 2410.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004782 | 04/10/2023 | 2410.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004788 | 04/10/2023 | 29931.96 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.363720 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.250150 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFX7198 ONIBUS QFG0683 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 MOTO QFE6944 S10 RLY5F89 RPB1A86 QFG0503. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31306 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/10/2023 | 1000.00 | 24645296000166 | DIAGSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO VIA SCANNER E SERVICO DE DESLOCAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 766 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004786 | 04/10/2023 | 4388.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 757870 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004783 | 04/10/2023 | 2855.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 441150 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. OPERACAO TAPA BURACO PB20230566033. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004789 | 04/10/2023 | 58631.66 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.647710 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG MOTOR BOMBA PELO SINAL QFY2730 OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/10/2023 | 1007.22 | 24063661000124 | ADEILDO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/10/2023 | 1080.64 | 00008581870430 | MARIANO DA SILVA ALFREDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL I DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00012023 JOSEFA BARREIRO DEDA. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE VIDEOBIOGRAFIA DE PESSOA OU GRUPO QUE CONTRIBUE PARA A CULTURA DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00008426272436 | DAVI FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO DE DANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00008670696436 | FELIPE XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NO PROJETO EDITAL II DE CHAMAMENTO PUBLICO NUMERO 00022023 LICA DE MANOEL PEQUENO. LEI PAULO GUSTAVO SETEMBRO DE 2023. REALIZANDO A ATIVIDADE CULTURAL DE APRESENTACAO COMO CANTOR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004861 | 05/10/2023 | 9537.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE MATERIAL PARA A TRADICIONAL FESTA DE 14 DE SETEMBRO REALIZADA PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/10/2023 | 4200.00 | 41219916000114 | ANTONIO ANTAS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PRODUCAO DAS BANDAS ROBERTO VANEIRAO E WALKYRIA SANTOS NA POUSADA IRERE PARA AS FESTAS TRADICIONAL DE 14 SE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE MANAIRAPB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/10/2023 | 150.00 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO QUEDA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/10/2023 | 150.00 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO QUEDA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/10/2023 | 3029.00 | 00035827955353 | NILDO RAMOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/10/2023 | 2727.00 | 24063661000124 | ADEILDO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA CICERO RABELO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/10/2023 | 2200.00 | 00070316424420 | VANESSA ALVES DE SOUZA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PALCO E SOM NA FESTA TRADICIONALL REALIZADA DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/10/2023 | 1462.50 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004921 | 05/10/2023 | 344.28 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000109798 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/10/2023 | 400.00 | 00006675989448 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/10/2023 | 1600.00 | 31084086000101 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO DIAS 2410 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 PARA 02 DOIS FUNCIONARIOS TECNICOS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00003342 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/10/2023 | 300.00 | 00015527366794 | CICERA RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/10/2023 | 300.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/10/2023 | 400.00 | 00050919873472 | JOAO RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/10/2023 | 400.00 | 00012103843452 | MARIA JOSE ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/10/2023 | 300.00 | 00005270690438 | SELMA SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/10/2023 | 1894.64 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000324 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/10/2023 | 177.43 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000329 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/10/2023 | 675.53 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000325 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/10/2023 | 266.71 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000326 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/10/2023 | 1239.00 | 00012811762493 | RENNAN LUIZ LEITE DINIZ | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CENTRO DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/10/2023 | 1239.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE 21 DIARIAS DE SERVICO COMO DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB DURANTE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023 AO PRECO DE 5900 REAIS AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 943 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/10/2023 | 27.33 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000328 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/10/2023 | 697.92 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000327 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004798 | 06/10/2023 | 3947.28 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000330 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/10/2023 | 1692.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000003139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/10/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000791 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/10/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/10/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/10/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE CANCELAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 13934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO AVISO DE CANCELAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 13935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004914 | 09/10/2023 | 2415.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.091 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/10/2023 | 6440.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR DE LIXO VW17280 CRM 4X24P ANO 2013 PLACA FLG 2664PE COM CAPACIDADE MEDIA DE 19 M3 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA CIDADE DE MANAIRAPB E SEU TRANSPORTE ATE O ATERRO LEGALIZADO REFERENTE AO PERIODO DE 13082023 A 24082023. CONFORME NFSe N° 858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004903 | 09/10/2023 | 4089.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004835 | 09/10/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004837 | 09/10/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 948 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004839 | 09/10/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004917 | 09/10/2023 | 1995.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 963 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004904 | 09/10/2023 | 4695.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.093 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/10/2023 | 700.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 030265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004912 | 09/10/2023 | 2800.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0001230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004913 | 09/10/2023 | 373.98 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULOS KWID RLX1I58 KWID RLX1I98 MOBI RPH1D24 S10 RLY5F89. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004838 | 09/10/2023 | 3500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004840 | 09/10/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITOS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004842 | 09/10/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 951 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004843 | 09/10/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 952 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004844 | 09/10/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 954 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004845 | 09/10/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 953 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004827 | 09/10/2023 | 177.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS CHEVROLET SPIM PLACA RUV1C72 FIAT MOBI PLACA RTY3H37 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004828 | 09/10/2023 | 216.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA DUCATO QSM9130. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004829 | 09/10/2023 | 8560.02 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004830 | 09/10/2023 | 10740.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE E SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004831 | 09/10/2023 | 4950.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 958 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004832 | 09/10/2023 | 2636.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA E SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004833 | 09/10/2023 | 12460.00 | 50065405000186 | 50.065.405 NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004834 | 09/10/2023 | 10800.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/10/2023 | 900.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CANON 4216. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1000051 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/10/2023 | 600.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 030266 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/10/2023 | 940.00 | 10502824000113 | J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 SAPATOS PARA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000003174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004915 | 09/10/2023 | 7372.20 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.094 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/10/2023 | 300.00 | 00006240164470 | VANEIDES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/10/2023 | 300.00 | 00007764071471 | LIVIA KEURY SILVA BRAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/10/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/10/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004836 | 09/10/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004841 | 09/10/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007630766432 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007069349467 | LILIAN DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2023 | 300.00 | 00076901777434 | SEBASTIAO MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2023 | 400.00 | 00012924615437 | ADELMA MEDEIROS NOGUEIRA DELFINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004910500464 | MARIA VANUZA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2023 | 1600.00 | 31084086000101 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO DIAS 1710 A 2010 DE 2023 PARA 02 DOIS FUNCIONARIOS TECNICOS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00003385 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2023 | 2500.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REMOCAO DE DENTE EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140003275 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2023 | 885.00 | 00002412832480 | CLAUDIO JOSE LOPES SIMPLICIO | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2023 | 504.00 | 00026158423823 | JOSE NILDO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA MUNICIPAL DE EDUCACAO VALOR QUE SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004977 | 10/10/2023 | 2818.66 | 00011999697456 | JANILSON DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900134226 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004978 | 10/10/2023 | 2209.00 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900134248 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004980 | 10/10/2023 | 1660.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900134242 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2023 | 944.00 | 00004639109407 | ERNANE ANDRE DA COSTA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2023 | 1298.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 22 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2023 | 944.00 | 00003651707474 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2023 | 944.00 | 00014293543481 | CLEITON PEREIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOR NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2023 | 885.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2023 | 944.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2023 | 826.00 | 00071919831401 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2023 | 885.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2023 | 885.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2023 | 885.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO EM TODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1003 EM ANEXO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2023 | 1062.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMEPNHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2023 | 885.00 | 00005628982474 | ELIANE DE SOUSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2023 | 885.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2023 | 885.00 | 00004298441407 | RITA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2023 | 1180.00 | 00011911226460 | ADAO TEIXEIRA FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2023 | 649.00 | 00016778012471 | FRANCISCO MYCHAEL DA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2023 | 708.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2023 | 885.00 | 00001977174469 | ESPEDITO LUCAS CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2023 | 885.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2023 | 590.00 | 00003103787456 | JOAO RUFINO DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2023 | 1003.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2023 | 1650.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 15 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2023 | 1980.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2023 | 885.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2023 | 885.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 15 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2023 | 767.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2023 | 826.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2023 | 944.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2023 | 660.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 6 DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2023 | 1121.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2023 | 885.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 15 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2023 | 1239.00 | 00012465367498 | LUCIANO FREITAS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 21 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2023 | 590.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 10 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2023 | 14366.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2023 | 5834.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2023 | 36617.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2023 | 13751.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2023 | 5.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2023 | 20.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/10/2023 | 3296.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DOS HONORARIOS DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080017623.2022.815.0311 MOVIDO POR ROSILENE ANISIO CANDIDO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/10/2023 | 3170.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080053257.2018.815.0311 MOVIDO POR MARIA DE LOURDES R. DE A. ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/10/2023 | 5922.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DOS HONORARIOS DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA CONF. DECISAO DE ID NA 7940. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080092312.2018.815.0311 MOVIDO POR MARIA JOSE PEREIRA DA S. LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/10/2023 | 4055.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DOS HONORARIOS DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA CONF. DECISAO DE ID NA 79399994. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 080057239.2018.815.0311 MOVIDO POR MARIA DE LOURDES R. DINIZ CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005011 | 11/10/2023 | 4505.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RANGER PLACA QSL2540 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/10/2023 | 1620.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 CACAMBA PLACA QFY2730 CAMINHAO PIPA PLACAOGG6025. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005000 | 11/10/2023 | 6500.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW PLACA QFY2730 UTULIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005001 | 11/10/2023 | 8903.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGGG6025 UTULIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004985 | 11/10/2023 | 1850.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004987 | 11/10/2023 | 1890.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005006 | 11/10/2023 | 2500.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO RENALT KWID PLACA RLX1L58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005007 | 11/10/2023 | 2824.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO RENALT KWID PLACA RLX1L98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/10/2023 | 2610.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS OFB0269 NQD4H75 OGG6289 QFG0373 QSJ6C03 QFX7198 QFG0683 QFG0503 QFD7D62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004881429469 | ELIDIENE GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004988 | 11/10/2023 | 670.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004989 | 11/10/2023 | 685.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000062 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2023 | 400.00 | 00008030732406 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004009876433 | RIDETE FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009528877460 | JUCELINO JULIO ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004990 | 11/10/2023 | 550.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/10/2023 | 300.00 | 00006613312452 | LUCIANA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/10/2023 | 400.00 | 00004274524493 | JOSE ALDECY SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/10/2023 | 400.00 | 00009151043424 | PEDRO LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE BISQUI PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CRAS PROGRAMA PAIF PISO BASICO FIXO ENSINANDO AS GESTANTES A REALIZAR CONFECCAO DE PECAS EM BISQUI MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/10/2023 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008589495477 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/10/2023 | 400.00 | 00093072422400 | LUCINEIDE FERREIRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004450530462 | ROSEMARIA DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004468982446 | MADALENA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004465084463 | CRISTIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2023 | 300.00 | 00015731567441 | VANESSA FERREIRA PAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/10/2023 | 400.00 | 00008182499437 | JOSEFA ADRIANA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2023 | 400.00 | 00008600867479 | JUDITE DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/10/2023 | 400.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/10/2023 | 200.00 | 00011246240408 | ANA LUCIA BARBOSA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE EXAME DE TESTE DE LENTES DE CONTRASTES RIGIDO PARA A SUA FILHA MENOR NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005023 | 16/10/2023 | 945.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 216 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005025 | 16/10/2023 | 285.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PNATE. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005028 | 16/10/2023 | 945.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005029 | 16/10/2023 | 356.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PNATE. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFD7B62 ONIBUS PLACA QSJ6C03 ONIBUS PLACA QFX7198. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 97 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOS VEICULOS CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 KWID PLACA RLX1158 KWID PLACARLX1I98 MOTO BROS PLACA QFE6944 MOTO BROS PLACA QFE6984. VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PNATE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004998 | 16/10/2023 | 1380.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000068 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004999 | 16/10/2023 | 1030.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE MANAIRA NA CIDADE JOAO PESSOA PB PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0005004 | 16/10/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRTATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAODAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO N 212012023 COMPETENCIA 082023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000001148 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0005005 | 16/10/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRTATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAODAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO N 212012023 COMPETENCIA 092023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000001149 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/10/2023 | 885.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/10/2023 | 1121.00 | 00006895725490 | JOSE ERNANDES ALVES GUEDES | EMPENHO REFERENTE A 19 DIARIASNO SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/10/2023 | 649.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/10/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE SFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SERVICOS DA ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 0000094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/10/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE SFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SERVICOS DA ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 0000095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/10/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 26.09.2023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2023 | 161.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 02102023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/10/2023 | 3260.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/10/2023 | 49200.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR JOSEFA DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/10/2023 | 17270.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. PROJETO DA LAGOA PB20230569025. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/10/2023 | 851.88 | 18082169000101 | SELFCAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGG6025 UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 113784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2023 | 2000.00 | 46692706000162 | INTERSOL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE PROJETO TECNICOS PARA REFORMA DO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/10/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000369869001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 26.09.2023. MATRICULA42406781 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005039 | 17/10/2023 | 7372.20 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.094 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/10/2023 | 450.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A EXAME NEUROLOGICO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000002232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/10/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 29092023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/10/2023 | 472.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 02102023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2023 | 403.20 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2023 | 1026.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/10/2023 | 1008.00 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/10/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/10/2023 | 957.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/10/2023 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 02102023. UC 521741152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00011035029480 | LEONARDO DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2023 | 2780.00 | 00010097427446 | JULIOS WILLAS NOGUEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA FAZER TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA FAZER ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/10/2023 | 245.29 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 03102023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/10/2023 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO COM DATA DE VENCIMENTO 26082023 MATRICULA 70934932 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/10/2023 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 03102023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/10/2023 | 684.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGENS NOS DIAS 1710 A 20102023 DO DIRETOR DE TRIAGEM DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA A CIDADE DE PATOS PB PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2023 | 684.00 | 00010724148485 | ALCIONE SILVESTRE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGENS NOS DIAS 1710 A 20102023 DA CHEFE DO SETOR DE SAUDE PREVENTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA A CIDADE DE PATOS PB PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005075 | 18/10/2023 | 3087.37 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 533220 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/10/2023 | 300.00 | 00007783572448 | ELISSAMAR VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/10/2023 | 400.00 | 00004055549407 | JUCELINA RODRIGUES DA SILVA GUEDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/10/2023 | 300.00 | 00004587717401 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/10/2023 | 300.00 | 00070465684483 | ELANE GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009749113489 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005082 | 18/10/2023 | 217.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/10/2023 | 579.60 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005083 | 18/10/2023 | 20670.67 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.178460 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.327710 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89 RLX1l58 OGC6289 QFX7198RPB1A86. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N31316 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/10/2023 | 649.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005079 | 18/10/2023 | 13591.78 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.347460 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN RUV1C72 MOTO BROS 7004 RTR5B70 SKV4D17. QFE7044 QFE7054 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31319 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/10/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM ACUPUNTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005084 | 18/10/2023 | 4555.21 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 671860 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/10/2023 | 3940.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA DE CAES E GATOS CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. NO PERIODO DE 02 A 12 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/10/2023 | 1180.00 | 00017488846460 | ANA NEIDE SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005081 | 18/10/2023 | 48818.27 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.200330 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG MOTOR BOMBA PELO SINAL QFY2730 OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005074 | 18/10/2023 | 4125.62 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 608500 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005077 | 18/10/2023 | 4440.73 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 766970 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisicao de Equipamentos Para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005109 | 19/10/2023 | 3323.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO EM MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005098 | 19/10/2023 | 1362.02 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/10/2023 | 7375.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 71 84 139 E 153 CONTRATADO E COMISSIOADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/10/2023 | 9450.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 97 99 E 163 CONTRATADO E EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005115 | 19/10/2023 | 3323.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000120 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/10/2023 | 478.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000002977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/10/2023 | 296.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000002978 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/10/2023 | 1297.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0000002979 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/10/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 111 FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2023 | 1762.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTA EM MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000002980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2023 | 296.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTA EM MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000002976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/10/2023 | 478.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EM MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000002975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005105 | 19/10/2023 | 3323.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO EM MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/10/2023 | 121647.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB AGRUP 57 63 112124 127 159 E 196. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/10/2023 | 13163.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 110 E 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/10/2023 | 400.00 | 00003728364452 | NILTON LAURENTINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/10/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/10/2023 | 122.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2023 | 2083.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2023 | 850.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/10/2023 | 400.00 | 00043950480803 | CLALDEVANIA MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/10/2023 | 300.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011696912423 | FABIOLA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004167855496 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/10/2023 | 5260.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 143 E 189 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/10/2023 | 6636.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AGRUP 68 E 185 CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/10/2023 | 4256.20 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/10/2023 | 1920.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COLONOSCOPIA TC DO ABDOMEN TOTAL TC DE TORAX E CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1070538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2023 | 494.00 | 00006117085400 | BRAZ BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES 03 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA A CHEFIA DE SETOR DE TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2023 | 734.40 | 00010556629442 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DEZ DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2023 | 936.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ 10 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005143 | 20/10/2023 | 1145.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS PARA ATENDER UBSs JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006481 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/10/2023 | 11222.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 190 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2023 | 1064.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DISTRIBUICAO DE VEICULOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PATOS E CONCEICAOPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005085 | 20/10/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000076 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00092947034449 | BERNADETE VIRGULINO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080052929.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BERNADETE VIRGULINO SIMAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2023 | 2259.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2023 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/10/2023 | 9739.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 174 E 191 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/10/2023 | 8337.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/10/2023 | 600.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA FAZER ACOMPANHANDO DOS PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DA JUSTICA E ENCAMINHAMENTO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA REPRESENTANDO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2023 | 826.00 | 00048893510430 | FRANCISCO ALVES NOGUEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/10/2023 | 13047.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 55 56 103 142 E 158 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL LICITACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 12102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 14380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO LICITACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 12102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 14381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2023 | 4572.00 | 69923621000143 | SERVIL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000037909 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005137 | 23/10/2023 | 3287.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA E CAMPANHAS DE VACINACAO EM MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005135 | 23/10/2023 | 4582.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTAS DA VILA DO PELO SINAL DISTRITO E A TRADICIONAL FESTA DE 14 SETEMBRO EM MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005128 | 23/10/2023 | 1057.08 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTE FISCAL ELETRONICA N 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/10/2023 | 838.50 | 05630907000158 | EDNALDO DE MELO LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000223 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2023 | 1106.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO REDE DE FUTEBOL DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3286 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/10/2023 | 7304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/10/2023 | 1669.94 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/10/2023 | 2605.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005166 | 24/10/2023 | 8584.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005167 | 24/10/2023 | 4939.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005171 | 24/10/2023 | 4720.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005175 | 24/10/2023 | 9500.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005176 | 24/10/2023 | 4994.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005181 | 24/10/2023 | 4217.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/10/2023 | 1500.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/10/2023 | 1400.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000207 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005190 | 24/10/2023 | 2028.17 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/10/2023 | 3887.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/10/2023 | 2372.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26.10.2023. MATRICULA42406781 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/10/2023 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 23102023. 524035677. PERTINENTE AO MES OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/10/2023 | 361.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO VENCIMENTO 20.10.2023. MATRICULA 230065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 26102023. PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005178 | 24/10/2023 | 662.94 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000315 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005180 | 24/10/2023 | 696.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012728 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/10/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFSe N 140011922 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/10/2023 | 1350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFSe N 140011921 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005192 | 24/10/2023 | 1823.58 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26082023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26102023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26092023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/10/2023 | 3000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE MANAIRA RELACIONADO A DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS EM IMAGENS E VIDEOS AEREOS DRONE. DURANTE OS MESES DE AGOSTO. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/10/2023 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E DATA DE VENCIMENTO 29092023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/10/2023 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E DATA DE VENCIMENTO 30082023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005170 | 24/10/2023 | 1693.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 26.10.2023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 26102023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/10/2023 | 1408.80 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001040 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/10/2023 | 1406.35 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001041 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/10/2023 | 200.00 | 00030653573804 | ROSANA DOS SANTOS TEODORO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/10/2023 | 300.00 | 00088442730478 | GERALDINA DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/10/2023 | 2500.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EM MOTIVO DO OBITO DO SR. CICERO FURTADO LEITE DE ACORDO COM A DECLARACAO DE OBITO INSCRITA NO N 345599110. EM VIRTUDE DA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL LEI 4272017 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB E ART. 26 DA LEI 1012000 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 115 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005173 | 24/10/2023 | 1080.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235606 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005174 | 24/10/2023 | 1465.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235607 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005177 | 24/10/2023 | 2099.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235608 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/10/2023 | 400.00 | 00008245624454 | HELENO GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/10/2023 | 700.00 | 00011104167417 | LUANA ANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL MANUTENCAO DA FAMILIA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/10/2023 | 400.00 | 00008000990440 | CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL MANUTENCAO DA FAMILIA PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/10/2023 | 2500.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA ME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EM MOTIVO DO OBITO DA SRa. MARIA APARECIDA T. CORDEIRO DE ACORDO COM A DECLARACAO DE OBITO INSCRITA NO N 337572941. EM VIRTUDE DA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL LEI 4272017 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB E ART. 26 DA LEI 1012000 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 116 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/10/2023 | 300.00 | 00008587186426 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/10/2023 | 826.00 | 00010567933415 | SEBASTIÃO ALBERTO DE ARRUDA RABELO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/10/2023 | 2820.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSAL GERACAO DO SAGRES E SIOPE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 001043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/10/2023 | 510.00 | 00011337452459 | CARLOS JOSUE SOARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUME EM VIDROS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/10/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PET CET REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1070717 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005191 | 25/10/2023 | 9403.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000020711 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/10/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000438 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/10/2023 | 2752.02 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO PARA O PROJETO LAVAGEM DE MAOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/10/2023 | 1956.00 | 46896277000145 | DAVI SCHULER DINIZ 07222534431 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MINICALENDARIOS E DE PORTA LAPIS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005197 | 26/10/2023 | 820.00 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DIA 14 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL N 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2023 | 300.00 | 00049809810890 | INGRID TAYNNA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/10/2023 | 300.00 | 00005853814451 | SEBASTIANA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/10/2023 | 1248.30 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO BRINQUEDOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001599 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/10/2023 | 1062.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO BRINQUEDOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001598 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/10/2023 | 562.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005198 | 27/10/2023 | 20670.67 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.178460 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2.327710 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFG0683 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 S10 RLY5F89 RLX1l58 OGC6289 QFX7198RPB1A86. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N31316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005199 | 27/10/2023 | 4695.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.093 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005200 | 27/10/2023 | 4745.28 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.086 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005201 | 27/10/2023 | 2970.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005202 | 27/10/2023 | 2970.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005203 | 27/10/2023 | 4020.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005204 | 27/10/2023 | 3114.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005205 | 27/10/2023 | 4038.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005206 | 27/10/2023 | 4912.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005207 | 27/10/2023 | 1602.45 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CICERO RABELO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/10/2023 | 1500.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000206 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005223 | 27/10/2023 | 4994.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235600 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005228 | 27/10/2023 | 9500.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235603 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005218 | 27/10/2023 | 1823.58 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1493 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/10/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2023 | 1066.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRA GLOSAS TARIFA OGU LEGADO FORMALZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL CR ATE 2017 TARIFA OGU LEGADO FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL CR ATE 2017 CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2023 | 11700.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 30092023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2023 | 5289.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2023 | 7248.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2023 | 239.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2023 | 129.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0005230 | 30/10/2023 | 47980.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005243 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1003251 EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005252 | 30/10/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1086 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2023 | 3550.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITASE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA PREFEITURA DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 1084 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005209 | 30/10/2023 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1032152 EM ANEXO DESTINADO AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA MES 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2023 | 3556.19 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2023 | 300.00 | 00008186186476 | LIVIA ESTEFANY RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2023 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PRATICAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2023 | 1474.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA AS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2023 | 1474.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA PALESTRA SOBRE AGOSTO DOURADO E ENTREGA DE FOTOS E KITS DE BEBE AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERECIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2023 | 200.00 | 00011408043408 | ISABELLA TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2023 | 300.00 | 00007764867489 | CICERA TIBURTINO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/10/2023 | 400.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2023 | 400.00 | 00012865657400 | TATIANA ROQUE DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009927959400 | ERISTON DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2023 | 11240.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2023 | 2820.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 94 SCFV DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2023 | 4050.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 132 CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/10/2023 | 2360.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 92 CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/10/2023 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/10/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 94 SCFV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/10/2023 | 850.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 132 CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2023 | 14080.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2023 | 7969.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2023 | 3000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 192 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/10/2023 | 5260.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 143 E 192 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2023 | 257.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2023 | 251.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2023 | 30280.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/10/2023 | 6636.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AGRUP 68 E 185 CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00098614290268 | LAIS TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MEDICA CONTEMPLADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/10/2023 | 4036.36 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 983187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2023 | 15283.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 71 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 8440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2023 | 9170.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2023 | 34659.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2023 | 19960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2023 | 4000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2023 | 37460.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2023 | 5648.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2023 | 67723.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2023 | 14834.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2023 | 18740.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2023 | 4191.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2023 | 12424.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2023 | 39207.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005249 | 31/10/2023 | 10286.83 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001090 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005251 | 31/10/2023 | 4573.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235617 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2023 | 1920.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COLONOSCOPIA TC DO ABDOMEN TOTAL TC DE TORAX E CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1070538 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005375 | 31/10/2023 | 364.44 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/10/2023 | 7223.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 84 139 153 E 188 CONTRATADO E COMISSIOADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/10/2023 | 9481.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 71 97 E 99 CONTRATADO COMISSIONADO E EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/10/2023 | 45085.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0005554 | 31/10/2023 | 50135.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB REFERENTE AO CREDENCIAMENTOCHAMAMENTO PUBLICO N 0000012023 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 214012023. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. DESCRICOES E DETALHAMENTOS DE VALORES EM BOLETIM DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2023 | 26236.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 96 131 163 186 E 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2023 | 1480.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 E 155 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2023 | 3935.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 151 AGENTES DE ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2023 | 14221.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2023 | 13590.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2023 | 3555.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 151 AGENTES DE ENDEMIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2023 | 57476.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 186 E 187 PISO DE ENFERMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2023 | 11695.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 96 131 E 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2023 | 1480.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 100 E 155 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2023 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/10/2023 | 700.00 | 69923621000143 | SERVIL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SKV4D07 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000037942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2023 | 38226.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 3316.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 63 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO PEJA CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 110 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 1500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 30 AGRUP 111 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 111478.37 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 370269.48 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 67095.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 127 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATO FUNDEB 70 AGRUP 159 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 6600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2023 | 62124.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2023 | 5524.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2023 | 7000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000454 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2023 | 200.00 | 69923621000143 | SERVIL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SKV4D07 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 140018186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/10/2023 | 1160.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 110 E 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/10/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005418 | 31/10/2023 | 2800.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/10/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 111 FUNDEB 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2023 | 123549.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB AGRUPs 57 63 112124 127 159 E 176. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2023 | 27140.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2023 | 15760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 174 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 191 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/10/2023 | 2500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 1076779 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2023 | 40560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2023 | 9240.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/10/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 190 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO A CASA DE ALVENARIA E TIJOLOS COM 10400 METROS QUADRADOS DE AREA CONSTRUIDA SENDO 600 METROS DE FRENTE POR 1300 METROS DE FUNDO COM PORTA E JANELA DE FRENTE DE FERRO E 4 JANELAS NA LATERAL DE FERRO SENTIDO POENTE COM A RUA MONSENHOR RABELO ENCRAVADA NA PRACA FELIX DA SILVA CABRAL N 06 CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/10/2023 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 478973 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/10/2023 | 10852.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 190 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2023 | 17660.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2023 | 18000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 170 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/10/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2023 | 51.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 73954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/10/2023 | 7902.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 148 E 170 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2023 | 32360.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2023 | 1600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 103 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2023 | 9370.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2023 | 10560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO AGRUP 55 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/10/2023 | 12711.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 55 56 103 142 158 E 193 CONTRATADOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2023 | 4000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 193 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. POSTO DE SAUDE AREIAS DE OLHO D'AGUA PB20230572773. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2023 | 2004.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2023 | 193.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2023 | 111.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2023 | 712.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2023 | 495.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/10/2023 | 9739.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 174 E 191 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2023 | 380.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DO CHEFE DE TOMBAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/11/2023 | 570.00 | 00003572844452 | ADJANAI DO NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 03102023 E RETORNANDO NO DIA 05102023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2023 | 380.00 | 00050488260191 | EDMAR ESPEDITA DOS SANTOS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/11/2023 | 205.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM 01 VIAGEM PARA QUIXABA NO DIA 29092023 01 VIAGEM PARA SERRA TALHADA NO DIA 10102023 E 01 VIAGEM PARA ITAPORANGA NO DIA 15102023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/11/2023 | 259.00 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA A CIDADE DE QUIXABAPE REALIZADA NO DIA 29092023 SERRA TALHADAPE REALIZADA NO DIA 10102023 ITAPORANGAPB REALIZADA NO DIA 15102023 E TAVARESPB REALIZADA NO DIA 20102023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/11/2023 | 205.20 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE QUIXABAPE REALIZADA NO DIA 29092023 01 VIAGEM PARA SERRA TALHADAPE REALIZADA NO DIA 10102023 01 VIAGEM PARA TAVARESPB REALIZADA NO DIA 20102023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/11/2023 | 300.00 | 00070816242437 | CELSO JUNIOR MEIRELES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/11/2023 | 300.00 | 00009955047410 | MARIA ZELIA DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/11/2023 | 300.00 | 00093072309434 | MARCONDES CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/11/2023 | 1640.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0005336 | 06/11/2023 | 23690.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 227 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/11/2023 | 2889.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 02102023 A 31102023 CONFORME NFE N 98 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005409 | 06/11/2023 | 10690.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTY3H37 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 586956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/11/2023 | 5900.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO SITIO SALGADA SITIO CAJUEIRO SITIO SERRINHA SITIO OLHA D'AGUA DOS ANTAS SITIO MABANGA SITIO PEDRA DO SIPO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE EMILLY SOFA BELO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JHONATA SAMUEL SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE KAUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/11/2023 | 150.00 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE PEDRO RYAN DE LIMA RESIDENTE NO SITIO QUEDA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/11/2023 | 100.00 | 00009001236480 | CINTIA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RAISSA CORDEIRO VIEIRA RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NADHYA POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005299424450 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ELLEN CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/11/2023 | 150.00 | 00002924882460 | DEIJACY FERREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NAYAHRA HENRIQUE SOARES RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/11/2023 | 100.00 | 00007021012497 | FABIO CAMPOS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE FLAVIO MEDEIROS DE MAGALHAES RESIDENTE NO SITIO TRAVESSIA DOS MARCELINO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO PINHEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/11/2023 | 100.00 | 00009952664419 | SUZANA SOARES DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE SARA LETHYCIA SOARES NOGUEIRA RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DOS SILVA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ELLEM AMANDA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ERICA ARIANA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/11/2023 | 100.00 | 00005952333419 | JOSEFA EUFRAZINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO VITOR VITURINO PEREIRA RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/11/2023 | 150.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MOISES PEREIRA ALVES RESIDENTE NO SITIO FORTALEZA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE APARECIDA ALVES DE SOUSA PEREIRA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008574458473 | EDSANDRA RODRIGUES DIAS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ANDRESSA VITORIA RODRIGUES VIEIRA RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009605702410 | JOSEFA GILBERLANIA ALVES NOGUEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOSE LUCAS ALVES DE SOUZA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6 KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/11/2023 | 100.00 | 00008087473477 | NONATO SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NATHILEY ALVES FURTADO RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4 KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MARTA MARCAL DE LIMA RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/11/2023 | 200.00 | 00068687397453 | JOSE GOMES CESAR | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE LUAN RAFAEL GOMES FERNANDES RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008135206496 | JUCILENE FEITOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO SACO ESCONDIDO PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 10KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/11/2023 | 100.00 | 00006923867428 | CLEUNICE PEREIRA SIMPLICIO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ORRANY PEREIRA VITURINO RESIDENTE NO SITIO BELEM PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/11/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO 02 DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/11/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO 02 DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0005392 | 06/11/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000095 EM ANEXO. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/11/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO 02 DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/11/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO 02 DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005393 | 06/11/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1020371 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/11/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/11/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/11/2023 | 400.00 | 00006675989448 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2023 | 400.00 | 00005509957492 | ISABEL CRISTINA DE OLINDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/11/2023 | 200.00 | 00092949878415 | TEREZA TATIANA EUFRAZIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/11/2023 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/11/2023 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/11/2023 | 400.00 | 00050919873472 | JOAO RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/11/2023 | 400.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/11/2023 | 300.00 | 00093072724415 | MARIA ERIVANDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/11/2023 | 300.00 | 00093117612491 | NILDO SEVERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/11/2023 | 300.00 | 00010580341461 | BERNARDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005445 | 07/11/2023 | 2768.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE MATERIAL REFERENTE AO DIA NACIONAL DE IDOSO REALIZADA PELO CRAS JUNTAMENTE COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 229 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26102023 PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO. MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB COM DATA DE VENCIMENTO 26102023 MATRICULA 70934932 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26092023 PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO. MATRICULA 42405076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/11/2023 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 03112023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/11/2023 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 31102023 PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/11/2023 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 29092023 PERTINENTE AO MES DE SETEMBRO. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005396 | 07/11/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM MEDIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 2200KM PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005399 | 07/11/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005437 | 07/11/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1001021 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/11/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005397 | 07/11/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1093 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005398 | 07/11/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/11/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26102023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 26102023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/11/2023 | 152.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM DATA DE VENCIMENTO 01112023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005416 | 07/11/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO O DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1100 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005417 | 07/11/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1099 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005419 | 07/11/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1101 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005420 | 07/11/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005423 | 07/11/2023 | 1680.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS REFERENTE DE OUTUBRO. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005427 | 07/11/2023 | 3500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005425 | 07/11/2023 | 285.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 KWID PLACA RLX1I98 KWID PLACA RLX1I58 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PNATE. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/11/2023 | 487.00 | 40981484000111 | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REGISTRO DE ATA CONSELHO ESCOLAR CICERO RABELO NOGUEIRA REGISTRO DE ATA CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CORNFOME NOTA FISCAL DE SERVICO N 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/11/2023 | 100.00 | 00004184741410 | EDIVALDO VITURINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MANUELA SOFIA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 5KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/11/2023 | 200.00 | 00013270967659 | RIEL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 14KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/11/2023 | 150.00 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE SIDIVANIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUSA PEREIRA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM ZONA RURAL DE MANAIRA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/11/2023 | 150.00 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE EMILLY DE LIMA RODRIGUES RESIDENTE NO SITIO QUEDA ZONA RURAL DE MANAIRA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/11/2023 | 95.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM DATA DE VENCIMENTO 01112023. UC 521741152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005400 | 07/11/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005410 | 07/11/2023 | 2636.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA E OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005411 | 07/11/2023 | 4950.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005412 | 07/11/2023 | 10800.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005413 | 07/11/2023 | 8560.02 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/11/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000026741 EM ANEXO. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005415 | 07/11/2023 | 2646.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018588 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005422 | 07/11/2023 | 216.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA DUCATO QSM9130. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/11/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005407 | 07/11/2023 | 12460.00 | 50065405000186 | 50.065.405 NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005408 | 07/11/2023 | 10740.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE E OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26102023 PERTINENTE AO DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26102023 PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/11/2023 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM DATA DE VENCIMENTO 03112023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/11/2023 | 519.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 01112023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/11/2023 | 320.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005444 | 07/11/2023 | 2695.11 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA JUNTAMENTE SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 106872 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/11/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM PACIENTE ANA MARIA RABELO TAVARES DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005511 | 08/11/2023 | 5741.72 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 846860 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005515 | 08/11/2023 | 13515.93 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2334340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7044 MOTO BROS QFE7054 MOTO BROS 7004 SKV4D17 RUV1C72RTR5B70 . UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31324 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005439 | 08/11/2023 | 1997.50 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900148655 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005440 | 08/11/2023 | 3030.35 | 00009907622460 | JOAO PAULO MARINHO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900148645 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005441 | 08/11/2023 | 1027.60 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900148631 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Educacao Especial - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005442 | 08/11/2023 | 430.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AEE EDUCACAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900148611 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/11/2023 | 1050.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD4H75 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000002033 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005462 | 08/11/2023 | 5695.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS VOLARE PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005463 | 08/11/2023 | 5751.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS VOLARE PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005464 | 08/11/2023 | 7989.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005465 | 08/11/2023 | 3025.59 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA OFB0269 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005466 | 08/11/2023 | 7541.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/11/2023 | 2320.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS OFB0269 NQD4H75 OGC6289 QFG0373 QSJ6C03 QFX7198 QFG0683 QFG0503 QFD7D62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/11/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/11/2023 | 885.00 | 00002412832480 | CLAUDIO JOSE LOPES SIMPLICIO | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005508 | 08/11/2023 | 33554.38 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 150621 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3662740 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QSJ6C03 ONIBUS QFG0683 QFG0503 ONIBUS QFD7B62 MOTO QFE6984 QFE6944 S10 RLY5F89 RLX1l58 QFX7198 RPB1A86. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N31321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005512 | 08/11/2023 | 5287.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 913220 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/11/2023 | 2600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005514 | 08/11/2023 | 5625.70 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 829750 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/11/2023 | 1298.00 | 00012465367498 | LUCIANO FREITAS PEREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM PREDIOS E VARRICAO E RASPAGEM DE ACUMULO DE TERRA DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005509 | 08/11/2023 | 52311.55 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7715560 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG QFY2730 OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/11/2023 | 1134.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274 C. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/11/2023 | 885.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/11/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/11/2023 | 826.00 | 00005515405404 | SILVINO RAFAEL | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/11/2023 | 944.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 16 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/11/2023 | 1298.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 22 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/11/2023 | 649.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/11/2023 | 885.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/11/2023 | 885.00 | 00004886525458 | ADAUTO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE PODA E CORTE DE ARVORES PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005510 | 08/11/2023 | 217.77 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375610 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005513 | 08/11/2023 | 4549.01 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 785670 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2023 | 324.90 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20.10.2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/11/2023 | 240.24 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 03112023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2023 | 632.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA PALESTRA A IMPORTANCIA DA PREVENCAO E CUIDADOS NA LUTA CONTRA O CANCER DE MAMA QUE CONTOU COM A PARTICIPACAO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/11/2023 | 400.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA EXAME DE BIOPSIA HEPATICA DE SEU FILHO MENOR D.L. NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2023 | 708.00 | 00016778012471 | FRANCISCO MYCHAEL DA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 12 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2023 | 1180.00 | 00003103787456 | JOAO RUFINO DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/11/2023 | 885.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2023 | 708.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/11/2023 | 1180.00 | 00006895725490 | JOSE ERNANDES ALVES GUEDES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2023 | 1003.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2023 | 885.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2023 | 885.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 15 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2023 | 1650.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2023 | 660.00 | 00018241126450 | JOSE ALDECY DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA. POR 6 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 NO VALOR DE R 11000 AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2023 | 944.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2023 | 1760.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 16 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2023 | 1062.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2023 | 826.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2023 | 885.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 15 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2023 | 767.00 | 00005628982474 | ELIANE DE SOUSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2023 | 885.00 | 00004298441407 | RITA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2023 | 1121.00 | 00011911226460 | ADAO TEIXEIRA FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2023 | 826.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2023 | 826.00 | 00001977174469 | ESPEDITO LUCAS CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2023 | 885.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/11/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000886 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/11/2023 | 400.00 | 49834743000156 | INSIGHTPC LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID E ACOMPANHAMENTO DE SUPORTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Eventos Culturais – Promover acoes destinadas ao Setor Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/11/2023 | 4206.00 | 46896277000145 | DAVI SCHULER DINIZ 07222534431 | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PARA A LEI PAULO GUSTAVO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO. CNFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/11/2023 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA SITIO FONCECA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. RELATIVO AO VENCIMENTO 01.11.2023. UNIDADE CONSUMIDORA 513967781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/11/2023 | 4200.00 | 38107738000125 | VERINEIDA SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADO COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/11/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIATRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 462 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 000816039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2023 | 1000.00 | 04053071000103 | CLINOOG - CLINICA GINECOLOGICA OBSTETRICA E OFTALMOLOGICA LTDA | EMEPNHO REFENTE A LENTE RIGIDA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000878 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005550 | 10/11/2023 | 158.98 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000338 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005551 | 10/11/2023 | 2280.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005552 | 10/11/2023 | 3177.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFe N 000015461 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005523 | 10/11/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTR5B70 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 586956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005555 | 10/11/2023 | 3308.10 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005556 | 10/11/2023 | 1722.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFe N 000015459 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2023 | 150.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMARAH PEREIRA ALVES FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO VITOR ALVES FREITAS RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM ZONA RURAL DE MANAIRA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2023 | 1956.00 | 46896277000145 | DAVI SCHULER DINIZ 07222534431 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MINICALENDARIOS E DE PORTA LAPIS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005517 | 10/11/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005518 | 10/11/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005519 | 10/11/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005520 | 10/11/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005521 | 10/11/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 586956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 26102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 08112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 08112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2023 | 750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 25102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2023 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 27102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 26102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 25102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/11/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 27102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 15435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2023 | 826.00 | 00004639109407 | ERNANE ANDRE DA COSTA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2023 | 944.00 | 00014293543481 | CLEITON PEREIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOR NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2023 | 944.00 | 00003651707474 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 1153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2023 | 1298.00 | 52554259000188 | 52.554.259 LUCIANO FREITAS PEREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM PREDIOS E VARRICAO E RASPAGEM DE ACUMULO DE TERRA DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2023 | 10344.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/11/2023 | 36810.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2023 | 13867.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2023 | 1474.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA PALESTRA SOBRE AGOSTO DOURADO E ENTREGA DE FOTOS E KITS DE BEBE AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERECIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2023 | 1474.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA AS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFRME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2023 | 632.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E DOCES PARA PALESTRA A IMPORTANCIA DA PREVENCAO E CUIDADOS NA LUTA CONTRA O CANCER DE MAMA QUE CONTOU COM A PARTICIPACAO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2023 | 400.00 | 00076901807449 | SUELY JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005522 | 10/11/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 586956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2023 | 360.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2023 | 323.63 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581041 UTILIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 20112023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2023 | 2400.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE JANTAR DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER DE MANAIRA PERTENCENTE AO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2023 | 1600.00 | 25042889000109 | PAFI SERVICOS FUNERARIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2023 | 62838.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR MARIA DE LOURDES SOUZA PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2023 | 3221.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08001632420228150311 MOVIDO POR ZELIA ALVES DE LIMA DINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/11/2023 | 1180.00 | 00017488846460 | ANA NEIDE SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/11/2023 | 649.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 11 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/11/2023 | 1062.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/11/2023 | 826.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005553 | 13/11/2023 | 72444.57 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO CAIXAOGU N 1081392352021 SIAFI N N 9237732021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM ZONAS URBANAS NO MUNICPIO DE MANARAPB PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000024 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2023 | 504.00 | 00026158423823 | JOSE NILDO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA MUNICIPAL DE EDUCACAO VALOR QUE SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2023 | 738.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005568 | 13/11/2023 | 605.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2023 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA MAO ESQUERDA COM CONSTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFSe N 140012048 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005578 | 13/11/2023 | 4026.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000032815 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2023 | 990.00 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARAREEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2023 | 1026.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2023 | 270.00 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2023 | 1330.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/11/2023 | 3780.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE PRINCESA ISABELB NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005607 | 14/11/2023 | 910.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE MANAIRA NA CIDADE JOAO PESSOA PB PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005613 | 14/11/2023 | 6572.20 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/11/2023 | 250.00 | 29127117000112 | 16233 ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/11/2023 | 907.20 | 00010556629442 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/11/2023 | 1012.60 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/11/2023 | 649.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1163 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/11/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA MEDIANTE EXECUCAO DE ACUPUNTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/11/2023 | 1239.00 | 00012811762493 | RENNAN LUIZ LEITE DINIZ | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDENTE DE FARMACIA NO CENTRO DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/11/2023 | 3947.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000845 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/11/2023 | 2100.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E CADEIRAS ODONTOLIGICAS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0000008 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/11/2023 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM PESSOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 1001630 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005618 | 14/11/2023 | 8460.90 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 537958 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005619 | 14/11/2023 | 149.25 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000012790 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2023 | 4200.00 | 38107738000125 | VERINEIDA SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO REALIZADO COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/11/2023 | 3730.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00010840590458 | ISRAEL ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ELETRICISTA AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005624 | 14/11/2023 | 3323.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000120 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005627 | 14/11/2023 | 2646.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018588 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/11/2023 | 4725.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 45 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018269 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/11/2023 | 1575.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 15 BOTIJAO GLP DE 13 KG DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2023 | 2730.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 26 GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005609 | 14/11/2023 | 1070.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005611 | 14/11/2023 | 1010.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005614 | 14/11/2023 | 4820.10 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.098 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/11/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/11/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/11/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/11/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/11/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/11/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/11/2023 | 831.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 54282023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/11/2023 | 14089.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NADHYA POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005616 | 14/11/2023 | 2809.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/11/2023 | 469.00 | 41611839000143 | CARTORIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 22 AUTENTICACOES DE FIRMA SENDO 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 10 AUTENTICACOES NO MES DE SETEMBRO 08 AUTENTICACOES NO MES DE JUNHO 02 AUTENTICACOES DE FIRMA EM JULHO 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 04 AUTENTICACOES EM AGOSTO PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/11/2023 | 1920.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB SENDO QUATRO DIARIAS NO MES DE OUTUBRO E DUAS DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/11/2023 | 434.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 54502023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/11/2023 | 1050.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 13 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005615 | 14/11/2023 | 2415.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.096 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2023 | 12319.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/11/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/11/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/11/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/11/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/11/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/11/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 14/11/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/11/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/11/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005608 | 14/11/2023 | 670.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000074 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005612 | 14/11/2023 | 550.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/11/2023 | 300.00 | 00000075488426 | EDINALDO VITURINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/11/2023 | 525.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE 5 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005610 | 14/11/2023 | 685.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/11/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/11/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/11/2023 | 360.00 | 00009922606470 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/11/2023 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 54362023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/11/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/11/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005635 | 15/11/2023 | 3040.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005634 | 15/11/2023 | 12160.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000221 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/11/2023 | 361.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO VENCIMENTO 20.11.2023. MATRICULA 230065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/11/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 31102023. MATRICULA 57987183 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005630 | 16/11/2023 | 2999.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005631 | 16/11/2023 | 8540.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000.018.991 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/11/2023 | 270.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIA PARA O AUXILIAR DE SERVICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 16 17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005648 | 17/11/2023 | 3547.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1183 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005649 | 17/11/2023 | 3420.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0373 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005650 | 17/11/2023 | 2841.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1185 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/11/2023 | 570.00 | 00011877924466 | JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO INDO RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/11/2023 | 2760.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/11/2023 | 270.60 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CINCO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/11/2023 | 1099.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE 11 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE LICENCA DA SUDEMA PARA A REFORMA E CONSTRUCAO DE PARQUE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/11/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO EM TODO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1175 EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/11/2023 | 2150.00 | 00004598880481 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA OPERANDO PA CARREGADEIRA PATROL EXECUTANDO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE ENTULHO E RESIDUOS NA CIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICO N 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/11/2023 | 950.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DISTRIBUICAO DE VEICULOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/11/2023 | 1012.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 11112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/11/2023 | 1406.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE JULGAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 09112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/11/2023 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 11112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/11/2023 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 09112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Junta de Servico Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/11/2023 | 380.00 | 00010059947497 | BRENO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL DO PROGRAMA CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/11/2023 | 570.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS 02 VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SIOPS 2023 E 1 PARA PARTICIPAR DE OFICINA MACRORREGIONAL SOBRE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA GERENCIA OPERACIONAL DE SAUDE MENTAL DA SES MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/11/2023 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE NOVEMBO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/11/2023 | 3600.00 | 00010097427446 | JULIOS WILLAS NOGUEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PARA FAZER TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA FAZER ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/11/2023 | 1980.00 | 00011035029480 | LEONARDO DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/11/2023 | 400.00 | 00008182499437 | JOSEFA ADRIANA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005776034426 | RENATA LARISSA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005716 | 20/11/2023 | 4825.17 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 833360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005715 | 20/11/2023 | 282.03 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48710 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005713 | 20/11/2023 | 3432.10 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 506210 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 17112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 17112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005714 | 20/11/2023 | 3639.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005717 | 20/11/2023 | 37885.64 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.587850 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG MOTOR BOMBA PELO SINAL OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005653 | 20/11/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000081 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/11/2023 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/11/2023 | 2244.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005664 | 20/11/2023 | 726.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTNCIA FARMACUTICA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 61625 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005644 | 20/11/2023 | 9883.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000113300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005646 | 20/11/2023 | 1440.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTNCIA FARMACUTICA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 61626 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005710 | 20/11/2023 | 4454.40 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 656990 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005711 | 20/11/2023 | 12024.50 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2076770 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7044 MOTO BROS QFE7054 SKV4D17 RUV1C72 RTR5B70 . UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/11/2023 | 982.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS CAMPEOES DO 3 CAMPEONATO COPA MANAIRENSE DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900154252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005712 | 20/11/2023 | 28162.07 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1039770 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3265750 LITROS DE OLEO DIESEL S10COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBU S NQD4H75 ONIBUS QFG0373 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QSJ6C03 QFG0503 ONIBUS QFD7B62 S10 RLY5F89 RLX1l58 QFX7198 RPB1A86 RPH1D24. UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005721 | 21/11/2023 | 500.00 | 02437839000117 | A H DA S MORAES - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00008743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/11/2023 | 440.00 | 40981484000111 | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PRINCESA ISABEL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REGISTRO DE ATA CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MANOEL BARBOSA REGISTRO DE ATA CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MANOEL BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CORNFOME NOTA FISCAL DE SERVICO N 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005658 | 21/11/2023 | 2188.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFD7B62 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1190 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005659 | 21/11/2023 | 3034.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005660 | 21/11/2023 | 4402.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFB0269 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005661 | 21/11/2023 | 4101.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0503 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005662 | 21/11/2023 | 2574.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFX7198 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005718 | 21/11/2023 | 12938.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000430509 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005724 | 21/11/2023 | 500.00 | 02437839000117 | A H DA S MORAES - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00008744 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/11/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/11/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26102023 PERTINENTE AO MES DE OUTUBRO. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/11/2023 | 615.00 | 00092947034449 | BERNADETE VIRGULINO SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080052929.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BERNADETE VIRGULINO SIMAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/11/2023 | 885.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A 3 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 080052929.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA BERNADETE VIRGULINO SIMAO QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/11/2023 | 17863.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0005743 | 21/11/2023 | 94553.12 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A TOMADA DE PRECO 00042023. NUMERO DO CONTRATO 404012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000016 EM ANEXO. | 00102023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconst.e Ampl.do Sistema de Esgot. Sanitario/Saneamento B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005746 | 21/11/2023 | 141054.94 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO PERIODO DO MES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME A TOMADA DE PRECO 000012023. NUMERO DO CONTRATO 404012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000000015 EM ANEXO. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 26112023. MATRICULA 68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/11/2023 | 3209.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/11/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 18112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 18112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/11/2023 | 558.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO ARTIFICE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004274524493 | JOSE ALDECY SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/11/2023 | 400.00 | 00009151043424 | PEDRO LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005853814451 | SEBASTIANA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA EXAME RM SEM CONTRASTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/11/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008600867479 | JUDITE DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/11/2023 | 180.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA EXAME LABORATORIAL SOROLOGIA PARA LEISHMANIOSE E HEMOGRAMA COMPLETO PARA SEU FILHO MENOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004465084463 | CRISTIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004468982446 | MADALENA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/11/2023 | 400.00 | 00009528877460 | JUCELINO JULIO ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE BISCUIT PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CRAS PROGRAMA PAIF PISO BASICO FIXO ENSINANDO AS GESTANTES A REALIZAR CONFECCAO DE PECAS EM BISCUIT MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005725 | 21/11/2023 | 500.00 | 02437839000117 | A H DA S MORAES - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00008741 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/11/2023 | 400.00 | 00004450530462 | ROSEMARIA DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/11/2023 | 760.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DO CHEFE DE TOMBAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005731 | 22/11/2023 | 3029.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE MANAIRAPB EM JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005719 | 22/11/2023 | 2452.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000179798 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005720 | 22/11/2023 | 1480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000430622 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005722 | 22/11/2023 | 6119.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2023 | 950.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE ATOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR INFERIOR TC DE TORAX CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1071484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005749 | 22/11/2023 | 2875.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021386 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005750 | 22/11/2023 | 2456.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021386 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005723 | 22/11/2023 | 5145.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235662 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005726 | 22/11/2023 | 9174.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005728 | 22/11/2023 | 4910.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005729 | 22/11/2023 | 3915.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO PREESCOLAR DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005730 | 22/11/2023 | 9313.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235661 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005732 | 22/11/2023 | 3065.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005733 | 22/11/2023 | 4118.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/11/2023 | 8206.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2023 | 5610.50 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/11/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/11/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/11/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/11/2023 | 808.00 | 35968146000100 | SAVIO LUAN HERCULANO DA SILVA 10173489443 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/11/2023 | 4807.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/11/2023 | 2710.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/11/2023 | 1239.00 | 00068020813420 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/11/2023 | 1180.00 | 00068020813420 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/11/2023 | 1161.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 26112023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/11/2023 | 19266.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 31102023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/11/2023 | 2820.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSAL GERACAO DO SAGRES E SIOPE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 001049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/11/2023 | 1862.92 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A DARF PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADV SUCUMBENCIA PROCESSO N 000617960.2010.4.05.8200. CODIGO DA RECEITA 2864 PERIODO DE APURACAO 30112023. CONFORME DARF COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 14112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 14112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 15112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 15112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 16626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 23112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 23112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/11/2023 | 102.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 74672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/11/2023 | 760.00 | 00006117085400 | BRAZ BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA A CHEFIA DE SETOR DE TRANSPORTE DE DOENTES EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA JOAO PESSOA E PATOS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/11/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO AGUA CAGEPA DO PSF 2 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 26112023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 70032424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26112023 PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/11/2023 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA DA COLUNA TORAXICA LOMBO SACRA COM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1071553 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/11/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26112023 PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO. MATRICULA 68236344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/11/2023 | 5.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° A1652023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/11/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 00000475 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/11/2023 | 400.00 | 00004055549407 | JUCELINA RODRIGUES DA SILVA GUEDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/11/2023 | 400.00 | 00043950480803 | CLALDEVANIA MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/11/2023 | 400.00 | 00012103843452 | MARIA JOSE ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/11/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/11/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/11/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/11/2023 | 80.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABERTURA DE ALVARA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/11/2023 | 80.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABERTURA DE ALVARA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/11/2023 | 80.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABERTURA DE ALVARA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/11/2023 | 2157.28 | 00010179833480 | JUNILIA MICAELA GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 567 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005799 | 27/11/2023 | 11673.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021534 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005800 | 27/11/2023 | 4301.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021530 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005801 | 27/11/2023 | 5616.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021533 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/11/2023 | 400.00 | 00008245624454 | HELENO GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA CORPO TOTAL REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1071578 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 24112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 24112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005788 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2023 | 273.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. REFORMA DO CRAS PB20230579442. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/11/2023 | 1617.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CASA DA POLICIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005820 | 28/11/2023 | 1439.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2023 | 787.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 25112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 25112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005786 | 28/11/2023 | 587.50 | 00013471466444 | JOAO VYTOR GONCALVES FELIX | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900158061 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005787 | 28/11/2023 | 514.90 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 900158067 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005803 | 28/11/2023 | 2967.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235683 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005804 | 28/11/2023 | 1644.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235684 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005809 | 28/11/2023 | 4168.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005817 | 28/11/2023 | 4972.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2023 | 400.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2023 | 400.00 | 00093072422400 | LUCINEIDE FERREIRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005812 | 28/11/2023 | 1547.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000158 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005815 | 28/11/2023 | 1474.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000159 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005807 | 28/11/2023 | 4972.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005798 | 28/11/2023 | 2957.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NF e N 235682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/11/2023 | 3490.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO DE AR CONDICONADO NAS UBSs JOAO SANTANA DA SILVA FRANCISCO DINO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002054 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/11/2023 | 3350.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO DE AR CONDICONADO NAS UBS ADAITON DINIZ SIMAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002055 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/11/2023 | 4050.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSEVACAO DE AR CONDICONADO NAS UBSs CENTRO DO CLUBE DOUTOR SEVERIANO DINIZ DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002056 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/11/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES SN NO CENTRO DE MANAIRAPB. QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005895 | 29/11/2023 | 122.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000021608 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005878 | 29/11/2023 | 17508.16 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000091 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/11/2023 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 04122023. UC 521318662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/11/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26112023. MATRICULA42406781 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2023 | 136.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA COMFORME DATA DE VENCIMENTO 22112023. 524035677. PERTINENTE AO MES NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/11/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/11/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO DE MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2023 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. VENCIMENTO 30112023 PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO. UC 54632501. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO DE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO DE MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/11/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE DE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO DE MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/11/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/11/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2023 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E DATA DE VENCIMENTO 31102023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2023 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DATA DE VENCIMENTO 30112023. UC 54629176 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO DE MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO DE MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO DE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2023 | 88.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26112023. MATRICULA 04240310.3 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/11/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO A CASA DE ALVENARIA E TIJOLOS PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS SENTIDO POENTE COM A RUA MONSENHOR RABELO ENCRAVADA NA PRACA FELIX DA SILVA CABRAL N 06 CENTRO DA CIDADE DE MANAIRAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/11/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO DE MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO DE MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0005832 | 29/11/2023 | 47980.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2023 | 961.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A QUINTA 05 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 30112023. CODIGO 1124. CONFORME OBSERVACAO 02260001100008028242334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2023 | 961.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A SEXTA 06 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 30112023. CODIGO 1124. CONFORME OBSERVACAO 02230001100008028242334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2023 | 7762.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA 02 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 30112023. CODIGO 1124. CONFORME OBSERVACAO 022600011000004115642334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2023 | 7762.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA 03 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 30112023. CODIGO 1124. CONFORME OBSERVACAO 022600011000004115642334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2023 | 148.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005938 | 30/11/2023 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1032018. EM ANEXO. COMPETENCIA 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2023 | 4777.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2023 | 4742.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2023 | 135.07 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2023 | 535.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2023 | 1429.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2023 | 129.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2023 | 494.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A CONCESSAO DE TRES 03 DIARIAS AO CHEFE DE BALANCETE DESTE MUNICIPIO. QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE OS DIAS 0911 1011 E 24112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2023 | 760.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA SOTERO CONTABILIDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TCE PARA APRESENTACAO DO SAGRES2024 E GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE OS DIAS 2211 2311 0112 0412 DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2023 | 500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2023 | 500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2023 | 3240.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08005351220188150311 MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2023 | 6680.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2023 | 15760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 191 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2023 | 2033.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2023 | 5107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 191 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2023 | 5360.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2023 | 9370.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2023 | 10560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2023 | 3200.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 193 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005935 | 30/11/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005955 | 30/11/2023 | 41432.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6110960 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW HOLLAND TL 85E MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG L W300KV PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2023 | 5982.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 56 142 158 E 193 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO A CASA DE ALVENARIA E TIJOLOS PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS SENTIDO POENTE COM A RUA MONSENHOR RABELO ENCRAVADA NA PRACA FELIX DA SILVA CABRAL N 06 CENTRO DA CIDADE DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2023 | 12840.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2023 | 9240.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 190 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2023 | 570.00 | 00003572844452 | ADJANAI DO NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB COM SAIDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 3011 E RETORNANDO NO DIA 05122023 PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE DE REUNIAO PARA APRESENTACAO E AVANCOS E EXIGENCIA DO SAGRES2024 JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. PAULO ITALO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2023 | 760.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFETENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCECIDADA AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIASS 0111 E 01122023 E PARA PATOS NOS DIAS 1611 E 17112023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2023 | 3550.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITASE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA PREFEITURA DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 1204 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005924 | 30/11/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1206 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2023 | 1800.00 | 39619980000140 | JAQUELINE MOURATO DIAS ANTAS 07979191471 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS E OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME NFSe N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005951 | 30/11/2023 | 4626.75 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 799100 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005960 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1003314 EM ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2023 | 5031.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 54 85 E 190 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2023 | 5080.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2023 | 15600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005953 | 30/11/2023 | 4281.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 631530 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2023 | 4897.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 66 105 E 148 COMISSIONADOS ELETIVOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2023 | 13439.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2023 | 98531.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 57 112 124 E 176 FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 184 FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2023 | 9186.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2023 | 32280.39 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2023 | 365342.47 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2023 | 63997.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2023 | 62124.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005925 | 30/11/2023 | 1470.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ONIBUS QFD7B62 NQD4H75 QFG0373 QSJ6C03 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005927 | 30/11/2023 | 2050.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005929 | 30/11/2023 | 2050.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005939 | 30/11/2023 | 4216.42 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001675 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005941 | 30/11/2023 | 1446.69 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001674 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2023 | 3280.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CICERO RABELO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002058 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2023 | 4170.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPICIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002059 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2023 | 2950.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO-ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140002060 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2023 | 1821.25 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000000489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005957 | 30/11/2023 | 34957.11 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1039770 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3265750 LITROS DE OLEO DIESEL S10COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS NQD4H75 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 QFX7198 QFG0683 QFG0503 ONIBUS QFD7B62 QFE6944 QFE6984 S10 RLY5F89 RLX1l58 RLX1l98 RPB1A86. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005962 | 30/11/2023 | 2056.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001691 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2023 | 6120.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2023 | 1770.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA PECUARIA MAIS BRASIL PARA A ZONA RURAL NO ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE GADO BOVINO FAZENDO CADASTRAMENTO DE GADOS A SEREM CONTEMPLADOS E INCIADO O PRODCEDIMENTO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB DO DIA 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005950 | 30/11/2023 | 242.41 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41870 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AGRUP 68 E 185 CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2023 | 129.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM 01 VIAGEM PARA TAVARESPB NO DIA 31102023 01 VIAGEM PARA SERRA TALHADA NO DIA 28112023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2023 | 129.60 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TAVARESPB REALIZADA NO DIA 31102023 01 VIAGEM PARA SERRA TALHADAPE REALIZADA NO DIA 28112023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2023 | 129.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA A CIDADE DE TAVARESPB REALIZADA NO DIA 31102023 E SERRA TALHADAPE REALIZADA NO DIA 28112023 PARA RESOLVER SITUACOES ENVOLVENDO MENOR DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005930 | 30/11/2023 | 670.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005946 | 30/11/2023 | 4371.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO 755100 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2023 | 3958.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 143 E 192 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2023 | 8480.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2023 | 7969.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2023 | 2400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 192 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2023 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005931 | 30/11/2023 | 650.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 96 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005932 | 30/11/2023 | 650.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 95 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005958 | 30/11/2023 | 2718.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IGD SUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001677 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005959 | 30/11/2023 | 2460.90 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001678 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2023 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2023 | 570.00 | 00012677480875 | LUIZ ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 03 DIARIAS 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA PB NOS DIAS 2211 2211 E 23112023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS COM OBJETIVO DE APRESENTAR O PROCESSO DE TRANSICAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI E PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES COMO TAMBEM APRESENTAR AS NOVAS ACOES DO PRORAMA PRIMEIRA INFANCIA E DA REDE DE APOIO INSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E MATRICIAMENTO DE TRABALHADORES E GESTORES DO SUS PARTICIPAR DA 8 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E DA SOLE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2023 | 172.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2023 | 39960.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2023 | 5648.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2023 | 70545.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2023 | 1480.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 100 E 155 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2023 | 20046.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 96 131 163 E 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2023 | 14814.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2023 | 3555.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2023 | 14834.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2023 | 16930.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2023 | 3786.97 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2023 | 12324.24 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2023 | 516.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 01122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. U.C 520068300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO PSF CENTRO CLUBE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME DATA DE VENCIMENTO 26112023 PERTINENTE AO DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MATRICULA 88901050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0005921 | 30/11/2023 | 48940.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB REFERENTE AO CREDENCIAMENTOCHAMAMENTO PUBLICO N 0000012023 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 214012023. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. DESCRICOES E DETALHAMENTOS DE VALORES EM BOLETIM DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANEXO. CONFORME NFSe N 449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2023 | 2800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 1007583 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005926 | 30/11/2023 | 1537.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSM9130. UTILIZADO PELO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005933 | 30/11/2023 | 1080.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005934 | 30/11/2023 | 1340.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005936 | 30/11/2023 | 13600.46 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000092 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2023 | 650.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NFSe N 140012222 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2023 | 2925.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENACOES E PROGRAMAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005947 | 30/11/2023 | 14208.07 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2453900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7044 MOTO BROS QFE7054 QFE7004 SKV4D17 RUV1C72 RTR5B70 . UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31347 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005949 | 30/11/2023 | 5237.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 772500 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005954 | 30/11/2023 | 2375.30 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001676 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005961 | 30/11/2023 | 2161.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001690 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2023 | 24147.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2023 | 68068.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 983187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2023 | 7041.82 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 98397 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2023 | 4636.36 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2023 | 6420.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2023 | 7640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2023 | 34179.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2023 | 5440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2023 | 3200.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2023 | 37887.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2023 | 33859.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 84 97 99 E 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2023 | 3208.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 139 153 E 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/12/2023 | 2610.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NFE N 102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/12/2023 | 1120.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 000002880 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/12/2023 | 400.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0005972 | 01/12/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000102 EM ANEXO. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/12/2023 | 468.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 30112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 30112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 01122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/12/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO AVISO DE JULGAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 01122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005980 | 04/12/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1020606 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/12/2023 | 248.00 | 11979913000118 | JOAO DANTAS NETO (EI) | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO E TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/12/2023 | 100.00 | 00006923867428 | CLEUNICE PEREIRA SIMPLICIO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ORRANY PEREIRA VITURINO RESIDENTE NO SITIO BELEM PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/12/2023 | 200.00 | 00068687397453 | JOSE GOMES CESAR | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE LUAN RAFAEL GOMES FERNANDES RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 04/12/2023 | 150.00 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MOISES PEREIRA ALVES RESIDENTE NO SITIO FORTALEZA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006159 | 04/12/2023 | 3236.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS VW PLACA QSJ6C03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009562 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006162 | 04/12/2023 | 3620.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS VW PLACA NQD4H75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009560 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006165 | 04/12/2023 | 6052.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS VW PLACA QFX7198 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009563 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006167 | 04/12/2023 | 5095.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS VW PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009561 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006221 | 04/12/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/12/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/12/2023 | 400.00 | 00012865657400 | TATIANA ROQUE DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006223 | 04/12/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0005976 | 04/12/2023 | 23460.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 232 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/12/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000027056 EM ANEXO. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005979 | 04/12/2023 | 535.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000431985 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006222 | 04/12/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTR5B70 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/12/2023 | 1702.73 | 00010966945492 | MANOELA DA SILVA SANTOS SIMAO | EMPENHO REFERENTE A AO VALOR CORRESPONDETE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 567. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/12/2023 | 99.90 | 04601397000128 | BRISANET | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB EM JOAO PESSOA PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/12/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA MEDIANTE EXECUCAO DE ACUPUNTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/12/2023 | 114.00 | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO IV LEITE DO VALE EXPONEGOCIOS EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 02122023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/12/2023 | 649.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006037 | 05/12/2023 | 6330.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS MOBI RTR5B70 E SPIN RUV1C72 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 596697 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/12/2023 | 246.19 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO EFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 34581263 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 03122023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006036 | 05/12/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPB1F32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 596697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008670695464 | LEANDRA BARBOSA VIRGULINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/12/2023 | 350.00 | 00013033099475 | JESSICA MAYARA BARBOSA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006015 | 05/12/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM MEDIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 2200KM PARA ATENDER AS DENANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006018 | 05/12/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/12/2023 | 106.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 01122023. UC 521741152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006028 | 05/12/2023 | 2800.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NFSe N 0001300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/12/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE A DATA DE VENCIMENTO 26112023. 42411661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006035 | 05/12/2023 | 2180.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOBI RPH1D24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N 596697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006010 | 05/12/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006011 | 05/12/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006012 | 05/12/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006013 | 05/12/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006019 | 05/12/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/12/2023 | 3242.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 08005308720188150311 MOVIDO POR LAUDECY RODRIGUES DE ANDRADE CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006039 | 05/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 10010531 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/12/2023 | 380.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A DUAS 02 DIARIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 3011 E 01122023 PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE DE REUNIAO PARA APARESENTACAO AVANCOS E EXIGENCIAS DO SAGRES2024 E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006014 | 05/12/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1221 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006016 | 05/12/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006017 | 05/12/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. UBS OLHO D'AGUA DOS ANTONIOS PB20230581323. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/12/2023 | 148.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 01122023. 58313447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/12/2023 | 72.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA POLICIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26112023. MATRICULA 66951844. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/12/2023 | 400.00 | 49834743000156 | INSIGHTPC LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID E ACOMPANHAMENTO DE SUPORTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 02122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 02122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/12/2023 | 5760.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA IMPRENSA NACIONAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 1079964 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/12/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 05122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/12/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 05122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/12/2023 | 1298.00 | 52554259000188 | 52.554.259 LUCIANO FREITAS PEREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM PREDIOS VARRICAO E RASPAGEM DE ACUMULO DE TERRA DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2023 | 4955.93 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | EMPENHO REFERENTE AO ESTORNO DE SALDO FINANCEIRO NA CONTA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005299424450 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ELLEN CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/12/2023 | 100.00 | 00007021012497 | FABIO CAMPOS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE FLAVIO MEDEIROS DE MAGALHAES RESIDENTE NO SITIO TRAVESSIA DOS MARCELINO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO PINHEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/12/2023 | 150.00 | 00002924882460 | DEIJACY FERREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NAYAHRA HENRIQUE SOARES RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ERICA ARIANA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ELLEM AMANDA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE APARECIDA ALVES DE SOUSA PEREIRA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MARTA MARCAL DE LIMA RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009001236480 | CINTIA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RAISSA CORDEIRO VIEIRA RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/12/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/12/2023 | 150.00 | 00093117345434 | NOEL HENRIQUE FEITOZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO SACO ESCONDIDO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NADHYA POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE KAUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JHONATA SAMUEL SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE EMILLY SOFA BELO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013270967659 | RIEL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 14KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/12/2023 | 100.00 | 00009952664419 | SUZANA SOARES DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE SARA LETHYCIA SOARES NOGUEIRA RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DOS SILVA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/12/2023 | 150.00 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE PEDRO RYAN DE LIMA RESIDENTE NO SITIO QUEDA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008574458473 | EDSANDRA RODRIGUES DIAS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ANDRESSA VITORIA RODRIGUES VIEIRA RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/12/2023 | 150.00 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE EMILLY DE LIMA RODRIGUES RESIDENTE NO SITIO QUEDA ZONA RURAL DE MANAIRA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/12/2023 | 100.00 | 00008087473477 | NONATO SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NATHILEY ALVES FURTADO RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009605702410 | JOSEFA GILBERLANIA ALVES NOGUEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOSE LUCAS ALVES DE SOUZA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/12/2023 | 400.00 | 00050919873472 | JOAO RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006045 | 06/12/2023 | 2636.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA VILA DE PELO SINAL PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006046 | 06/12/2023 | 12460.00 | 50065405000186 | 50.065.405 NIVALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRAPB PARA A CIDADE DE PATOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006047 | 06/12/2023 | 10740.00 | 35232739000103 | RD TURISMO - MEI | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 1227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006048 | 06/12/2023 | 10800.00 | 41430797000144 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PARA A CIDADE DE RECIFEPE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO N° 1228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006049 | 06/12/2023 | 8560.02 | 31464783000198 | JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DA CIDADE DE MANAIRA PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/12/2023 | 218.40 | 00055186920487 | DAMIAO ANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/12/2023 | 310.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO VENCIMENTO 20122023. MATRICULA 230065 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/12/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO - H. NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO P/FUND LAUREANO | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA DO JOELHO UNILATERAL REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1071953 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006054 | 06/12/2023 | 556.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000114666 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006056 | 06/12/2023 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000181256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/12/2023 | 450.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140013507 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/12/2023 | 1000.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSO 7X7 COM CORTE ELETRONICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/12/2023 | 540.00 | 00009922606470 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/12/2023 | 413.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE 7 DIARIAS DE SERVICO COMO DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB DURANTE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023 AO PRECO DE 5900 REAIS AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIATRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 475 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006087 | 07/12/2023 | 2589.02 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000362 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006091 | 07/12/2023 | 890.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/12/2023 | 850.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NFSe N 140012335 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/12/2023 | 680.00 | 12861661000190 | MAX ANDREY A MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL GEMELAR REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N140009308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/12/2023 | 1600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000073827 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/12/2023 | 2335.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000073826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/12/2023 | 720.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 PLACAS DE SINALIZACAO DE RUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140001762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/12/2023 | 8470.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/12/2023 | 7467.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/12/2023 | 36987.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 08/12/2023 | 13975.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 21 PARCELA PROVENIENTE DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSSRFB CODIGO 6063. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/12/2023 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/12/2023 | 5000.00 | 52256079000110 | TEOBALDO DUARTE SOUSA JUNIOR | EMPENHE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENTIVA EM COMPUTADORES REDE TELEFONICA E REPAROS EM APARELHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2 EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006629 | 08/12/2023 | 2050.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006103 | 08/12/2023 | 7873.80 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COPIAS FORMATO A4 10 E 40 FOLDERS PANFLETOS DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001919 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006114 | 08/12/2023 | 1890.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006115 | 08/12/2023 | 1850.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006108 | 08/12/2023 | 11054.18 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE PANFLETO ENVELOPES RECEITUARIO SOLICITACAO DE EXAME ENCARDENACAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140001920 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006109 | 08/12/2023 | 1310.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA A SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006111 | 08/12/2023 | 930.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE MANAIRA NA CIDADE JOAO PESSOA PB PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/12/2023 | 2110.00 | 19141932000182 | CASA DOS PARABRISAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA RLY5E44. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140003504 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006110 | 08/12/2023 | 755.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/12/2023 | 4400.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000080 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2023 | 400.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/12/2023 | 400.00 | 00009927959400 | ERISTON DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006130 | 11/12/2023 | 6488.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS PARA ATENDER UBSs JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006543 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006131 | 11/12/2023 | 2073.30 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006132 | 11/12/2023 | 459.60 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/12/2023 | 7500.00 | 08021858000144 | P & P INSTRUMENTOS DE PRECISAO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO DE 01 APARELHO RAIOX MONTAGEM LUBRIFICACAO CALIBRAGEM E TESTES DO MAQUINARIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTAMENTE A PREFEITURA MUNICPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1151. EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00098614290268 | LAIS TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MEDICA CONTEMPLADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/12/2023 | 270.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 CINCO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/12/2023 | 791.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006341 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006150 | 11/12/2023 | 6488.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS PARA ATENDER UBSs JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000006543 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Transporte | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Manutencao e recuperacao de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0006153 | 11/12/2023 | 147381.50 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME TOMADA DE PRECO 000032023. NUMERO DO CONTRATO 403012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000053 EM ANEXO. | 00082023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/12/2023 | 558.00 | 00026158423823 | JOSE NILDO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE 7 DIARIAS PARA O MOTORISTA MUNICIPAL DE EDUCACAO VALOR QUE SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005952333419 | JOSEFA EUFRAZINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO VITOR VITURINO PEREIRA RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006121 | 11/12/2023 | 999.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235707 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006123 | 11/12/2023 | 6855.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006126 | 11/12/2023 | 6785.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006127 | 11/12/2023 | 7008.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006128 | 11/12/2023 | 6472.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 07122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 07122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 1053876 FPM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0006151 | 11/12/2023 | 35445.77 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME A TOMADA DE PRECO 00042023. NUMERO DO CONTRATO 404012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000022 EM ANEXO. | 00102023 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconst.e Ampl.do Sistema de Esgot. Sanitario/Saneamento B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006152 | 11/12/2023 | 94036.62 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME A TOMADA DE PRECO 000012023. NUMERO DO CONTRATO 404012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000000021 EM ANEXO. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0006916 | 11/12/2023 | 5077.00 | 45990624000131 | CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME A TOMADA DE PRECO 00042023. NUMERO DO CONTRATO 404012023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000022 EM ANEXO. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 12/12/2023 | 767.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/12/2023 | 1298.00 | 00015024565401 | GISLANY BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/12/2023 | 885.00 | 00017488846460 | ANA NEIDE SIMPLICIO PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2023 | 885.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2023 | 767.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2023 | 1062.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2023 | 826.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2023 | 1298.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 22 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/12/2023 | 885.00 | 00001977174469 | ESPEDITO LUCAS CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/12/2023 | 1298.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 22 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 12/12/2023 | 885.00 | 00004298441407 | RITA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 12/12/2023 | 826.00 | 00005628982474 | ELIANE DE SOUSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 12/12/2023 | 767.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/12/2023 | 885.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/12/2023 | 885.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/12/2023 | 885.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/12/2023 | 1239.00 | 00011911226460 | ADAO TEIXEIRA FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/12/2023 | 767.00 | 00016778012471 | FRANCISCO MYCHAEL DA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/12/2023 | 1180.00 | 00006895725490 | JOSE ERNANDES ALVES GUEDES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 12/12/2023 | 1298.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/12/2023 | 1298.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE LIMPEZA E CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/12/2023 | 649.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/12/2023 | 1298.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 22 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 12/12/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERDAS RUASD DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR 14 DIAS A R5900 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1247 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/12/2023 | 1003.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/12/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuicao Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/12/2023 | 1125.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 08122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/12/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 08122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2023 | 11454.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Construcao,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares de Creche e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006129 | 12/12/2023 | 140705.27 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONVENIO N 4912021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000000054 EM ANEXO. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Especial - AEE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/12/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO ESPECIAL AEE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2712 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/12/2023 | 1100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03 IMPRESSORAS E 02 COMPUTADORES DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140006441 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006197 | 12/12/2023 | 1850.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006166 | 12/12/2023 | 5588.59 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS IVECO PLACA OFB0269 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009591 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006163 | 12/12/2023 | 6214.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS VOLARE PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009589 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006164 | 12/12/2023 | 5527.34 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS VOLARE PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009590 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006161 | 12/12/2023 | 7207.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS VOLARE PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009588 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006168 | 12/12/2023 | 5504.67 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROOINUS VOLARE PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009592 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 12/12/2023 | 885.00 | 00002412832480 | CLAUDIO JOSE LOPES SIMPLICIO | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 12/12/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006200 | 12/12/2023 | 1890.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 79 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/12/2023 | 530.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PARA UMA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 33 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/12/2023 | 200.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REFERENTE A ULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NFSe N 140012371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 12/12/2023 | 2000.00 | 47805610000126 | TAINA TERTO MAGALHAES FEITOZA 06127101492 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DE PROTOCOLO PEDIASUIT REALIZADA EM UMA MENOR DESTE MUNICIPIO POR DETERMINACAO JUDICIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006106 | 12/12/2023 | 355000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0006107 | 12/12/2023 | 42200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 12/12/2023 | 900.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM UM COMPUTADOR 02 IMPRESSORAS E RECARGA DE 04 TONERs DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140006442 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006218 | 13/12/2023 | 898.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001698 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006220 | 13/12/2023 | 449.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001704 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/12/2023 | 218.40 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/12/2023 | 218.40 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/12/2023 | 1224.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE MUNICIPAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/12/2023 | 982.80 | 00005725876438 | PHILLIP MACAHRTHUR ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE ACORDO COM A LEI 5282022. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006186 | 13/12/2023 | 733.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000022049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006190 | 13/12/2023 | 7828.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000022048 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/12/2023 | 921.60 | 00006253611488 | LEANDRO LUIZ TORRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/12/2023 | 1008.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0006206 | 13/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRTATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAODAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO N 212012023 COMPETENCIA 102023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000001442 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0006207 | 13/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRTATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAODAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO N 212012023 COMPETENCIA 112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000001443 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122023 | 0006209 | 13/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRTATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAODAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. CONTRATO N 212012023 COMPETENCIA 122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000001444 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006212 | 13/12/2023 | 216.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. VEICULOS AMBULANCIA DUCATO QSM9130. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006215 | 13/12/2023 | 4392.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000033108 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006217 | 13/12/2023 | 3990.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. . CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001701 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/12/2023 | 216.00 | 00003604933439 | CLAUDYWEISS DE LIMA RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/12/2023 | 2110.00 | 19141932000182 | CASA DOS PARABRISAS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA RLY5E44. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140003504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006241 | 13/12/2023 | 5824.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 104 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006248 | 13/12/2023 | 4960.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235728 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006251 | 13/12/2023 | 821.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006201 | 13/12/2023 | 900.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFG0683 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1282 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006202 | 13/12/2023 | 600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFG0373 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006203 | 13/12/2023 | 600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSJ6C03 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1280 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006204 | 13/12/2023 | 900.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFX7198 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006205 | 13/12/2023 | 600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGC6289 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1278 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/12/2023 | 2610.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS NQD4H75 OGC6289 QFG0373 QSJ6C03 QFX7198 QFG0683 QFG0503 QFD7D62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/12/2023 | 777.60 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006195 | 13/12/2023 | 1680.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS REFERENTE DE NOVEMBRO. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1287 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006196 | 13/12/2023 | 900.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFD7B62 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1284 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006199 | 13/12/2023 | 600.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFG0503 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006244 | 13/12/2023 | 4944.80 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 101 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006249 | 13/12/2023 | 1027.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235726 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006250 | 13/12/2023 | 3689.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235729 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/12/2023 | 673.00 | 00006611190848 | CICERO NUNES DE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006216 | 13/12/2023 | 3500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTIMATIVA DE 20 VIAGENSMES DE SEGUNDA A SEXTA COM MEDIA DE 40KM DIARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006243 | 13/12/2023 | 2166.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 102 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/12/2023 | 937.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 12122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/12/2023 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 12122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/12/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000967 EM ANEXO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/12/2023 | 400.00 | 00070410765473 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA PARA O REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL VASCO DE MANAIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL O MATUTAO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESAPB QUE SERA REALIZADO NO MES DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/12/2023 | 1239.00 | 00068020813420 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO NO VALOR DE R5900 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/12/2023 | 1160.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL CACAMBA QFY2730 CAMINHAO PIPA OGG6025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/12/2023 | 1296.00 | 52343830000115 | JEFITON CABOCLO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA CATERPILAR PA CARREGADEIRA TRATOR 4274. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006245 | 13/12/2023 | 3449.40 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 103 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/12/2023 | 944.00 | 00003651707474 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 1276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/12/2023 | 944.00 | 00014293543481 | CLEITON PEREIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOR NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/12/2023 | 885.00 | 00004639109407 | ERNANE ANDRE DA COSTA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. BOLETO ART DE PROJETO QUADRA DO CAROA PB20230584313 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006271 | 14/12/2023 | 384.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG6025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006272 | 14/12/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO CACAMBA PLACA QFY2730 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Pracas , Parques, Jardins, Can | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0006276 | 14/12/2023 | 94098.42 | 36581782000147 | ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE A 1 MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE E PRACA INFANTIL NO DISTRITO DE PELO SINAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME CONTRATO N 45012023. OBJETO DE TOMADA DE PRECOS N 00052023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000026 EM ANEXO. | 00142023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006280 | 14/12/2023 | 4590.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA QFY2730 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006291 | 14/12/2023 | 6680.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG6025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFe N 000001480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006295 | 14/12/2023 | 8250.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFe N 000001481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006297 | 14/12/2023 | 10736.66 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFe N 000001482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/12/2023 | 2820.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSAL GERACAO DO SAGRES E SIOPE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 001053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/12/2023 | 7832.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A QUATRO 04 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 28122023. CODIGO 1124. CONFORME OBSERVACAO 022600011000004115642334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 14/12/2023 | 969.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A 07 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DARF INSS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 28122023. CODIGO 1124. CONFORME OBSERVACAO 02260001100008028242334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/12/2023 | 2599.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A 1 PARCELA DO PARCELAMENTOPREVIDENCIARIO REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 072023 A TE 082023. A DIVIDA PERTENCENTE AO AMBITO DA RFB E FOI NEGOCIADA PELA LEGISLACAO DE N 105222002. PERIODO DE APURACAO 29122023. CODIGO 6070. DATA DE VENCIMENTO 29122023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006277 | 14/12/2023 | 3116.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL2540 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006278 | 14/12/2023 | 457.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO CAMBAGEM E ALINHAMENTO REALIZADOS NO FORD RANGER PLACA QSL2540 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/12/2023 | 1719.20 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000044890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006226 | 14/12/2023 | 2029.70 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007458 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006229 | 14/12/2023 | 3451.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001715 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006232 | 14/12/2023 | 12507.24 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001164 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/12/2023 | 1095.80 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA RLY5F89 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 17551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/12/2023 | 635.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIASA DE CHAVES TROCA DE VIDROS SERVICO DE FECHADURA QUADROS RETROVISORES TECIDOS DE NAPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006257 | 14/12/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000279 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006259 | 14/12/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFB0269 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000270 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006260 | 14/12/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000271 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006261 | 14/12/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA NQD4H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000272 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006262 | 14/12/2023 | 576.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLARVOLARE PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000273 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006263 | 14/12/2023 | 576.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFG0373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000274 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006265 | 14/12/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QSJ6C03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000275 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006266 | 14/12/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX1I98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006267 | 14/12/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QFX7198 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000276 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006268 | 14/12/2023 | 480.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR VALORE PLACA QFG0683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000277 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006269 | 14/12/2023 | 282.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO KWID PLACA RLX1I58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006270 | 14/12/2023 | 288.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFG0503 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 140000278 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006273 | 14/12/2023 | 9180.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFX7198 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFSe N 000001474 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006274 | 14/12/2023 | 1396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO KWID PLACA RLX1L98 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NFe N 000001476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006282 | 14/12/2023 | 7659.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS ESCOLAR VW PLACA NQD4H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001464 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006284 | 14/12/2023 | 4852.50 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC6289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001465 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006285 | 14/12/2023 | 4852.50 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFC0373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001466 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006286 | 14/12/2023 | 1957.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFC0503 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001467 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006287 | 14/12/2023 | 1957.80 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001468 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006288 | 14/12/2023 | 3887.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFB0269 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001469 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006290 | 14/12/2023 | 3867.60 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QFD7B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001470 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006292 | 14/12/2023 | 1778.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFC0503 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001471 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006293 | 14/12/2023 | 3106.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA QSJ6C03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001472 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006294 | 14/12/2023 | 3106.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFC0683 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001473 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006296 | 14/12/2023 | 1396.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO KWID PLACA RLX1L58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00010200939432 | RODRIGO FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE VIDROS SERVICO DE FECHADURA QUADROS RETROVISORES PARA AS UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006275 | 14/12/2023 | 2596.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00001477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006279 | 14/12/2023 | 390.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006233 | 14/12/2023 | 2987.99 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DE MANAIRAPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006235 | 14/12/2023 | 12492.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/12/2023 | 1008.00 | 00010556629442 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DOZE DIARIAS EM VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/12/2023 | 990.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE 11 DIARIAS PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006227 | 14/12/2023 | 1319.45 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000007459 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/12/2023 | 380.00 | 00003332299409 | GEFFERSON ALVES BARREIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/12/2023 | 1860.00 | 00011035029480 | LEONARDO ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006238 | 14/12/2023 | 979.60 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL IGD SUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006239 | 14/12/2023 | 2690.80 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ASC SOCIAL DO PROGRAMA DO CRAS IGD PAB DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/12/2023 | 230.00 | 00004899039409 | MARIA DO SOCORRO DE SALES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL AJUDA PARA EXAME LABORATORIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/12/2023 | 811.85 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA JUNTAMENTE SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 109475 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006304 | 15/12/2023 | 2211.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFe N 000015548 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006311 | 15/12/2023 | 4731.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000015547 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/12/2023 | 545.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVCOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES QFD7B62 OGC6289 QFG0373 QFG0683 QFX7198 QFG0503 QSJ6C03. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000012374 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006254 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00000724 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/12/2023 | 950.00 | 00062173375415 | ANTONIO CARLOS RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DISTRIBUICAO DE VEICULOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB DURANTE OS DIAS 1811 1911 2011 2911 E 30112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 29112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/12/2023 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 29112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 15/12/2023 | 993.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28112023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 17685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/12/2023 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 15/12/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 06122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 13122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 15/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 13122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 18943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/12/2023 | 1133.88 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 109468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/12/2023 | 7301.26 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 109476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 15/12/2023 | 2807.68 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS PRACAS PUBLICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 109469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/12/2023 | 156.90 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 109470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 15/12/2023 | 2395.84 | 02221116000429 | NATAL HOME CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 109474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/12/2023 | 433.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL AL 08 PRANCHAS PAPEL A2 09 PRANCHAS PAPEL A3 01 PRANCHA PAPEL MAIOR QUE AL 01 PRANCHA PAPEL A0 10 PRANCHAS E MAIOR QUE AO 01 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DO ABASTECIMENTO DE AGUA. NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006302 | 18/12/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N° 1020696 EM ANEXO. DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2023 | 525.00 | 11807239000194 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE A 5 GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000018440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/12/2023 | 62838.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR MARIA DE LOURDES SOUZA PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/12/2023 | 49200.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR JOSEFA DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/12/2023 | 61779.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR ANGELA MARIA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2023 | 75528.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR EDITE CARNEIRO DE ARRUDA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/12/2023 | 25287.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR GEOVANI ALVES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/12/2023 | 86813.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08102625020218150000 CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/12/2023 | 30649.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08102625020218150000 CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2023 | 73784.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR VALTER MARCOS DO NASCIMENTO FIRMINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2023 | 3675.00 | 11807239000194 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE 35 GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2023 | 37400.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 0810262502021.2021.815.0000 MOVIDO POR FRANCISCA DELMIRO DA SILVA NOGUEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/12/2023 | 29532.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PRECATORIO CONTANTE NO PROCESSO DE N 08102625020218150000 MOVIDO POR JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIC CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- CRECHE- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/12/2023 | 1050.00 | 11807239000194 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE A 10 BOTIJAO GLP DE 13 KG DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/12/2023 | 34074.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR ZELIA ALVES DE LIMA DINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/12/2023 | 26294.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR FRANCINETE ALVES JORVINO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2023 | 12837.00 | 18493864000158 | LACLIMAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MANAIRA-PB LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2023 | 2100.00 | 11807239000194 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE 20 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS BLOCOS DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018436 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006335 | 18/12/2023 | 2012.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DA ATENCAO BASICA OFERTADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006337 | 18/12/2023 | 1599.00 | 46278760000166 | ALAIDE BARREIRO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AVALIACAO QUE OCORREU EM SALA DE VACINACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006338 | 18/12/2023 | 1529.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016561 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006339 | 18/12/2023 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000182360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES SN NO CENTRO DE MANAIRAPB. QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0006303 | 18/12/2023 | 23352.00 | 32511524000133 | PHC DIAGNOSTICOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/12/2023 | 3216.00 | 19363515000184 | JACKELINE CLECIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CONFECCAO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 16 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/12/2023 | 525.00 | 11807239000194 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO REFERENTE 5 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000018439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006388 | 19/12/2023 | 4362.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO 753460 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31354 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/12/2023 | 400.00 | 00006319485469 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/12/2023 | 649.00 | 00030358485487 | ESPEDITA FREIRES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2023 | 1239.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE 21 DIARIAS DE SERVICO COMO DIGITADOR SEGUINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB DURANTE 21 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 AO PRECO DE 5900 REAIS AO DIA. CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N° 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2023 | 1080.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 6 SESSOES DE FISIOTERAPIA QUIROPRAXIA E VENTOSOTERAPIA E 6 SESSOES COM A MACA DE FLUXODUSTRACAO PARA TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/12/2023 | 1320.00 | 49848391000198 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DR RAUL TAVARES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA MEDIANTE EXECUCAO DE ACUPUNTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/12/2023 | 3741.00 | 29045964000138 | ANDRESSA PALLOMA TAVARES DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEVERSOS COMO TOXOPLASMOSE UROCULTURA TSHT4LT3L SODIO VITAMINA D3 IGFB3 COVID19 PESQUISA DE ANTIGENO BILIRRUBIA TE F ALBOMINA COAGULOGRAMA COMPLETO LIPOSE PROGESTERONA ESTRADIOL HEMOGLOBINA COONBS ANTI ACU ANTI SSA PARA FAZER ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES QUE SAO ATENDIDAS NO CENTRO DE SAUDE E UBS DA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/12/2023 | 5500.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE CURSOS DE ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMEIRO E TECNICOS QUE ATUAM NA ATENCAO PRIMARIA APS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006361 | 19/12/2023 | 12926.55 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/12/2023 | 1214.26 | 04429172000136 | ESTELITA SOUZA COSTA MUNIZ | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCA LELETRONICA N 000000387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006379 | 19/12/2023 | 2130.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLY5E44 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER A44 PLACA SLB2H47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006385 | 19/12/2023 | 13755.29 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.375690 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7054 QFE7004 SKV4D17 RUV1C72 RTR5B70 . UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006386 | 19/12/2023 | 4825.38 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 744660 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/12/2023 | 16800.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORMACOES MEDIANTE TREINAMENTO E CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB INCLUINDO PESSOAL DESLOCAMENTO HOSPEDAGEM INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA ACAO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 30312023 E DISPENSA N 000032023.. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 202300000000306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006387 | 19/12/2023 | 112.61 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31355 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/12/2023 | 39005.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR ROSA MARIA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/12/2023 | 25687.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR FRANCISCA DELMIRO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2023 | 13980.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006346 | 19/12/2023 | 638.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLX1198 RENAULT KWID UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/12/2023 | 1418.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO 3 CAMPEONATO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/12/2023 | 1311.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS JOGOS ESTUDANTIL DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2023 | 1505.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS JOGOS ESTUDANTIL DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA DO MUNNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006362 | 19/12/2023 | 2462.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0683 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006363 | 19/12/2023 | 2562.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFB0269 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1311 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006364 | 19/12/2023 | 1751.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4H75 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1312 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006365 | 19/12/2023 | 2586.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC6289 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1313 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006366 | 19/12/2023 | 2587.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFD7B62 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1319 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006367 | 19/12/2023 | 3424.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFG0503 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006368 | 19/12/2023 | 3967.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFX7198 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006369 | 19/12/2023 | 2951.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ6C03 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006370 | 19/12/2023 | 3072.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO ELETRICO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFG0373 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006371 | 19/12/2023 | 1278.00 | 20763093000113 | ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLX1158 RENAULT KWID UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006384 | 19/12/2023 | 35962.97 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1.640250 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.084240 LITROS DE OLEO DIESEL S10COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ0C03 QFX7198 QFG0683 QFG0503 ONIBUS QFD7B62 QFE6944 S10 RLY5F89 RLX1l58 RPH1D24 SKV4D07. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31358 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/12/2023 | 500.00 | 00011767307462 | ADRIANO ALEFF BEZERA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3° LUGAR DO III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 19122023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/12/2023 | 750.00 | 00015503312481 | RAI CIPRIANO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2° LUGAR DO III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 19122023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00010712373497 | JOSE WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1° LUGAR DO III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 19122023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/12/2023 | 4392.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DA PREFEITURA DE MANAIRAPB FATURAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/12/2023 | 400.00 | 49834743000156 | INSIGHTPC LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID E ACOMPANHAMENTO DE SUPORTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00000072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006390 | 19/12/2023 | 3752.13 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 648030 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31352 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 15122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006389 | 19/12/2023 | 5288.67 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 816150 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31353 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/12/2023 | 18403.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR GUSTAVO ESTRELA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/12/2023 | 1210.00 | 00007064461439 | JUCELINO TENORIO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/12/2023 | 17454.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006383 | 19/12/2023 | 53649.69 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.2792800 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75NEW MOTONIVELADORA PATROLPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG L W300KV PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31351 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2023 | 5527.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTEAO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 1656 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006401 | 20/12/2023 | 3990.00 | 00062808290497 | CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO APROPRIADO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2023 | 4749.08 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 16142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2023 | 5846.68 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 16158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2023 | 1710.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 16193 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2023 | 750.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | REFERENTE A UM 01 MOTOR BOMBA DA MARCA YAMAHA 12 CV DIESEL. LOCADA PARA FAZER O BOMBEAMENTO D'AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006409 | 20/12/2023 | 4275.00 | 00031794738860 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1333 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/12/2023 | 3000.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO CAROA NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/12/2023 | 1298.00 | 00003645133496 | ANTONIO ELIOMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0006453 | 20/12/2023 | 47980.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTRCENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS. COMPETENCIA 122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000310 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. BOLETO ART DE PROJETO FESTA DE JUNHO PB20230584778 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006460 | 20/12/2023 | 8990.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1328 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART. BOLETO ART DE PROJETO FESTA DE SETEMBRO PB20230584780 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Pavimentacao de Ruas em Paralelepipado e Asfaltica / Implantacao de Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006375 | 20/12/2023 | 72489.55 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO CAIXAOGU N 1081392352021 SIAFI N N 9237732021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM ZONAS URBANAS NO MUNICPIO DE MANAIRAPB PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/12/2023 | 23899.52 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2023 | 1566.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2023 | 151.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006382 | 20/12/2023 | 7940.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1032746. EM ANEXO. COMPETENCIA 20122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/12/2023 | 7487.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 1662 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006412 | 20/12/2023 | 9700.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVIÇOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000089 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2023 | 7880.01 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 16149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2023 | 913.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 16191 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/12/2023 | 19157.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/12/2023 | 18149.86 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/12/2023 | 1566.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/12/2023 | 764.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2023 | 5140.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2023 | 270.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/12/2023 | 20.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070410765473 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA PARA O REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DE MANAIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL O MATUTAO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESAPB QUE SERA REALIZADO NO MES DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/12/2023 | 5733.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 1666 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/12/2023 | 1403.33 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 16148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/12/2023 | 11915.01 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/12/2023 | 1166.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2023 | 13675.83 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 1654 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2023 | 5009.66 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 1685 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/12/2023 | 1048.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 16190 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0006399 | 20/12/2023 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVOGESTAO PUBLICA E LICITACOES E CONTRATOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA NFSe N° 00000107 EM ANEXO. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/12/2023 | 450.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS CONCEDIDA AO ARTIFICE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/12/2023 | 29791.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PAGAMENTO DA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/12/2023 | 27340.19 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006457 | 20/12/2023 | 4000.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.500 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2023 | 37109.60 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 16112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2023 | 168608.38 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 16124 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2023 | 30866.93 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 16125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/12/2023 | 34786.45 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 16176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006756 | 20/12/2023 | 11150.06 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DO PREGAO ELETRONICO N 00362023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006757 | 20/12/2023 | 1035.00 | 19031878000112 | AUTOMX SOLUES EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DO PREGAO ELETRONICO N 00362023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006758 | 20/12/2023 | 5310.00 | 31737518000136 | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DO PREGAO ELETRONICO N 00362023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006372 | 20/12/2023 | 3500.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/12/2023 | 58197.16 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/12/2023 | 829.15 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/12/2023 | 2220.82 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/12/2023 | 325.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO MDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/12/2023 | 1658.30 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006820 | 20/12/2023 | 4350.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006822 | 20/12/2023 | 3795.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006823 | 20/12/2023 | 2481.40 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006824 | 20/12/2023 | 469.21 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006825 | 20/12/2023 | 9166.07 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006826 | 20/12/2023 | 3155.86 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006828 | 20/12/2023 | 7625.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006829 | 20/12/2023 | 553.76 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O ENSINO INFANTIL CRECHE JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006854 | 20/12/2023 | 146.25 | 14065989000126 | CONTIGO TELECOM LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PEDIDO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 000342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006855 | 20/12/2023 | 1677.80 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PEDIDO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 000342023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/12/2023 | 7114.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTEAO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 1668 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006455 | 20/12/2023 | 4590.00 | 50415872000199 | PATRICIA VICENTE DE ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10.500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SUA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006458 | 20/12/2023 | 10200.00 | 48995710000125 | JOSIEL CABOCLO LEITE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COM MEDIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 2200KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/12/2023 | 4297.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA CASA QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26112023 PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO. MATRICULA 42413222 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/12/2023 | 4126.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 16153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/12/2023 | 4986.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 16139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/12/2023 | 18566.81 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 1699 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/12/2023 | 1814.38 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 16188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/12/2023 | 1487.25 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 16163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/12/2023 | 8070.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 16151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/12/2023 | 6902.09 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 16131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/12/2023 | 32280.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 16104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/12/2023 | 13314.96 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 16186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006381 | 20/12/2023 | 1525.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3018 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/12/2023 | 3220.00 | 10657839000150 | CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 140013646 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2023 | 251.34 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/12/2023 | 75.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/12/2023 | 1150.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/12/2023 | 13125.01 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006830 | 20/12/2023 | 201.09 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006831 | 20/12/2023 | 945.00 | 47704947000147 | VISIONTEC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006832 | 20/12/2023 | 1104.85 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006834 | 20/12/2023 | 33144.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006835 | 20/12/2023 | 5837.16 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006836 | 20/12/2023 | 38.95 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006837 | 20/12/2023 | 2490.45 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006838 | 20/12/2023 | 1089.00 | 19031878000112 | AUTOMX SOLUES EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR O BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PEDIDO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00362023 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006850 | 20/12/2023 | 1057.08 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PEDIDO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 000342023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006853 | 20/12/2023 | 146.25 | 14065989000126 | CONTIGO TELECOM LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PEDIDO DE MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 000342023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE BISCUIT PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDO PELO CRAS PROGRAMA PAIF PISO BASICO FIXO ENSINANDO AS GESTANTES A REALIZAR CONFECCAO DE PECAS EM BISCUIT MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/12/2023 | 400.00 | 00071490390499 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/12/2023 | 48.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB COM DATA DE VENCIMENTO 26112023 MATRICULA 70934932 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/12/2023 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ENERGISA DO CREAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DATA DE VENCIMENTO 04122023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. UNIDADE CONSUMIDORA 517374463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/12/2023 | 10218.02 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 1665 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/12/2023 | 4161.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 16143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2023 | 1286.67 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 16192 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006833 | 20/12/2023 | 3142.51 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006839 | 20/12/2023 | 1013.90 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006840 | 20/12/2023 | 484.95 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006841 | 20/12/2023 | 1180.00 | 31737518000136 | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006842 | 20/12/2023 | 3640.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006844 | 20/12/2023 | 1600.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006845 | 20/12/2023 | 579.90 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006846 | 20/12/2023 | 820.40 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006847 | 20/12/2023 | 945.00 | 47704947000147 | VISIONTEC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL IGD SUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME PREGAO L ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006848 | 20/12/2023 | 1338.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL IGD SUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME PREGAO L ELETRONICO N 0000362023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2023 | 200.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LIDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSe N 483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006481 | 21/12/2023 | 14012.39 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000102 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006482 | 21/12/2023 | 16022.20 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA UBSs DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006491 | 21/12/2023 | 4950.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DAS UBSs DESTE MUNICIPIO MEDICO ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NFSE° 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/12/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 20122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/12/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 20122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 15122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/12/2023 | 1143.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 14122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/12/2023 | 1220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 14122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/12/2023 | 1500.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/12/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 21122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/12/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 21122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/12/2023 | 146.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/12/2023 | 12877.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB PERIODO DE APURACAO 30112023. CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/12/2023 | 1500.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ 02472128495 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/12/2023 | 7571.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006470 | 22/12/2023 | 5522.00 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC- Media e Alta Complexidade- EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006498 | 22/12/2023 | 110000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 242950 EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0006484 | 22/12/2023 | 49540.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE MANAIRAPB REFERENTE AO CREDENCIAMENTOCHAMAMENTO PUBLICO N 0000012023 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 214012023. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. DESCRICOES E DETALHAMENTOS DE VALORES EM BOLETIM DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANEXO. CONFORME NFSe N 472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar a REDE MAC - Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006472 | 22/12/2023 | 17400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DESTINADO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 242950 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006480 | 22/12/2023 | 8381.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 62831 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006530 | 22/12/2023 | 5492.04 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/12/2023 | 4677.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/12/2023 | 3378.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BLOCO DA ATENCAO BASICA ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE DA PREFEITURA DE MANAIRAPB CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006516 | 22/12/2023 | 1489.46 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006518 | 22/12/2023 | 1438.66 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006526 | 22/12/2023 | 1105.30 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/12/2023 | 7121.50 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 16152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009528877460 | JUCELINO JULIO ALVES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/12/2023 | 400.00 | 00004274524493 | JOSE ALDECY SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009151043424 | PEDRO LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/12/2023 | 400.00 | 00008600867479 | JUDITE DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006538 | 22/12/2023 | 1442.46 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/12/2023 | 654.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO ANO TRABALHADO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/12/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE HENRIQUE N 112 CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ESCRITORIO DA EMPAERPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/12/2023 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA SN BAIRRO DO CEMITERIO NOVO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APRISCO CURRAL PARA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006494 | 26/12/2023 | 430000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PREGAO ELETRONICO N 000212023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0921012023 CONFORME CONVENIO N 9400392022 PROGRAMA ACAO 20ZV. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2955 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2023 | 6120.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO AGRUP 68 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE CONTRATADO AGRUP 185 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2023 | 400.00 | 00004450530462 | ROSEMARIA DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2023 | 400.00 | 00004465084463 | CRISTIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2023 | 400.00 | 00012103843452 | MARIA JOSE ALVES LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2023 | 400.00 | 00043950480803 | CLALDEVANIA MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2023 | 400.00 | 00092728537453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2023 | 2500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO AGRUP 183 PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/12/2023 | 400.00 | 00004055549407 | JUCELINA RODRIGUES DA SILVA GUEDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/12/2023 | 700.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. PARA SERVIR COMO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2023 | 11200.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRO TUTELARES DE MANAIRA INCLUINDO PESSOAL DESLOCAMENTO HOSPEDAGEM INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA ACAO. O CURSO TEVE CARGA HORARIA DE 20 HORASAULA SENDO REALIZADO EM DOIS DIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2023 | 8480.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO AGRUP 65 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2023 | 7969.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO AGRUP 143 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2023 | 7920.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVO AGRUP 152 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2023 | 2400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 192 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 26/12/2023 | 500.00 | 00090569059887 | MARIA DE FATIMA BALBINO PINTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO NOGUEIRA N 30 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2023 | 400.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEICAO NETA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006535 | 26/12/2023 | 598.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 300 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006536 | 26/12/2023 | 2058.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 298 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00011114526444 | CASSIANO CIPRIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOBILIARIO CONSTANTE DE SOLDAMENTO MACAS E CAMAS HOSPITALARES JANELAS E PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/12/2023 | 600.00 | 00006832265417 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ROSAS N° 99 BAIRRO DO CLUBE MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2023 | 12170.06 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2023 | 67029.81 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 983187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2023 | 2318.18 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 983188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/12/2023 | 7640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 97 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2023 | 34459.69 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 99 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2023 | 5440.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO AGRUP 139 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2023 | 3200.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 153 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2023 | 2000.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 188 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/12/2023 | 6420.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 84 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/12/2023 | 4401.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 98397 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2023 | 14100.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 96 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2023 | 5648.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 100 SAMU DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/12/2023 | 70545.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 104 AGENTE COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2023 | 14834.74 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 131 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/12/2023 | 16930.80 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 151 AGENTES ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/12/2023 | 1400.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 155 ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/12/2023 | 2879.91 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 163 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/12/2023 | 12347.14 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO AGRUP 186 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/12/2023 | 38237.54 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO AGRUP 187 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 26/12/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SEBASTIAO RABELO N 81 MANAIRAPB QUE SE DESTINA A GUARDAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/12/2023 | 1570.00 | 00063092794400 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO CRISTOVAO N 365 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA PB. FINS A QUE SE DESTINA A LOCACAO PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO MARIA JOSE DINIZ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/12/2023 | 970.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Implantar e Estruturar o Bloco de Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006525 | 26/12/2023 | 13760.50 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 17068 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2023 | 500.00 | 00041498658415 | ANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES N SN CENTRO MANAIRAPB. QUE FUNCIONARA COMO CASA DE APOIO E DESCANSO DOS MEDICOS QUE ATUAM NO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Administração Geral | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/12/2023 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMO TAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS N° 112 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006479 | 26/12/2023 | 6300.00 | 00021961851830 | ADELMO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/12/2023 | 500.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DONARIA SOARES BARBOSA SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/12/2023 | 700.00 | 00004064547446 | LINDEMBERGUE RAFAEL VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV. LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 50 BAIRRO CENTRO MANAIRAPB. PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/12/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA AV LAURINDO BEZERRA DA SILVA N 144 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA A GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006495 | 26/12/2023 | 5850.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO UMBUZEIRO A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006496 | 26/12/2023 | 5450.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CIDADE SITIO PEDRA DO CIPO A MANAIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006497 | 26/12/2023 | 6250.00 | 00070815707479 | RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE SITIO ZE LUIS A CIDADE DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/12/2023 | 570.00 | 00011877924466 | JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO SENDO 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEEDPB E 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ONDE PARTICIPOU DA REUINAO DE ELABORACAO DO PLANO FINANCEIRO DA JORNADA ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INTEGRAL QUE ESTABELECE ACOES ESTRATEGICAS NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTETGRAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/12/2023 | 994.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA. - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001626 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/12/2023 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 32 BAIRRO DA DOZE MANAIRAPB. DESTINADA PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES BIRO E OUTROS MOVEIS ESCOLARES EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/12/2023 | 10386.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO AGRUP 57 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/12/2023 | 500.00 | 00068879750410 | ROBERTO ANTAS E SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA N° 103 BAIRRO CENTRO MANAIRA PB PARA GUARDAR MATERIAIS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/12/2023 | 42329.19 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMISSIONADO AGRUP 112 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/12/2023 | 380920.64 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO AGRUP 124 FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/12/2023 | 63997.92 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL AGRUP 125 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promocao de Festas Tradicionais, Regionais e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006522 | 26/12/2023 | 12750.00 | 11008714000162 | J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE PALCO DE PEQUENO PORTE DESTINADO A SEMANA CULTURAL QUE TEVE INICIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NFSe N 0000088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 PREESCOLA CONTRATO FUNDEB 70 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2023 | 62124.84 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO EFETIVO FUNDEB 70 AGRUP 176 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO CONTRATADO EJA AGRUP 184 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006534 | 26/12/2023 | 6199.95 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 299 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00011114526444 | CASSIANO CIPRIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOBILIARIO CONSTANTE DE SOLDAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES BIRO PORTAS E JANELAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2023 | 6680.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO AGRUP 62 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2023 | 15760.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO AGRUP 149 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 191 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00011114526444 | CASSIANO CIPRIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOBILIARIO CONSTANTE DE SOLDAMENTO DE ANDAIMES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COMO TRATOR E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2023 | 5360.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO AGRUP 56 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2023 | 9370.20 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 142 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/12/2023 | 10560.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGRUP 158 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2023 | 3200.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO E EFETIVO AGRUP 193 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/12/2023 | 800.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS LOCALIZADA NA PRACA FELIX DA SILVA CABRAL N 06 CENTRO DA CIDADE DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/12/2023 | 450.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO NOMINANDO DINIZ N° 28 MANAIRAPB. DESTINADA A USO COMO GARAGEM PARA GUARDAR O CARRO DA EMPAER CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 26/12/2023 | 300.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOSE AERCIO NOGUEIRA N 36 MANAIRAPB. USADA COMO DEPOSITO DE PECAS DE VEICULOS E OUTROS APETRECHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/12/2023 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS SN CENTRO MANAIRAPB. DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/12/2023 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PRACA CICERO RABELO NOGUEIRA SN CENTRO MANAIRAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/12/2023 | 500.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ SN CENTRO NA CIDADE DE MANAIRAPB PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/12/2023 | 450.00 | 00002098900457 | NILVA MARIA FREIRE DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO ANTAS DINIZ N 06 FREI DAMIAO MANAIRAPB PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOSTAIS COMO CADEIRAS MESAS VASSOURAS PAS ENXADAS E DEMAIS APETRECHOS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/12/2023 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA FUNCIONAR COMO REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTA CIDADE. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/12/2023 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ SN BAIRRO CENTRO MANAIRAPB PARA USO COMO GARAGEM DA VIATURA DA POLICIA MILITARPB DESTACADA NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/12/2023 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO N 57 BAIRRO DOZE DESTINADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/12/2023 | 600.00 | 39619980000140 | JAQUELINE MOURATO DIAS ANTAS 07979191471 | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO FOTOGRAFICA DE DIVERSOS EVENTOS E OBRAS REALIZADA NO MUNICIPIO DE MANAIRA PB PARA POSTAGEM EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME NFSe N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 22122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 22122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2023 | 12840.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO AGRUP 54 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2023 | 9240.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGRUP 85 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2023 | 1880.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO E COMISSIONADO AGRUP 190 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao do PIAV - Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2023 | 30137.98 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTARIA PIAV DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 26/12/2023 | 3000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE A EDICAO DE REVISTA MUNICIPAL COM INFORMACOES RELEVANTES PARA O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NFSE 1000486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/12/2023 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.MANAIRA.PB.GOV.BR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 00001067 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2023 | 12000.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE ME | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MANAIRA FALA PREFEITO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 140000114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2023 | 5022.32 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO AGRUP 66 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/12/2023 | 15600.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AGRUP 105 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2023 | 2640.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AGRUP 148 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2023 | 3500.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/12/2023 | 1750.00 | 09148131000195 | Prefeitura Municipal de Manaíra | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA PENSIONISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFIETO PENSAO MUNICIPAL AGRUP 16147 DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/12/2023 | 174.60 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA QFC5123 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006610 | 27/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSULTORIA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1003393 EM ANEXO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006615 | 27/12/2023 | 1802.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2023 | 500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER LOCADAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00001149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/12/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 27122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/12/2023 | 656.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 27122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 19991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DA PRACA COLEGIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO 26122023. MATRICULA 70393443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO CANTEIRO MUNICIPAL DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO 26122023. MATRICULA68938349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/12/2023 | 2775.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPING | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO A PRACA DO PELO SINAL PB CONFORME NOTA FISCAL N 000002374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006643 | 27/12/2023 | 10200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 15269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006644 | 27/12/2023 | 1100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CAMARA DE AR IMPORTADA AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 15270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/12/2023 | 1525.00 | 00047132450468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 2 PARCELA DE 3 DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080026512.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Causas Trabahistas / Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00047132450468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A 3 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TED – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO JUDICIAL NuMERO 080026512.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/12/2023 | 975.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA – REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 080026512.2023.8.15.0311 QUE TEM COMO PARTE AUTORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PRINCESA ISABEL – PB. CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006612 | 27/12/2023 | 9390.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 247 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006613 | 27/12/2023 | 5530.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE MATERIAL REFERENTE A EVENTO DE CONCLUSAO DO 9 ANO NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA JUNTAMENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 248 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006617 | 27/12/2023 | 2138.00 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006619 | 27/12/2023 | 5584.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2023 | 920.00 | 00018015043425 | LUCIO EDUARDO MANCIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO DURANTE A III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/12/2023 | 1190.00 | 00010646235494 | CLEONALDO GUABIRABA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE O III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/12/2023 | 1275.00 | 00003397996414 | CLAUDIO AMANCIO AMARO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DURANTE A III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISLA DE SERVICO N 1363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2023 | 1445.00 | 00009341894476 | CICERO RABELO LAURENTINO | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DA III COPA MANAIRENSE DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006636 | 27/12/2023 | 2080.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 98 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006638 | 27/12/2023 | 1920.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006639 | 27/12/2023 | 1990.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2023 | 380.00 | 00050488260191 | EDMAR ESPEDITA DOS SANTOS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DA ORIENTADORA ESCOLAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2023 | 570.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO 02 DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORACAO DE PLANO FINANCEIRO DA JORNADA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INTEGRAL E ESTABELECER ACOES ESTRATEGICAS NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL E 01 UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA COEEDPB. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2023 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI- EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00001148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006614 | 27/12/2023 | 5783.50 | 09186142000160 | JOAO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DERIVADOS DO LEITE BOLOS BISCOITOS E CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000163 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/12/2023 | 285.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CAGEPA DO POSTO DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO VENCIMENTO 26122023 PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO. MATRICULA 70262950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006632 | 27/12/2023 | 850.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006635 | 27/12/2023 | 980.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006640 | 27/12/2023 | 780.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2023 | 8000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIATRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL N 484 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006633 | 27/12/2023 | 550.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 102 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006634 | 27/12/2023 | 550.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 103 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/12/2023 | 75.60 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA MILAGRESCE NO DIA 20122023 PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM SITUACAO ENVOLVENDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/12/2023 | 129.60 | 00005703902495 | JOAO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DIARIAS CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MILAGRESCE NOS DIAS 17 20122023 AFIM DE ACOMPANHAR CRIANCA EM PROCEDIMENTOS NO NOMOL E A OUTRA VIAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM SITUACAO ENVOLVENDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/12/2023 | 400.00 | 00004468982446 | MADALENA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | EXTENSAO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTAVEL E PRESERVACAO DO PA | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006490 | 27/12/2023 | 479000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMRCIO DE CAMINHES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. PREGAO ELETRONICO N 000212022 CONTRATO N 921022023 CONFORME CONVENIO PLATAFOMA BRASIL N 9400392022 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROGRAMA ACAO 20ZV. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 8981 EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/12/2023 | 54.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17122023 AFIM DE ACOMPANHAR CRIANCA EM PROCEDIMENTOS NO NOMOL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006637 | 27/12/2023 | 440.00 | 31367409000174 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006641 | 27/12/2023 | 625.00 | 30192356000135 | FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2023 | 1495.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 16152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/12/2023 | 4562.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 1665 16143 E 16192 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/12/2023 | 100.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 16152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/12/2023 | 312.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/12/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 152 ELETIVOS CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/12/2023 | 3958.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 65 143 E 192 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006605 | 28/12/2023 | 133.11 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22990 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31362 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTASDE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA PECUARIA MAIS BRASIL PARA A ZONA RURAL NO ATENDIMENTO AOS CRIADORES DE GADO BOVINO FAZENDO CADASTRAMENTO DE GADOS A SEREM CONTEMPLADOS E INCIADO O PRODCEDIMENTO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1371 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2023 | 1493.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AGRUP 1668 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER COM HIDROGINASTICA E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2023 | 2400.00 | 00006212861412 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS EM MANAIRAPB PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER COM HIDROGINASTICA E AS GESTANTES DO GRUPO NOVA VIDA INTEGRANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. COMPETENCIA SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006603 | 28/12/2023 | 1794.39 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO 309910 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31361 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006673 | 28/12/2023 | 2645.64 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001200 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006679 | 28/12/2023 | 1392.12 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB COM RECURSO PROVENIENTES DO SIGTV G3 2021. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001199 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006680 | 28/12/2023 | 1611.17 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS COM RECURSO PROVENIENTES DO SIGTV G3 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001201 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006817 | 28/12/2023 | 2759.20 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006818 | 28/12/2023 | 2660.30 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Gestao do Prog.Bolsa Familia e do Cadastro un | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006887 | 28/12/2023 | 3640.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001232 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB , Programa Auxilio B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/12/2023 | 525.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AGRUP 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2023 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000027446 EM ANEXO. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006685 | 28/12/2023 | 3859.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235749 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072023 | 0006686 | 28/12/2023 | 1900.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000000001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/12/2023 | 2760.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO SITIO CAROA PARA AS CIDADES DE MANAIRAPB E PRINCESA ISABELPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006631 | 28/12/2023 | 5024.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006600 | 28/12/2023 | 5425.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006607 | 28/12/2023 | 4006.31 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 618260 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006608 | 28/12/2023 | 12522.53 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2162780 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7054 QFE7004 SKV4D17 RUV1C72 RTR5B70 . UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31364 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2023 | 2988.00 | 18433363000186 | PATRICIA FONTES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CASA DE APOIO DE MANAIRA PB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 28122023 CONFORME NFE N 110 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006750 | 28/12/2023 | 1700.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA RLY5E44 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006751 | 28/12/2023 | 2005.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO PLACA QSM9130 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000009637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2023 | 2546.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 16139 16153 E 16188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2023 | 9261.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 1699 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2023 | 7841.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 16131 16163 E 16186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2023 | 2958.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 16151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2023 | 13448.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 16104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/12/2023 | 3496.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2023 | 1284.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/12/2023 | 313.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/12/2023 | 801.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 16131 16163 E 16186 COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/12/2023 | 4069.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 84 139 153 E 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/12/2023 | 9765.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 97 E 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/12/2023 | 12135.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 96 131 163 E 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/12/2023 | 23586.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUPs 100 155 E 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/12/2023 | 14814.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude ( Vigilancia Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2023 | 3555.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGRUP 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006819 | 28/12/2023 | 5622.00 | 49288968000154 | HELENO WELSON TOLENTINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006677 | 28/12/2023 | 6426.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000001197 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2023 | 590.00 | 00004352546429 | MARIA LUCIA BARBOSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. 10 DIARIAS R 5900 O DIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006684 | 28/12/2023 | 2842.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235748 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072023 | 0006687 | 28/12/2023 | 1900.00 | 22739441000142 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROMOCAO E DEMOCRATIZACAO DAS PRATICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2023 | 885.00 | 00002412832480 | CLAUDIO JOSE LOPES SIMPLICIO | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE EXERCE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BIDULAO NESTA CIDADE DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2023 | 1360.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001754 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2023 | 1460.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA A ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001755 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006700 | 28/12/2023 | 775.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000001753 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2023 | 106.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ELETRICIDADE ENERGISA DA GARAGEM DESTINADA A GUARDAR DESCARTES DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO COM DATA DE VENCIMENTO 04012024. UC 521741152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2023 | 72952.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR JOSEFA DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2023 | 77334.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DA PARTE AUTORA. CONSTANTE NO PROCESSO DE N 081026250.2021.815.0000 MOVIDO POR MARIA RITA CONTRA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL CONFORME O REFERIDO PROCESSO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006621 | 28/12/2023 | 5986.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 235745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006609 | 28/12/2023 | 20164.31 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE 1994880 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1329320 LITROS DE OLEO DIESEL S10COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OFB0269 ONIBUS OGC6289 ONIBUS QFG0373 ONIBUS QSJ6C03 QFX7198 QFG0683 QFG0503 ONIBUS QFD7B62 QFE6944 S10 RLY5F89 RLX1l58 RPH1D24 SKV4D07. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NFe N 31365 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil- CRECHE - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006886 | 28/12/2023 | 81300.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000001030 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006888 | 28/12/2023 | 759.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO . CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000016630 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/12/2023 | 104248.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB AGRUPs 57 112124 E 176. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil PRE-ESCOLA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 164 CONTRATADO FUNDEB 70 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/12/2023 | 13439.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 125 EFETIVO FUNDEB 70 INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos -EJA - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006744 | 28/12/2023 | 1910.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO RENALT KWID PLACA RLX1L98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006745 | 28/12/2023 | 1600.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO RENALT KWID PLACA RLX1L58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAIRA PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000009634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manuencao do FUNDEB Ensino Fundamental - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2023 | 94761.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 16112 16124 E 16176 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Educacao Infantil CRECHE - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2023 | 12739.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUP 16125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/12/2023 | 13278.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO AGRUPs 1663 16112 16124 16127 E 16156 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/12/2023 | 7787.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/12/2023 | 16657.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO COMPLEMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2023 | 6498.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2023 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERACAO LEI N 8796 EM FAVOR DO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/12/2023 | 5415.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 1662 16149 E 16191 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A PREFEITURA DE MANAIRAPBCOM CARGA HORARIA DE 4000 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA NA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FISCALIZACOES E BOLETINS DE MEDICOES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00005916125429 | MARCO CESAR PEREIRA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINACAO DE GRAMINHAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00003645133496 | ANTONIO ELIOMAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2023 | 1239.00 | 52554259000188 | 52.554.259 LUCIANO FREITAS PEREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM PREDIOS VARRICAO E RASPAGEM DE ACUMULO DE TERRA DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00004681921408 | VALDECI ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 21 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 AO DIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2023 | 767.00 | 00014660511405 | MARIA DO CARMO CORDEIRO ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2023 | 1430.00 | 00014108995430 | MURILO JUNIOR PEREIRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO POR 13 DIAS NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2023 | 1210.00 | 00008416972486 | EVANILDO GUABIRABA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NO VALOR DE R 11000 AO DIA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00015024565401 | GISLANY BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2023 | 1180.00 | 00006895725490 | JOSE ERNANDES ALVES GUEDES | EMPENHO REFERENTE A 20 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2023 | 1062.00 | 00011911226460 | ADAO TEIXEIRA FERREIRA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2023 | 826.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2023 | 767.00 | 00004275807570 | MARINALVA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2023 | 767.00 | 00007951227480 | GEANI TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2023 | 767.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE POR 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2023 | 826.00 | 00005628982474 | ELIANE DE SOUSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 14 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2023 | 885.00 | 00003146506440 | JOSEFA MARIA DA SILVA | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VARRICAO NAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2023 | 708.00 | 00012972999495 | ISAIAS VIRGULINO ANTAS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2023 | 885.00 | 00011848495447 | CICERO SOARES AMANCIO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2023 | 826.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2023 | 826.00 | 00014522909462 | ANA JULIA PINTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERDAS RUASD DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR 14 DIAS A R5900 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1402 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2023 | 708.00 | 00016778012471 | FRANCISCO MYCHAEL DA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2023 | 1003.00 | 00004322399444 | JAILSON PEREIRA COSME | EMPENHO REFERENTE A 17 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EXERCENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2023 | 1062.00 | 00007198685480 | ALESSANDRO ANDERSON VICENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DE CAPINACAO DE GRAMINEAS MATOS E OUTROS PRESENTES NAS RUAS DA CIDADE NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2023 | 885.00 | 00005441244488 | LEANDRO DA SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO VALOR DE R 5900 REAIS CADA DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00011801462470 | FABRICIO JULIO DINO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA POR 21 DIAS A R5900 REAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2023 | 1180.00 | 00004298441407 | RITA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2023 | 1180.00 | 00001977174469 | ESPEDITO LUCAS CAMPOS | EMPENHO QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS VIAS DA CIDADE NO VALOR DE 5900 REAIS AO DIA POR 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2023 | 1180.00 | 00001538689456 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 20 DIAS NO VALOR DE R 5900 AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2023 | 944.00 | 00014293543481 | CLEITON PEREIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOR NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2023 | 944.00 | 00003651707474 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VILA DE PELO SINAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00068020813420 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A 21 DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO NO VALOR DE R5900 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2023 | 885.00 | 00017488846460 | ANA NEIDE SIMPLICIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E RASPAGEM DE TERRAS ACUMULADAS EM TODAS AS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2023 | 649.00 | 00010493135421 | THIERE CICERO PEREIRA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RASPAGEM DE TERRA E VARRICAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB NO VALOR DE R 5900 REAIS AO DIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2023 | 1180.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 20 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2023 | 1239.00 | 00009679914470 | GEFERSON BASILIO FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO E CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB POR 21 DIAS AO VALOR DE R5900 CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006606 | 28/12/2023 | 37425.80 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.775590 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR TL 75NEW MOTONIVELADORA PATROL PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA XCMG L W300KV PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31366 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006737 | 28/12/2023 | 8000.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006738 | 28/12/2023 | 12160.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB CONFORME DESCRITO NA NFSe N 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/12/2023 | 6483.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 1656 16142 161158 E 16193 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE SFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SERVICOS DA ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 00000128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE SFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SERVICOS DA ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 00000129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2023 | 2500.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE SFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SERVICOS DA ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N 00000130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA CAGEPA DA GARAGEM USADA PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO 26122023. MATRICULA 89289250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006620 | 28/12/2023 | 1773.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISTAL ELETRONICA N 235746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006625 | 28/12/2023 | 2166.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.105 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2023 | 3550.00 | 43870456000115 | NATHANNE MILANES ANTAS DIAS-MEI 09250361459 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO CONSISTENTE EM ATUALIZACAO E EMISSAO DE CADASTRO IPTU EMISSAO DE CARNE EMISSAO DE ALVARA CERTIDAO NEGATIVA ITBI EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA HABITASE NUMERACAO DE CASAS E TERRENOS PARA PREFEITURA DE MANAIRA PB. CONFORME NOTA FISCAL N 1368 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006627 | 28/12/2023 | 5500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1367 EM ANEXO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/12/2023 | 5709.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUPs 1654 1685 E 16190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/12/2023 | 24248.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO ACAO SOCIAL AGRICULTURA FINANCAS GABINETE DO PREFEITO INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/12/2023 | 8896.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO ACAO SOCIAL AGRICULTURA FINANCAS GABINETE DO PREFEITO INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006601 | 28/12/2023 | 3447.54 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 595430 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31360 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/12/2023 | 1851.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 1666 E 16148 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/12/2023 | 4897.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AGRUPs 66 105 E 148 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006602 | 28/12/2023 | 3220.77 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 497030 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31359 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2023 | 76.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOS CORREIOS SEDEX PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME FATURA N 0000075279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2023 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECATORIOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2023 | 1280.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM SAIDA DO DIA 1112 A 14122023 PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO DR. PAULO ITALO FAMUP CODEVASF E UMA VIAGEM A PATOS NO DIA 15122023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDO PELA SOTERO CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Chefe do Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006804 | 29/12/2023 | 446.33 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68880 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSL2540. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAIRA PB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31375 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/12/2023 | 5031.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUPS 54 85 E 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2023 | 843.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 29122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 20310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 29122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 20309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 20154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA NO DIA 28122023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 20153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/12/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 7014793857 | EMPENHO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N° 0000266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2023 | 570.00 | 00008624891485 | JOSÉ FLORENTINO DIAS NETO | EMPENHO REFETENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006807 | 29/12/2023 | 820.19 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 141660 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA QFD6C55. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31374 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/12/2023 | 5982.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRUP 56 142 158 E 193 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de InfraEstrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006806 | 29/12/2023 | 6208.04 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 958030 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QFY2730 CARRO PIPA OGG6025 TRATOR 4274 TRATOR VALTRA TRATOR NEW HOLLAND TL 85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31367 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2023 | 997.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2023 | 1910.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/12/2023 | 5107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 62 149 E 191 COMISSIONADOS E EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Pagamento da Principal e de Juros da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/12/2023 | 2059.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Contribuicao Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2023 | 1660.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PASEP LANC OFICIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PERIODO DE APURACAO 01011980. CODIGO 2999. DATA DE VENCIMENTO 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2023 | 870.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2023 | 760.00 | 00012150804417 | JOÃO DEIVED PEREIRA SIMÃO | EMPENHO REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2023 | 570.00 | 00006228791460 | HIGOR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A TRES VIAGENS PARA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA NOS DIAS 25112023 29112023 E 18122023 A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2023 | 113.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/12/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Cultura | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Subvencao para a FUNAAD-Fundacao Socio-Cultural Antonio Antas Diniz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2023 | 2324.43 | 11640980000103 | FUNDACAO SOCIO-CULTURAL ANTONIO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CONVENIO DO REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL PARA SUPRIR PARTE DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO VITRINE EDUCACIONAL CONFORME CONVENIO E TERMO DE ADITIVO E COOPERACAO COM A FUNDACAO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ FUNAAD. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006752 | 29/12/2023 | 1500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 164 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2023 | 719.85 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000175 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2023 | 1700.00 | 45996800000142 | L. A. CONFECCOES E RETALHOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/12/2023 | 808.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000176 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006742 | 29/12/2023 | 177.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL SKV4D07 RLX1l58 RLX1l98 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1412 EM ANEXO. COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2023 | 1850.00 | 00011211974421 | POLIANA SILVA ALVES PEREIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 1 PESSOA PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006710 | 29/12/2023 | 1995.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS DIVERSOS ONIBUS OGC6289 QFX7198 QFG0683 QFG0503 QSJ6C03 NQD4H75 QFG0373 QFD7B62 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2023 | 152.38 | 00068687397453 | JOSE GOMES CESAR | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE LUAN RAFAEL GOMES FERNANDES RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS PICOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 12KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2023 | 114.28 | 00002924882460 | DEIJACY FERREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NAYAHRA HENRIQUE SOARES RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2023 | 76.19 | 00007021012497 | FABIO CAMPOS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE FLAVIO MEDEIROS DE MAGALHAES RESIDENTE NO SITIO TRAVESSIA DOS MARCELINO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO PINHEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2023 | 114.28 | 00005299424450 | GENILSON FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ELLEN CAMILLY FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2023 | 152.38 | 00013270967659 | RIEL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DOS SILVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA PARA A EMEFCRN NA SEDE ESCOLAR EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 14KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2023 | 76.19 | 00009952664419 | SUZANA SOARES DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE SARA LETHYCIA SOARES NOGUEIRA RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DOS SILVA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2023 | 114.28 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NADHYA POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2023 | 114.28 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS MARCOLINOS PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2023 | 114.28 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE KAUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2023 | 114.28 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JHONATA SAMUEL SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2023 | 114.28 | 00009755473483 | ELIELZA SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE EMILLY SOFIA BELO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA O EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO SERROTE EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2023 | 76.19 | 00005952333419 | JOSEFA EUFRAZINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOAO VITOR VITURINO PEREIRA RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2023 | 114.28 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE APARECIDA ALVES DE SOUSA PEREIRA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2023 | 114.28 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ERICA ARIANA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2023 | 114.28 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ELLEM AMANDA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2023 | 76.19 | 00006923867428 | CLEUNICE PEREIRA SIMPLICIO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ORRANY PEREIRA VITURINO RESIDENTE NO SITIO BELEM PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2023 | 114.28 | 00007648549417 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MOISES PEREIRA ALVES RESIDENTE NO SITIO FORTALEZA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2023 | 114.28 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE PEDRO RYAN DE LIMA RESIDENTE NO SITIO QUEDA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2023 | 114.28 | 00014072217441 | LARISSA DE LIMA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE EMILLY DE LIMA RODRIGUES RESIDENTE NO SITIO QUEDA ZONA RURAL DE MANAIRA PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM NA EMEF JOSE DELFINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 7 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2023 | 76.19 | 00008087473477 | NONATO SILVA FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE NATHILEY ALVES FURTADO RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/12/2023 | 114.28 | 00009605702410 | JOSEFA GILBERLANIA ALVES NOGUEIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE JOSE LUCAS ALVES DE SOUZA RESIDENTE NO SITIO CHICO NENEM PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO FORTALEZA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2023 | 114.28 | 00008574458473 | EDSANDRA RODRIGUES DIAS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE ANDRESSA VITORIA RODRIGUES VIEIRA RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS LOPES PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO BELEM DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 6KM. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/12/2023 | 114.28 | 00004274109402 | BERNADETE MARCAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MARTA MARCAL DE LIMA RESIDENTE NO SITIO ALEGRE PARA O LOCAL DE ENBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 8KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2023 | 76.19 | 00009001236480 | CINTIA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE RAISSA CORDEIRO VIEIRA RESIDENTE NO SITIO UMBUZEIRO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CAROA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 4KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao , Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2023 | 114.28 | 00093117345434 | NOEL HENRIQUE FEITOZA | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA ESTUDANTE MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA RESIDENTE NO SITIO SACO ESCONDIDO PARA O LOCAL DE EMBARQUE NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO AREIAS DO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO EM UMA DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 5532023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2023 | 1850.00 | 00011211974421 | POLIANA SILVA ALVES PEREIRA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 1 PESSOA PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1417 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00098614290268 | LAIS TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MEDICA CONTEMPLADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00007152340480 | ISRAEL CAVALCANTE NUNES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL QUE E UMA POLITICA DE PROVIMENTO MEDICO FEDERAL PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EXECUTADA PELA AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ADAPSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVICOS PuBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL PORTARIA N 300 DE 05102018 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2023 | 218.40 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIRTUDE DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE ENTRE O TRAJETO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006741 | 29/12/2023 | 324.00 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAUDE VEICULOS AMBULANCIA DUCATO QSM9130 AMBULANCIA FIORINO RLY5E44 STRADA SKV4D17. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006801 | 29/12/2023 | 769.62 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118770 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SLB2H47 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006802 | 29/12/2023 | 3345.95 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 577880 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO BROS QFE7054 QFE7004 SKV4D17 RUV1C72 RTR5B70 RLY5E44. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006808 | 29/12/2023 | 735.03 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73503 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSM9130. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | SOCIEDADE SAUDAVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2023 | 276.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. PRINCESA ISABEL-PB | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica- Componente : SCFV/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2023 | 399.50 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. RECURSO PROVINIENTE DO SIGTV PARA O PROGRAMA DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2023 | 400.00 | 00093072422400 | LUCINEIDE FERREIRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2023 | 300.00 | 00060305223453 | ROSA FREIRES DE LACERDA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2023 | 400.00 | 00008245624454 | HELENO GOUVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2023 | 400.00 | 00002854366190 | IDIORLANDIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 42717 E ART. 26 DA LEI 1012000 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICIPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2023 | 32463.80 | 46692706000162 | INTERSOL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. RECURSO PROVINIENTE DO SIG TV PARA O CRAS. CONFORME CONTRATO N 303012023 DISPENSA N 000042023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/12/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE AGRUP 68 E 185 CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRAPB. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura ,Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006803 | 29/12/2023 | 76.89 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13280 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO OFA3795. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31373 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006743 | 29/12/2023 | 177.32 | 49147019000154 | Hotoniel Gouveia dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL VEICULOS FIAT SIENA QFD3H06. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006805 | 29/12/2023 | 1196.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO 206710 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31368 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006809 | 29/12/2023 | 1284.67 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO 221880 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA RLU3H06 MOBI RPB1F32 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANAIRAPB. CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31377 EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
Quantidade de Registros: 6871
Última atualização: 11/06/2024